Toelichting op de uitgaven en verplichtingen
Realisatie | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
VERPLICHTINGEN | 15 595 | 40 728 | 14 555 | 55 266 | 8 700 | 46 566 |
UITGAVEN | 15 595 | 40 728 | 14 555 | 55 266 | 8 700 | 46 566 |
Beginsaldo | 31 243 | 26 790 | 18 773 | 8 172 | ||
Programma-uitgaven | 15 595 | 40 728 | 14 555 | 55 266 | 8 700 | 46 566 |
U0111 Bewaking van dierziekten | 3 321 | 5 108 | 3 783 | 3 207 | 3 630 | – 423 |
U0112 Bestrijding van dierziekten | 12 272 | 23 413 | 10 769 | 44 216 | 5 070 | 39 146 |
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U0114 Overig | 2 | 12 207 | 3 | 7 843 | 0 | 7 843 |
ONTVANGSTEN | 11 142 | 32 711 | 3 954 | 59 998 | 8 700 | 51 298 |
Eindsaldo | 26 790 | 18 773 | 8 172 | 12 904 | 0 | 12 904 |
Toelichting
De uitgaven op het programma-artikel zijn € 46,6 mln. hoger dan de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste reden van deze overschrijding zijn de bestrijdingsmaatregelen inzake Q-koorts die vanaf december 2009 zijn gestart. In totaal zijn op 90 besmette bedrijven circa 50 000 drachtige geiten en bokken geruimd. Met deze bestrijdingsmaatregelen was in 2010 een bedrag gemoeid van circa € 36,4 miljoen (voor een specificatie wordt verwezen naar de onderstaande tabel «Uitgaven Q-koorts»). Daarnaast zijn de uitgaven voor bestrijdingsmaatregelen van andere dierziekten circa € 2,7 mln. hoger dan geraamd en vallen de uitgaven voor bewakingsprogramma’s € 0,4 mln. lager uit dan geraamd.
Tenslotte zijn de overige uitgaven (01.14) € 7,8 mln. hoger dan geraamd als gevolg van, in het kader van de Q-koorts, gedane betalingen voor forfaitaire vergoedingen en voorlopige nadeelcompensatie voor de gevolgen van het fokverbod.
Aangezien de bestrijdingskosten Q-koorts, de forfaitaire vergoedingen en de nadeelcompensatie, niet onder de convenantsafspraken met het bedrijfsleven vallen, komen deze kosten bijna volledig ten laste van het Rijk. Daartoe is het budget van het DGF in de Voorjaarsnota 2010 met € 47 mln. verhoogd en in de Najaarsnota met € 4,1 mln.
Tegemoetkoming in schade | 19 596 |
Uitvoeringskosten 1 | 5 165 |
Bestrijdingskosten 2 | 8 050 |
Vaccinatiekosten | 2 426 |
Tankmelkmonitoring | 1 174 |
Subtotaal bestrijdingskosten Q-koorts U 1.12 | 36 411 |
Forfaitaire vergoeding | 5 045 |
Nadeelcompensatie | 2 798 |
Subtotaal overige uitgaven Q-koorts U 1.14 | 7 843 |
Totaal uitgaven | 44 254 |
Toelichting op de ontvangsten
Omschrijving | Realisatie | Begroting |
|---|---|---|
Ontvangsten van het bedrijfsleven | ||
– Bijdrage van het PPE | 1 095 | 800 |
– Bijdrage van het PVV | 2 674 | 1 400 |
– Bijdrage van PZ | 3 258 | 2 700 |
Ontvangsten van EL&I t.b.v. bewaking en monitoring | 2 171 | 3 800 |
Ontvangsten van EL&I t.b.v. Q-koorts crisis | 50 800 | |
Totaal | 59 998 | 8 700 |
Toelichting
De hogere ontvangstenrealisaties van de productschappen hebben betrekking op de afwikkeling van declaraties uit voorgaande jaren. De ontvangsten van EL&I ad € 2,2 mln. bestaan uit het saldo van de reguliere bijdrage van EL&I aan het DGF voor bewaking en monitoring van dierziekten ad. € 4,1 mln. en een terugbetaling van € 1,9 mln. aan EL&I van middelen die door EL&I zijn voorgefinancierd inzake de vaccinatiecampagne Bluetongue.
De hogere ontvangsten van EL&I ad € 50,8 mln. betreffen stortingen vanuit de begroting van EL&I in het DGF ten behoeve van de bestrijdingsmaatregelen Q- koorts.
Het voordelig eindsaldo 2010 ad € 12 904 000 zal bij Voorjaarsnota 2011 worden toegevoegd aan de begroting 2011 van het DGF.