A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven en ontvangsten)
De begrotingsstaat die onderdeel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip
De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst
De Minister van Financiën,
G. Zalm
B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTATEN
In 2005 is door het Fes in totaal € 1 856,0 mln verrekend met andere begrotingen. Aan de ontvangstenkant is in 2005 € 3 071,9 mln gerealiseerd.
De opbouw van de realisatie van de uitgavenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):
| Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig eindsaldo) | 3 332 633 | ||
| Waarvan bijdragen aan departementen: | 1 899 975 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2005 | 117 594 | |
| Bij: | 2e suppletore begroting 2005 | 95 175 | |
| Af: | 3e suppletore begroting 2005 (slotwet) | – 256 720 | |
| Realisatie bijdragen aan departementen 2005 | 1 856 024 | ||
| Realisatie voordelig eindsaldo 2005 (artikel U02.01) | 2 516 700 | ||
| Totaal van de uitgavenbegroting 2005 | 4 372 724 | ||
De opbouw van de realisatie van de ontvangstenbegroting 2005 van het Fes ziet er als volgt uit (in € 1 000):
| Vastgestelde begroting 2005 (incl. voordelig beginsaldo) | 3 332 633 | ||
| Waarvan ontvangsten in 2005 | 2 258 407 | ||
| Bij: | 1e suppletore begroting 2005 | 477 685 | |
| Bij: | 2e suppletore begroting 2005 | 263 884 | |
| Bij: | 3e suppletore begroting 2005 (slotwet) | 71 900 | |
| Realisatie ontvangsten in 2005 | 3 071 876 | ||
| Realisatie voordelig beginsaldo 2005 (artikel O02.01) | 1 300 848 | ||
| Totaal van de ontvangstenbegroting 2005 | 4 372 724 | ||
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 252 594 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 226 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 227 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 252 593 |
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 469 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 469 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | – |
Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 13 544 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 9 027 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 11 373 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 11 198 |
Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat het beoordelen van een aantal ingediende aanvragen in het kader van het project Kenniswijk niet meer in 2005 heeft kunnen plaatsvinden. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Artikel 01.05 Investeringsimpuls 2004
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 90 900 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 28 944 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 17 037 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 37 940 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 98 941 |
De kasuitgaven voor de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 verlopen minder snel dan geraamd en schuiven daarom door naar latere jaren. Het gaat om projecten van VenW, VWS, EZ, OCW, VROM, LNV en het Infrastructuurfonds.
Artikel 01.07 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 148 225 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 95 401 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | – 66 740 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 176 886 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | – |
Op dit artikel worden bijdragen geraamd voor projecten waarvoor door de Fes-beheerders aan de betrokken departementen nog geen daadwerkelijke toezegging heeft plaatsgevonden omdat deze projecten nog in de voorbereidende fase zijn. Daarnaast worden op dit artikel alle middelen geraamd die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.
Deze middelen worden aan het eind van elk jaar doorgeschoven naar latere jaren. De slotwetmutatie betreft voornamelijk middelen voor de projecten Vitaliteit Steden/Sleutelprojecten (€ 98,6 mln), BIRK&Saneringsconcept (€ 56,2 mln), Topinstituut Farma (€ 9,0 mln) en ICES/KIS-3 (€ 6,4 mln).
Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | ||
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 155 263 | |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 14 423 | |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 16 998 | |
| Mutatie slotwet 2005 | – 35 176 | |
| Specificatie mutatie slotwet | ||
| 1. Prijsbijstelling voorfinanciering | IF | – 19 024 |
| 2. Sleutelprojecten | VROM | – 8 000 |
| 3. Milieutechnologie: Besluit Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten | EZ | – 4 075 |
| 4. Milieutechnologie: PromT | VROM | – 3 324 |
| 5. Overig | – 753 | |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 151 508 |
V&W heeft de geraamde prijsbijstelling niet verrekend. De middelen schuiven door naar latere jaren.
De mutatie wordt veroorzaakt doordat gemeente Den Haag niet tijdig een aantal stukken heeft kunnen overleggen die essentieel zijn voor uitbetaling. Het resterende bedrag zal naar verwachting in 2006 worden uitbetaald. De middelen schuiven door naar 2006.
Omdat de kasbetalingen minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd, schuiven de middelen door naar latere jaren.
De uitgaven bij het programma Milieutechnologie PromT zijn met name afhankelijk van het declaratiegedrag van subsidieontvangers. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de subsidies in een trager tempo dan verwacht zijn opgevraagd. De middelen schuiven door naar latere jaren.
Artikel 01.09 Investeringsimpuls 2001
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 948 112 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | – 42 319 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 42 750 |
| Mutatie slotwet 2005 | 5 101 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 953 644 |
De mutatie wordt met name veroorzaakt door een snellere uitfinanciering van het project Kennis, Onderzoek&Innovatie van EZ en het project BIRK& Saneringsconcept van VROM.
Artikel 01.10 Investeringsimpuls 2005
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | – |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 98 250 |
| Mutatie slotwet 2005 | 250 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 98 500 |
Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo/beginsaldo
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 432 658 | 1 074 226 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 586 713 | 226 622 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 168 709 | – |
| Mutatie slotwet 2005 | 328 620 | – |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 2 516 700 | 1 300 848 |
De mutatie in het voordelig eindsaldo is het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).
Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds van het voorafgaande jaar.
De opgenomen slotwetmutatie vloeit voort uit de volgende mutaties:
| Lagere uitgaven | U01.01 | 227 |
| Lagere uitgaven | U01.02 | 469 |
| Lagere uitgaven | U01.03 | 11 373 |
| Lagere uitgaven | U01.05 | 37 940 |
| Lagere uitgaven | U01.07 | 176 886 |
| Lagere uitgaven | U01.08 | 35 176 |
| Hogere uitgaven | U01.09 | – 5 101 |
| Hogere uitgaven | U01.10 | – 250 |
| Hogere ontvangsten | O03.01 | 81 800 |
| Lagere ontvangsten | O03.02 | – 9 900 |
| Slotwetmutatie | 328 620 |
Artikel 03.01 Overige ontvangsten uit aardgas
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 1 758 000 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 468 000 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 254 400 |
| Mutatie slotwet 2005 | 81 800 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 2 562 200 |
De slotwetmutatie is het gevolg van de definitieve vaststelling van de ontvangen aardgasbaten, die hoger zijn uitgevallen vanwege met name de hogere olieprijzen.
Artikel 03.02 Rentebesparingen uit incidentele baten
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)
| Ontvangsten | |
|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2005 | 500 407 |
| Mutatie 1e suppl. begroting 2005 | 9 685 |
| Mutatie 2e suppl. begroting 2005 | 9 484 |
| Mutatie slotwet 2005 | – 9 900 |
| Stand slotwet 2005 (= realisatie 2005) | 509 676 |
De mutatie wordt veroorzaakt door de uiteindelijke vaststelling van de Fes-ontvangsten uit rentebaten en annuïteiten.