INHOUDSOPGAVE

Pag.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De 2e suppletore begroting 2007 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2007. De 2e suppletore begroting 2007, gekoppeld aan de Najaarsnota van de minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletore begroting 2007 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2007.

De opbouw van de 2e suppletore begroting 2007 is als volgt:

• Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;

• Een Memorie van toelichting die de volgende onderdelen bevat:

– Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;

– Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht.

– De stand van de 2e suppletore begroting 2007 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletore begroting 2007. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletore mutaties zijn die al in de VROM Ontwerpbegroting 2008 worden vermeld.

– Als toelichting is vaak een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument hebben plaatsgevonden. Indien van toepassing zijn ook de Ontwerpbegroting mutaties opgenomen. Dit worden de «Ontwerpbegroting 2008 mutaties» genoemd.

– Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

In de 2e suppletore begroting 2007 zijn twee nieuwe artikelen opgenomen, te weten artikel 16 en 17, voor respectievelijk Integratie en Inburgering en Grotestedenbeleid. Deze budgetten zijn met de samenstelling van dit kabinet overgeheveld naar de VROM-begroting 2007. Met ingang van 2008 is er sprake van een aparte begroting voor Wonen, Wijken en Integratie (hoofdstuk XVIII).

Op de artikelen is prijs en/of loonbijstelling 2007 uitgekeerd. Deze mutaties worden niet afzonderlijk toegelicht.

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Najaarsnota)

(x € 1000)

Toelichting

Ad 1 en 2.

Omdat in een aantal regio’s de gerealiseerde woningbouwproductie lager was dan afgesproken, dient een deel van het BLS-budget (€ 14 mln) te worden doorgeschoven.

Het aantal in eigenbouw gerealiseerde woningen is in 2006 fors achtergebleven bij de verwachting. Daarom wordt van het in 2007 beschikbare subsidiebudget € 8 mln doorgeschoven naar 2008. De BLS-regeling voor eigenbouw wordt gewijzigd om de stimulerende werking te vergroten.

Ad 3.

Evenals in het jaar 2006 is in 2007 sprake van een overschrijding van de uitgaven van de huurtoeslag. Op basis van de tot en met augustus 2007 beschikbare realisatiecijfers wordt de raming met € 195 mln verhoogd. Op basis van door de Belastingsdienst te leveren beleidsinformatie, die naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar zal zijn, is een analyse van deze overschrijding mogelijk.

Ad 4.

De eerder berekende kasverwachtingen voor BIRK-projecten in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 21,4 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen, in plaats van in 2007. Omdat het een desaldering is ook de ontvangstenraming van artikel 5 aangepast.

Daarnaast heeft bij Ontwerpbegroting 2008 een aantal boekingen plaatsgevonden (samen ongeveer € 5 mln). De grootste post daarin betreft het budget voor Sanering LPG-stations, dat vanwege de juiste artikelbelasting is overgeboekt naar het artikel Vergroten externe Veiligheid (in de begroting 2007 artikel 11, in 2008 artikel 8).

Ad 5.

De eerder berekende kasverwachtingen voor NSP-projecten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Breda moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 179,7 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen, in plaats van in 2007. Het overgrote deel van dit bedrag is de reservering voor de Zuidas, die pas uitbetaald kan worden nadat de Zuidas-onderneming formeel is opgericht. Deze oprichting is nu voorzien in het eerste halfjaar van 2008. Deze schuif loopt via de FES-begroting, zodat ook de ontvangstenraming van artikel 5 aangepast wordt. Daarnaast heeft voor een bedrag van € 1,4 mln. prijsbijstelling op dit budget plaatsgevonden.

Ad 6.

Bij CDM wordt dit jaar € 20 mln kasgeld niet benut in verband met de vertraging van projecten alsook uitvallende projecten. De middelen worden doorgeschoven naar 2012. Deze schuif heeft geen gevolgen voor het behalen van de Kyoto-doelstelling.

Ad 7.

Op dit instrument doet zich een vertraging voor van € 15 mln bij verschillende investeringsprojecten voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Deze vertragingen zullen onherroepelijk tot betalingen leiden in latere jaren.

De oorzaak van de vertragingen is gelegen in het feit dat verbouwingen van Rijksmonumenten veel verstorende factoren kennen, zoals lange vergunningprocedures. De Rijksgebouwendienst kan daardoor slechts een beperkte invloed uitoefenen op de planning van de uitgaven.

Ad 8.

Het aantal afgesloten leningen voor de inburgering van etnische minderheden is ten opzichte van de raming zeer beperkt. De uitgaven zullen niet meer dan enkele miljoenen bedragen, de begrote uitgaven wordt met € 25 mln verlaagd. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten, deze zullen vrijwel nihil zijn.

Ad 9.

De bijdrage van het ministerie van VWS aan de Brede Doeluitkering Sociaal Integratie Veiligheid (BDU SIV) in het kader van het convenant GSB III wordt in 2007 verhoogd met € 15 mln. Deze bijdrage heeft betrekking op de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang. Deze voorfinanciering aan de G4 gemeenten leidt tot hogere uitgaven en ontvangsten op de VROM-begroting.

Ad 10.

Het convenant waarin afspraken tussen Yara te Sluiskil, de provincie Zeeland en VROM over het beperken van het zeetransport van ammoniak over de Westerschelde zijn vastgelegd, wordt ondertekend 4 december 2007. Hiermee wordt een structurele bijdrage geleverd aan het verminderen dan wel beëindigen van het transport van ammoniak en daarmee van de risico’s over de Westerschelde. Het Rijk vergoedt de door Yara geleden schade ad. € 13,2 mln.

Ad 12 en 13 Het bedrag ad € 465 758 vermeerderd met 2e suppletore mutaties resulteert in stand 2e suppletore begroting ad € 437 450 (art. 16) en € 600 667 vermeerderd met 2e suppletore mutaties resulteert in stand 2e suppletore begroting ad € 636 361.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Subsidies woonconsumentenorganisaties

In verband met het aan de Woonbond toekennen van een meerjarige bijdrage voor activiteiten op het gebied van kennisoverdracht, voorlichting en scholing wordt voor 2008–2010 gereserveerd verplichtingenbudget (3 x ongeveer € 1 mln) toegevoegd aan het voor 2007 beschikbare budget.

Instrumenten: Onderzoek, Experimenten en kennisoverdracht

Een herschikking van de budgetten voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van wonen leidt in 2007 op dit artikel tot een verlaging van het uitgavenbudget voor onderzoek met ruim € 3 mln en een verhoging van het budget voor experimenten en kennisoverdracht met € 2,7 mln.

Een aanpassing in de fasering van het WoON leidt tot een verschuiving van verplichtingenruimte van € 1 mln van 2007 naar 2009.

Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus

Bedragen in (€ 1000)

Toelichting

Instrument: Budget BLS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 en 2 Omdat in een aantal regio’s de gerealiseerde woningbouwproductie lager was dan afgesproken, dient een deel van het BLS-budget (€ 14 mln) te worden doorgeschoven.

Het aantal in eigenbouw gerealiseerde woningen is in 2006 fors achtergebleven bij de verwachting. Daarom wordt van het in 2007 beschikbare subsidiebudget € 8 mln doorgeschoven naar 2008. De BLS-regeling voor eigenbouw wordt gewijzigd om de stimulerende werking te vergroten.

Instrument: Investeringen stedelijke vernieuwing

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Bij de Impulsregeling (ISV) wordt € 2,3 mln vanuit 2007 doorgeschoven naar 2008 als gevolg van een eerst thans voorziene vertraging bij twee projecten. De eindafrekening volgt nu in 2008 in plaats van 2007. Het verschil ten opzichte van het in de tabel genoemde saldo wordt verklaard door verschillende mutaties die bij VROM Ontwerpbegroting 2008 worden vermeld.

Instrument: Subsidies energiebesparing

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 en 2

Bij de afwikkeling van de EPR regeling 2003 wordt alsnog € 3,0 mln aan NUON betaald (beslissing op bezwaar). In de raming was niet hierin voorzien.

Daarnaast wordt € 4,3 mln doorgeschoven van 2007 naar 2009/2010. Vanwege een vertraging in de opdrachtprocessen worden projecten namelijk later gerealiseerd dan eerder verondersteld.

Instrument: Onderzoek

In samenhang met een WWI-brede herschikking van budgetten komt het vermoedelijk beloop 2007 bij het onderzoeksbudget lager (€ 1,2 mln) uit dan eerder verondersteld.

Instrument: Kennisoverdracht

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Als gevolg van prioriteitstelling voor kennisoverdracht op het gebied van bouwregelgeving wordt het budget hiervoor – binnen de kaders van de begroting voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) – met € 2,4 mln verhoogd.

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Evenals in het jaar 2006 is in 2007 sprake van een overschrijding van de uitgaven van de huurtoeslag. Op basis van de tot en met augustus 2007 beschikbare realisatiecijfers wordt de raming met € 195 mln verhoogd. Op basis van door de Belastingsdienst te leveren beleidsinformatie, die naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar zal zijn, is een analyse van deze overschrijding mogelijk.

Instrument: Kosten uitvoeringsorganisaties

De implementatie van de BEW plus wordt uitbesteed aan SenterNovem. Hiervoor was geen budget geraamd.

Instrument: Apparaat

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1

Aangezien het investeringsbudget voor de herinrichting van de organisatie van huurgeschillenbeslechting later tot besteding komt dan eerder geraamd, wordt € 2,6 mln aan budget doorgeschoven naar 2008.

Instrument: Uitvoeringskosten huursubsidie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1

Op basis van een actualisatie van de raming 2007 voor de uitvoering van de huursubsidie (project IBS) is per saldo een verhoging van het uitgavenbudget met afgerond € 1,4 mln nodig. Een deel van de voor 2006 geraamde uitvoeringskosten is eerst in 2007 aanbesteed en betaald. Het verplichtingenbudget 2007 wordt verhoogd met ruim € 7 mln als gevolg van het verlenen van meerjarige opdrachten aan STV-advocaten en Centraal Justieel Incassobureau (CJIB).

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: Restituties subjectsubsidies

Op dit instrument heeft de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting

Ad 1.

Aan de ontvangstenkant van de huurtoeslag doet zich een vertraging voor. Vorderingen zouden in de periode juni–augustus ontstaan uit het definitief maken van de toekenningen over het toeslagjaar 2006. Het definitief afronden van de toekenningen toeslagjaar 2006 is echter verschoven naar het laatste kwartaal van 2007 door problemen met de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en het UWV. Hierdoor zal de ontvangstenstroom uit vorderingen uit inkomensmutaties worden vertraagd en verschuift ruim € 42 mln aan ontvangsten van 2007 naar 2008.

Ad 2.

Bij de ontvangsten huursubsidie wordt de raming 2007 verhoogd met € 2,5 mln. Als gevolg van het toepassen van een stringent invorderingsbeleid zijn dit jaar alle achterstanden bij de huursubsidievorderingen weggewerkt, hetgeen leidt tot hogere ontvangsten in 2007 dan oorspronkelijk geraamd. Deze versnelling komt tot uiting in lagere ontvangsten in de jaren 2008 tot en met 2011.

Instrumenten: Taakstelling HS en Bijdrage verhuurders hs-plus

Op deze instrumenten hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

In de begroting zijn nog meerjarige reeksen opgenomen voor ontvangsten op basis van de Heffingswet. Dit betreft zowel de taakstelling uit het vorige Hoofdlijnenakkoord als de destijds veronderstelde bijdrage van verhuurders aan de uitgaven huursubsidie-plus. Nu het voorstel Interim-wet «Betaalbaarheidheffing Huurwoningen» wordt (is) ingetrokken, zullen in 2007 (en ook daarna) deze ontvangsten, ad € 331 mln, niet worden gerealiseerd.

Totaal ontvangsten artikel 3:

Toelichting algemeen artikel3

Huurgeschillenbeslechting

De huurcommissie doet uitspraken bij geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Voor deze huurprijsgeschillenbeslechting zijn in de VROM begroting 2007 prestatie-indicatoren opgenomen (artikel 3, tabel 3.4). In 2006 zijn deze targets niet volledig gehaald, hetgeen geleid heeft tot het inzetten van gerichte verbeteracties. De target voor de beslechting van geschillen betreffende service kosten – 80% binnen 7 maanden afgedaan – zal daardoor in 2007 gehaald worden.

De norm voor overige huurgeschillen – 80% binnen 6 maanden afgedaan – zal echter in 2007 niet gehaald worden. De verbeteracties hebben vanaf de 2e helft van 2007 resultaat gehad, daarmee zal het jaargemiddelde over 2007 tussen 75% en 80% liggen.

Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: FES ICES/KIS

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

De eerder berekende kasverwachting voor het project Klimaat voor Ruimte moet bijgesteld worden. Een bedrag van € 5,3 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen, in plaats van in 2007.

Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: FES BIRK

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1, 2 en 3

De eerder berekende kasverwachtingen voor BIRK-projecten in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 21,4 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen, in plaats van in 2007. Omdat het een desaldering is, zal wordt ook de ontvangstenraming van artikel 5 aangepast.

Daarnaast heeft bij Ontwerpbegroting 2008 een aantal boekingen plaatsgevonden. De grootste post daarin betreft het budget voor Sanering LPG-stations (€ 5 mln.), dat vanwege de juiste artikelbelasting is overgeboekt naar het artikel Vergroten externe Veiligheid (in de begroting 2007 artikel 11, in 2008 artikel 8). Verder is € 1,1 mln. prijscompensatie aan het budget toegevoegd, resulterend is een saldo van – € 3,9 mln.

Instrument: FES nieuwe sleutelprojecten (NSP)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1

De eerder berekende kasverwachtingen voor NSP-projecten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Breda moeten bijgesteld worden. Een bedrag van € 179,7 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen, in plaats van in 2007. Het overgrote deel van dit bedrag is de reservering voor de Zuidas, die pas uitbetaald kan worden nadat de Zuidas-onderneming formeel is opgericht. Deze oprichting is nu voorzien in het eerste halfjaar van 2008. Deze schuif loopt via de FES-begroting, zodat ook de ontvangstenraming van artikel 5 aangepast wordt.

Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied

De ontvangsten voor Project Zuidas Amsterdam worden dit jaar niet gerealiseerd (– € 2,5 mln).

Daarnaast wordt op dit instrument een vertraging (€ 1,2 mln) in het investeringsprogramma Rgd geboekt ten behoeve van de rente Zuidas. De rente Zuidas wordt dit jaar betaald en geleend uit de vertraging bij de Rgd. Volgend jaar wordt de Rgd weer opgehoogd uit ontvangsten Zuidas.

Tot slot vindt er nog een tegenboeking van de planvormingskosten GOB plaats (– € 1 mln). Er is namelijk gekozen voor een andere methodiek waardoor de bij 1e suppletore begroting 2007 opgevoerde mutatie kan vervallen. De plankosten komen op het algemene VROM artikel 91.

Instrument: Overige instrumenten landelijk gebied

Het budget voor Klimaatbuffers is bij Ontwerpbegroting 2008 overgeboekt naar het artikel Vergroten van de externe veiligheid («Overige instrumenten milieu- en veiligheid», in 2007 artikel 11, vanaf 2008 artikel 8).

Instrument: Belvedere

Dit bedrag (€ 2,1 mln) wordt jaarlijks overgeboekt naar OC&W inzake bijdrage Belvedere

Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Clean Development Mechanism

Bij CDM wordt dit jaar € 20 mln kasgeld niet benut in verband met de vertraging van projecten alsook uitvallende projecten. De middelen worden doorgeschoven naar 2012. Deze schuif heeft geen gevolgen voor het behalen van de Kyoto-doelstelling.

Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken

Dit betreft interne overboekingen. € 1,7 mln betreft een bijdrage aan de financiering Luchtmeetnet 2007/2008. Daarnaast is € 0,5 mln bijgedragen aan de HIER communicatie campagne.

Instrument: Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

Omvat een éénmalige bijdrage van V&W aan de VERS-regeling (subsidieregeling voor de binnenvaart).

Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag voor uitgaven):

Aan the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn is voor het jaar 2007 een additionele subsidie verstrekt van € 156 308,00 voor aanvullende activiteiten, die niet bestreden kunnen worden uit het algemene budget van de UNFCCC. Het betreft o.a. activiteiten op het gebied van registersystemen (International Transaction Log (ITL), dat transacties bijhoudt en controleert binnen het Kyoto-handelssysteem), alsmede het project «Financial and investment flows with particular reference to developing countries needs».

Aan het IEA Greenhouse Gas R&D Programme in Cheltenham (UK) is voor het jaar 2007 een subsidie verstrekt van GBP 33 400,00 als contributie voor deelname in dit research & development programma, waarin de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek naar alle facetten van CO₂-afvang, transport en opslag centraal staat. Deelname van Nederland in dit programma verzekert de eigen opbouw van kennis op de genoemde gebieden.

Aan de UN/ECE in Genève is een subsidie verstrekt van in totaal € 96 000,00 als bijdrage van Nederland in het kader van het Trust Fund for the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP). Hiervan is € 66 000,00 (USD 87 380,00) bestemd als contributie voor het jaar 2007 (voortvloeiend uit de verplichtingen op grond van het CLRTAP-verdrag) en € 30 000,00 als vrijwillige bijdrage in de secretariële reiskosten voor die groepen waarvoor Nederland «lead-country» is.

Aan the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Bonn is een subsidie verstrekt van USD 68 080,00 (ca. € 50 000,00) als vrijwillige bijdrage in het door de UNFCCC beheerde Trust Fund for Participation. Dit fonds is bestemd voor het financieren van de deelname aan de klimaatonderhandelingen van daarvoor in aanmerking komende partijen, zoals vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten.

Aan de UNEP in Nairobi zijn de volgende subsidies verstrekt:

– Een bedrag van USD 9 911,00 als contributie van Nederland ten behoeve van het Trustfund for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Dit trustfund voorziet in de ondersteuning van het UNEP-secretariaat bij haar werkzaamheden in het kader van (de uitvoering van) bovengenoemd Verdrag van Wenen.

– Een bedrag van USD 71 882,00 als contributie van Nederland ten behoeve van het Trustfund for the Montreal Protocol on Substances that deplete the ozon layer. Dit trustfund voorziet in de ondersteuning van het UNEP-secretariaat bij haar werkzaamheden in het kader van (de uitvoering van) bovengenoemd Montreal Protocol.

Aan de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in Parijs, die het secretariaat voert van de Annex I Expert Groep (AIXG) van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is, evenals in voorgaande jaren, een subsidie verstrekt als vrijwillige bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van de AIXG. De subsidie voor het jaar 2007 bedraagt € 40 000,00.

Aan het Office of Climate Change in Londen (een interministeriële overheidsorganisatie van het Verenigd Koninkrijk) is een subsidie verstrekt van € 50 000,00 als bijdrage in de kosten van de ontwikkeling van een model van mondiale kosten van klimaatverandering en financieringsstromen dat inzicht zal geven in de regionale kosten van verschillende mogelijkheden om emissies van broeikasgassen te reduceren. Dergelijk inzicht is nodig om gefundeerde standpunten te kunnen innemen over voorgestelde reductiedoelstellingen en andersoortige inspanningen van verschillende landen. Doordat ook Nederland toegang zal krijgen tot diverse sets van kostendata ondersteunt dit de onderhandelingen met betrekking tot post-2012 internationaal klimaatbeleid.

Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag is een subsidie verstrekt van € 400 000,00 als bijdrage in de uitvoering van het VNG-project «Goed Besteed Over Duurzaam inkopen!». Met dit project wordt het onderwerp duurzaam inkopen (verder) onder de aandacht gebracht van de gemeenten, door middel van verschillende activiteiten, waaronder bijeenkomsten voor gemeentebestuurders en -ambtenaren. Dit alles in het kader van ondersteuning van het streven om ook bij de andere overheden zo spoedig mogelijk na 2010 te komen tot 100% duurzaam inkopen.

Aan het Center for Clean Air Policy (CCAP) te Washington (USA) is voor het jaar 2007 een subsidie verstrekt van € 50 000 als vrijwillige bijdrage in de financiering van de CCAP-activiteiten in het kader van de Future Climate Actions Dialogue 2007. Deze activiteiten hebben met name betrekking op de organisatie van informele bijeenkomsten, waar zowel door industrielanden als ontwikkelingslanden gediscussieerd wordt over toekomstige internationale acties met betrekking tot klimaatverandering.

Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

De kas op dit instrument wordt met € 1 mln aangevuld vanaf het instrument Verbeteren van de milieukwaliteit van water (art. 7).

Instrument: Saneren van verontreinigde bodems

In 2007 is een vierjarige opdracht verstrekt aan het Bodemcentrum ten behoeve van bodemsanering op bedrijfsterreinen. Voor deze toekenning wordt verplichtingenbudget uit de desbetreffende jaren naar 2007 gehaald (€ 3,6 mln).

Daarnaast is in 2006 € 3,7 mln ontvangen dat ten behoeve van de meerjarenprogramma’s bodemsanering wordt ingezet. Ook wordt door middel van een aantal interne overboekingen het budget voor de bodemsanering opgehoogd.

Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied

Het betreft met name (€ 3,5 mln) een bijdrage aan LNV ten behoeve van de herstructurering van de melkveehouderij (Koopmansgelden).

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water

Zie toelichting op het instrument Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem (art. 7).

Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit

Aan de begroting is € 150 mln verplichtingenruimte toegevoegd i.v.m. de 2e tranche FES-middelen t.b.v. maatregelen op lokaal niveau ter verbetering van de luchtkwaliteit (NSL). Uitfinanciering vindt plaats in de volgende jaren.

Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden

De mutatie bestaat grotendeels uit een overboeking naar de begroting van LNV (€ 4,1 mln) t.b.v. het onderdeel «750 ha groen» en een ontvangst van LNV t.b.v. het onderdeel «Bestaand Rotterdams Gebied», beide in het kader van het project Mainport Rotterdam (PMR).

Daarnaast vindt er een verplichtingenschuif plaats van ongeveer € 30 mln. VROM draagt gedurende 15 jaar bij aan het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied De toekenning geschiedt eenmalig. Daartoe wordt verplichtingenruimte uit de latere jaren naar 2007 geschoven.

Instrument: Verminderen van geluidhinder

In 2006 heeft op dit operationele doel een overschrijding plaatsgevonden die dit jaar wordt gecompenseerd.

Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO ’s

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1

Het betreft hier diverse mutaties, waarvan de belangrijkste een RIVM mutatie is van € 6 mln naar artikel 10. In 2006 is aan het RIVM een driejarige opdracht verstrekt. Binnen die opdracht wordt een andere manier van bevoorschotten gehanteerd dan voorheen. Op grond daarvan wordt thans een aanvullend voorschot verstrekt.

Daarnaast vinden er interne overboekingen plaats t.b.v. van nieuwe systemen EVOA (€ 1 mln), het project REACH (€ 1,2 mln) en verschillende kleinere bijdragen aan andere projecten.

Instrument: Bescherming tegen straling

Het betreft hier hoofdzakelijk een interne overboeking van € 1 mln t.b.v. bodemsanering.

Incidentele subsidies (vermelding vanwege wettelijke grondslag voor uitgaven):

Veilig gebruik van chemische stoffen

Aan de UNEP zijn een vrijwillige bijdrage van € 60 000,– en een verplichte bijdrage van € 85 000,– toegekend ten behoeve van het secretariaat van het Verdrag van Stockholm (POP’s).

Aan de UNEP Chemicals Branch is een subsidie toegekend van € 100 000,– voor de Nederlandse bijdrage aan het Quick Start Programme dat tijdens de International Conference on Chemicals Management (ICCM) in Dubai (februari 2006) is opgericht.

Aan de UNEP zijn een vrijwillige bijdrage van € 65 000,– en een verplichte bijdrage van € 35 000,– toegekend ten behoeve van het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam.

Op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers met mesothelioom (TNS), die voor het einde van 2007 in werking zal treden, kan de minister van VROM een tegemoetkoming toekennen aan personen die lijden aan mesothelioom door een blootstelling aan asbest die niet heeft plaatsgevonden als gevolg van arbeid in loondienst. Uitvoerder van deze regeling is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De geschatte kosten per jaar zijn ca.€ 2,0 mln.

Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Aan de UNEP zijn een verplichte bijdrage van € 60 924,– en een vrijwillige bijdrage van € 48 000,– toegekend voor «The trust fund for the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal».

Aan de UNEP is een vrijwillige bijdrage van € 40 000,– toegekend voor het verzorgen van een bijeenkomst van «Ad Hoc Open Ended Working Group» in het kader van het VN Kwikprogramma.

Verantwoorde toepassing van GGO’s

Aan de UNEP is een eenmalige bijdrage toegekend van € 80 000,– ter voldoening van de contributie voor 2007 en 2008 voor «The General Trustfund for the Core Programme Budget (BG) for the Biosafety Protocol of the United Nations Environment Programme’s Convention on Biological Diversity».

Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 en 2

Op dit instrument hebben zich diverse mutaties voorgedaan. De belangrijkste is een mutatie van € 6 mln inzake het RIVM. Deze mutatie wordt toegelicht bij artikel 9. Daarnaast levert Klimaatverandering en Industrie (KvI) een bijdrage van € 1,7 mln ten behoeve van de financiering luchtmeetnet. Voor de monitoring van de luchtkwaliteit in Nederland moet een investering worden gepleegd in meetapparatuur (landelijk meetnet voor luchtkwaliteit).

Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Het convenant waarin afspraken tussen Yara te Sluiskil, de provincie Zeeland en VROM over het beperken van het zeetransport van ammoniak over de Westerschelde zijn vastgelegd, wordt ondertekend 4 december 2007. Hiermee wordt een structurele bijdrage geleverd aan het verminderen dan wel beëindigen van het transport van ammoniak en daarmee van de risico’s over de Westerschelde. Het Rijk vergoedt de door Yara geleden schade ad. € 13,2 mln.

Instrument: Milieu- en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken

Bij ontwerpbegroting is € 5 mln overgeboekt van het artikel Gebeidsontwikkeling, waarvan i.v.m. de fase waarin de projecten verkeren € 4,5 mln kasgeld is doorgeschoven naar 2008.

Artikel 12. Handhaving en toezicht

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht (Primair Toezicht)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 en 2.

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie (€ 5,091 mln).

In het begrotingsjaar 2006 is eenmalig een budgetverhoging van € 4,5 mln voor het project «Eenduidig Toezicht» toegekend. In 2007 zal € 3,1 mln tot uitgaven leiden. Begin 2007 zijn tenminste drie frontoffices in bedrijf: horeca, ziekenhuizen en primaire sector (landbouw).

VROM heeft in het kader van Vitaal en de weerstandsverhoging in de terrorismebestrijding de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de sector drinkwatervoorziening, de chemische en nucleaire industrie en binnen de sector Openbaar Bestuur voor de veiligheid van rijksgebouwen. Daarvoor is voor het project VITAAL (bescherming vitale infrastructuur) € 2,0 mln beschikbaar gesteld. Het betreft hier de inzet van 35 fte.

Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Investeringen HCvS/AZ

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Op dit instrument doet zich een vertraging voor van € 15 mln bij verschillende investeringsprojecten voor de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken. Deze vertragingen zullen onherroepelijk tot betalingen leiden in latere jaren.

De oorzaak van de vertragingen is gelegen in het feit dat verbouwingen van Rijksmonumenten veel verstorende factoren kennen, zoals lange vergunningprocedures. De Rijksgebouwendienst kan daardoor slechts een beperkte invloed uitoefenen op de planning van de uitgaven.

Daarnaast zijn er bij de Ontwerpbegroting 2008 reeds diverse mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere een ophoging van € 3,7 mln t.b.v. een klimaatinstallatie voor het Binnenhof. (Zie ontwerpbegroting WWI (kamerstukken II, 2007–2008, XVIII, nr. 2, pag. 72)).

Artikel 14. Algemeen (Niet beleidsartikel)

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Budget BWS 1992–1994

Het betreft hier het saldo van een tweetal mutaties. Enerzijds is op dit instrument een gedeelte (– € 9 mln) van een ramingsbijstelling voor de VROM begroting verwerkt, anderzijds is er opboeking geweest van middelen tbv affkoop 2007 van de regelingen HNR en PHW (€ 4 mln).

Instrument: programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf

Het betreft hier mutaties die betrekking hebben op de plankosten van diverse projecten, waaronder een project bij Valkenburg en Venlo.

Instrument: Apparaat DGW

Op verschillende instrumenten hebben voor de apparaatsbudgetten correcties plaatsgevonden die nog samenhangen met een oude conversie van de begrotingsstructuur.

Instrument: Gemeenschappelijke Voorzieningen

Het instrument Gemeenschappelijke Voorzieningen is een algemeen bedrijfsvoeringsinstrument van de Gemeenschappelijke Dienst van VROM, waarop vanwege efficiëntieoverwegingen veel uitgaven worden gedaan voor heel VROM. Bij suppletore begrotingen worden deze uitgaven «verrekend» met de kostenveroorzakers door budgetoverheveling of door extra ontvangsten.

Via budgetoverhevelingen hebben de diensten aan de Gemeenschappelijke Dienst budget beschikbaar gesteld voor onder meer: inhuur van externen, beheer en ontwikkeling van diverse ICT-applicaties, opleidingskosten, treintickets, kantoorartikelen enzovoorts. Deze uitgaven zijn door de Gemeenschappelijke Dienste gedaan ten behoeve van de diensten.

Daarnaast hebben diverse ministeries nog een bijdrage geleverd aan het rijksbrede project rijkspas en heeft VROM specifiek budget beschikbaar gesteld voor het RMNO, het project Duidelijk VROM en de verhuizing van GSB en I&I.

Tenslotte heeft een aantal bedrijfsvoeringprojecten vertraging opgelopen, waardoor er een verzoek is ingediend om € 4,1 mln te verschuiven naar volgend jaar.

Ontvangsten

Ontvangsten instrument: ontvangsten apparaat gemeenschappelijke diensten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting

In 2007 wordt € 13,5 mln aan extra ontvangsten verwacht voor diensten die de Gemeenschappelijke Dienst heeft geleverd aan diverse rijksdiensten, waaronder de Rijksgebouwendiensten en de Nederlandse Emissie autoriteit. Daar staan overeenkomstige uitgaven tegenover die grotendeels al gerealiseerd zijn.

Artikel 15. Nominaal en onvoorzien (Niet beleidsartikel)

(X € 1000)

Toelichting:

Instrumenten loonbijstelling en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling is uitgekeerd aan de verschillende begrotingsinstrumenten.

Nog nader te verdelen overig

Het betreft hier de resultante van diverse mutaties die reeds in de Ontwerpbegroting 2008 zijn doorgevoerd. Een groot gedeelte van deze mutaties is louter technisch van aard.

Artikel 16. Integratie & inburgering

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: Inburgering etnische minderheden

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 t/m 4

Lagere uitgaven examenvergoedingen inburgeringsbudget

Als gevolg van lager dan geraamde uitgaven voor de examenvergoedingen is sprake van een overschot van € 2 mln.

Nabetalingen aan gemeenten voor uitvoering WIN

Op grond van de verantwoorde prestaties over de uitvoering van de WIN in 2005 dient aan 15 gemeenten nog een nabetaling van € 9 mln plaats te vinden.

Inburgeringsprogramma gepardonneerden

Voor het aanbieden van een inburgeringsprogramma op A1-min niveau aan de groep gepardonneerden is € 5 mln benodigd. Dit programma wordt ook aangeboden aan reguliere asielzoekers.

Mutaties uitgaven en ontvangsten leenfaciliteit

Het aantal afgesloten leningen voor de inburgering van etnische minderheden is ten opzichte van de raming zeer beperkt. De uitgaven zullen niet meer dan enkele miljoenen bedragen, de begrote uitgaven wordt met€ 25 mln verlaagd. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten, ook deze zullen beperkt zijn. Daarom wordt de raming van de ontvangsten met€ 2 mln verlaagd.

