2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal uitgaven | 1.405,60 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 1.374,00 | |
totaal niet-belastingontvangsten | 1.410,80 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 1.374,00 | |
1 | Investeren in waterveiligheid | ||||||
Uitgaven | 630,5 | 568,4 | 702,9 | 623,4 | 365,5 | 516,2 | |
Ontvangsten | 166,1 | 166,4 | 143,5 | 144,1 | 140 | 158,2 | |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||
Uitgaven | 51,3 | 63 | 68,8 | 46,7 | 45,5 | 24,2 | |
Ontvangsten | |||||||
3 | Beheer, Onderhoud en vervanging | ||||||
Uitgaven | 201,6 | 232,3 | 258,1 | 188,1 | 245,9 | 156,9 | |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | ||||||
Uitgaven | 91,2 | 21,8 | 215,6 | 89,3 | 89,5 | 58,8 | |
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||
Uitgaven | 352 | 339,4 | 349,9 | 418 | 480,4 | 471,6 | |
Ontvangsten | 0 | ||||||
6 | Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII | ||||||
Ontvangsten | 1.244,20 | 1.161,40 | 1.568,40 | 1.340,50 | 1.216,50 | 1.215,80 | |
7 | Investeren in Waterkwaliteit | ||||||
Uitgaven | 79 | 103,5 | 116,6 | 119,2 | 129,7 | 146,3 | |
Ontvangsten | 0,5 | 0,6 | |||||
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Het verloop van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten hangt samen met de planning van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen). De daling van de uitgaven in 2022 en 2025 wordt verklaard door minder uitgaven aan Waterschapsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) en lagere uitgaven op aanlegprojecten waterveiligheid tot en met 2023.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Op dit artikel worden de uitgaven op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De hogere uitgaven in 2022 en 2023 hangen samen met de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Deltaplan Zoetwater. In latere jaren zijn de budgetten vooral bestemd voor de impuls ruimtelijke adaptatie.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van waterveiligheid zijn in 2024 en 2026 lager. Dit komt doordat in 2025 een piek in de realisatie van geplande werkzaamheden waterveiligheid wordt verwacht. Daarnaast hangen de hogere bedragen in de jaren tot en met 2023 samen met de intensivering van onderhoud aan de zoetwatervoorziening.
Artikel 4 Experimenteren cf. artikel III Deltawet
Op dit artikel worden de uitgaven voortvloeiend uit het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk verantwoord. De hoogte van de uitgaven fluctueert afhankelijk van mijlpaalbetalingen in de betreffende jaren. De piek in 2023 hangt samen met de verwachte afronding van het project in het DBFM contract.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie.
Artikel 6 Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenW (XII).
Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De fluctuatie in de budgetten hangt samen met de uitgaven voor de 2e en 3e tranche van de KRW en uitgaven aan de Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW).