Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage voor de volgende vier verplichte onderdelen
Rechtmatigheid
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de overschrijdingen van de tolerantiegrenzen betreffende rechtmatigheid.
(1) Rapporteringstolerantie | (2) Verantwoord bedrag (omvangsbasis) | (3) Rapporteringstolerantie voor fouten en onzekerheden | (4) Bedrag aan fouten | (5) Bedrag aan onzekerheden | (6) Bedrag aan fouten en onzekerheden | (7) Percentage aan fouten en onzekerheden t.o.v. verantwoord bedrag = (6)/(2)*100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal uitgaven | 2.467,10 | 49,3 | 114,9 | 54,7 | 169,6 | 6,9% |
Artikel 1 uitgaven | 2.467,1 | 123,3 | 114,9 | 54,7 | 169,6 | 6,9% |
Het totaal aan fouten op de uitgaven bedraagt over 2019 circa € 115 mln. en het totaal aan onzekerheden circa € 55 mln.. Dit veroorzaakt een overschrijding van de tolerantiegrens op artikel 1 van de begroting van het provinciefonds. Aangezien de begroting uit 1 artikel bestaat, wordt ook de tolerantie op het totaalniveau overschreden.
Het overgrote deel van deze overschrijdingen is veroorzaakt doordat bij een aantal decentralisatie-uitkeringen sprake is van voorwaarden van de kant van het Rijk die de beleids- en bestedingsvrijheid van provincies aantasten (fouten). Bij een deel van de decentralisatie-uitkeringen is nog niet definief vastgesteld of er wel of geen sprake is van dergelijke voorwaarden (onzekerheden).
Voor meer informatie over dit onderwerp wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering
Voor het begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Overige aspecten van de bedrijfsvoering
Voor overige aspecten van de bedrijfsvoering wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen
Voor de rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering
Voor de belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.