Instrument: Verkleinen van economische, sociale en culturele afstand (Sociale verzekeringsbank en overig)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Lagere gemiddelde uitkeringen bij remigratie

Door demografische ontwikkelingen is de gemiddelde uitkering per rechthebbende lager dan geraamd, dit leidt tot € 4 mln minder uitgaven op het remigratiebudget.

Lagere uitgaven diverse projecten en aanpassing fasering Ruimte voor Contact

Op het integratiebudget wordt naar verwachting € 6 mln minder gerealiseerd dan geraamd. Het vermoedelijk beloop is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mogelijkheden om nog dit jaar projecten en uitgaven te realiseren in het kader van de regeling Ruimte voor Contact en het actieplan Polarisatie en Radicalisering. Verwacht wordt dat € 2 mln hiervan in 2008 gerealiseerd wordt.

Overboekingen naar Gemeentefonds en Provinciefonds

Voor anti-discriminatievoorzieningen en de preventie van polarisatie en radicalisering wordt budget (€ 5,3 mln) overgeboekt naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Artikel 17. GroteStedenBeleid

(X € 1000)

Toelichting:

Instrument: BDU SIV

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Toelichting:

Ad 1 en 2

De bijdrage van het ministerie van VWS aan de Brede Doeluitkering Sociaal Integratie Veiligheid (BDU SIV) in het kader van het convenant GSB III wordt in 2007 verhoogd met € 15 mln. Deze bijdrage heeft betrekking op de specifieke uitkeringen voor maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang. Deze voorfinanciering aan de G4 gemeenten leidt tot hogere uitgaven en ontvangsten op de VROM-begroting.

Een extra bijdrage van het ministerie van OCW aan het programmadeel «onderwijsachterstandenbeleid» van de BDU SIV leidt in 2007 tot € 6,5 mln aan hogere uitgaven en ontvangsten op de VROM-begroting.

Instrument: BDU SIV veiligheidsmiddelen

Binnen de kaders van de totale VROM- en WWI-begroting is het mogelijk in totaal bijna € 19 mln aan veiligheidsmiddelen versneld aan gemeenten te betalen. Deze versnelling leidt tot een per jaar meer evenwichtige verdeling van de voor de periode 2005–2009 toegezegde middelen. Het verschil ten opzichte van de in de tabel verwerkte mutatie wordt verklaard door de overheveling van budget naar de VROM-begroting 2007.

Wetsartikel 2 Begroting Baten- en lastendiensten

Rijksgebouwendienst (Rgd)

De wijzigingen in de staat van kapitaaluitgaven en -ontvangsten en het kasstroomoverzicht en de hier gemelde anticiperende handelingen door de Rijksgebouwendienst hebben geen gevolgen voor de begroting van baten en lasten van de batenlastendienst Rijksgebouwendienst. Om die reden is dit cijfermatige overzicht niet opgenomen in deze 2e suppletore begroting.

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota/Najaarsnota

Kasstroomoverzicht per 31 december 2007 Bedragen in € 1 000

Toelichting:

Uit doelmatigheidsoverwegingen wordt bovenop de reeds geplande investeringen een huurpand in eigendom verworven. Het betreft een aankoopbedrag van € 76 mln.

Overeenkomstig de geldende voorschriften wordt het deel van het vermogen dat de norm te boven gaat afgedragen. De afdracht over 2006 is verlaagd om hiermee een deel van de kosten (€ 10,5 mln) van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid» te financieren. Hierdoor resteert een afdracht door de Rgd aan het moederdepartement van € 6 mln.

Anticiperende handelingen door de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Om de transparantie in de besteding van middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is in het Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed (Kst 2001–2002, 27 581, nr. 31) vastgelegd dat in de suppletore begrotingswetten of departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. In dat kader worden twee van dergelijke handelingen gemeld.

1. De huur van 27 100 m² vvo (verhuurbaar vloeroppervlak) en 254 parkeerplaatsen in Den Haag (Beatrixpark). Het gaat om een huurpand (10 jaar) dat als rijksverzamelkantoor wordt ingericht. Het pand wordt vanaf 1 november 2007 voor 75% in gebruik genomen door gebruikers van rijkshuisvesting;

2. De huur van 12 350 m² vvo en 146 parkeerplaatsen in Den Haag (Haagse Veste). Er is voor de duur van zes jaar voor twee internationale organisaties (ICC en Eurojust) kantoorruimte gehuurd en geïnvesteerd in beveiliging. Beide organisaties gaan gezamenlijk 82% van het pand afnemen.