1. Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa
Standontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. begroting | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) | (6)=(2)+(3) | |
Verplichtingen (totaal) | 88,6 | 89,2 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 90,8 |
Programma gerelateerde verplichtingen | 25,4 | 25,7 | – 1,9 | 0,5 | – 2,4 | 23,9 |
Markt en spelregels | ||||||
OD 2: Optimale marktordening en mededinging bevorderen | ||||||
– Bijdrage Metrologie | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |||
– Raad Deskundige Nationale Standaard | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
– PIANOo Programma | 5,7 | 5,2 | – 1,0 | 1,4 | – 2,4 | 4,2 |
– Markt en Overheid | 0,9 | 0,9 | – 0,9 | – 0,9 | 0 | |
– Bijdrage diverse instituten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
Algemeen | ||||||
– Opdrachten en onderzoek | 2,7 | 3,5 | 3,5 | |||
Apparaat gerelateerde verplichtingen | 63,1 | 63,3 | 3,7 | 3,7 | 67,0 | |
– Personeel Markten | 8,5 | 8,6 | 0,4 | 0,4 | 9,0 | |
– PIANOo Personeel | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,8 | |
– Apparaatsuitgaven NMa/Dte | 45,6 | 45,7 | 0,9 | 0,9 | 46,5 | |
– Apparaatsuitgaven Consumentenautoriteit | 6,6 | 6,7 | 6,7 | |||
Uitgaven (totaal) | 88,4 | 88,9 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 90,4 |
Waarvan programma-uitgaven | 25,1 | 25,4 | – 2,2 | 0,3 | – 2,5 | 23,3 |
OD 2 | 22,7 | 22,1 | – 1,9 | 0,5 | – 2,4 | 20,2 |
OD 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Algemeen | 2,3 | 3,1 | – 0,3 | – 0,2 | – 0,1 | 2,9 |
Ontvangsten (totaal) | 45,8 | 50,6 | – 18,9 | – 18,9 | 31,7 | |
– Ontvangsten NMa | 11,8 | 16,6 | – 6,1 | – 6,1 | 10,5 | |
– High Trust | 26,5 | 26,5 | – 9,9 | – 9,9 | 16,6 | |
– Ontvangsten Dte | 4,7 | 4,7 | – 1,6 | – 1,6 | 3,1 | |
– Fees NMa | 2,8 | 2,8 | – 1,3 | – 1,3 | 1,5 |
PIANOo programma en personeel
In het verleden zijn middelen toegekend ten behoeve van de bouw van het elektronisch aanbestedingssysteem TenderNed, dat is ondergebracht bij PIANOo. Deze middelen zijn toen grotendeels aan het programmabudget toegevoegd, terwijl een deel apparaatskosten betreft. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
Ontvangsten NMa
De verlaging van € 6,1 mln betreft eerder opgelegde, nog niet ontvangen boetes in de bouwsector. De verwachting is dat deze boetes grotendeels ontvangen zullen worden, zij het later dan verwacht als gevolg van trager verlopende beroeps- en hoger beroepsprocedures.
Ontvangsten High Trust
De ontvangstenraming onder «high trust» betreft de verwachte boeteontvangsten van de EZ-toezicht-houders OPTA, Consumentenautoriteit, Agentschap Telecom en NMa (met uitzondering van bouwzaken). De raming is mede gebaseerd op de verwachte extra boete-ontvangsten voortkomend uit maatregelen ter invulling van het high trust boetebeleid. Die maatregelen betreffen onder meer nieuwe toezichttaken en -bevoegdheden (bijvoorbeeld de wet Oneerlijke handelspraktijken, het beboeten van feitelijke leidinggevenden voor overtredingen van de Mededingingswet en het opleggen van boetes in het kader van het bel-me-niet-register). Ook zijn per 3 april 2010 de aangescherpte boetebeleidsregels OPTA ingegaan, die OPTA de mogelijkheid geven om hogere boetes op te leggen aan overtreders van de Telecomwet en boetes te verdubbelen in geval van recidive. Tevens zijn per 1 oktober 2009 de nieuwe boetebeleidsregels van kracht geworden die de mogelijkheid bieden om hogere boetes op te leggen bij overtreding van de mededingings- en energieregels. Naar verwachting zullen de gezamenlijke toezichthouders in 2010 € 16,6 mln aan boetes ontvangen. Dit resulteert, ondanks genoemde inspanningen, in een neerwaartse bijstelling van de raming met € 9,9 mln.
2. Een sterk innovatievermogen
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 624,2 | 916,7 | 46,7 | 35,4 | 11,3 | 963,4 |
OD 1: Meer bedrijven die meer (technologische) | ||||||
kennis ontwikkelen en benutten | 170,8 | 233,0 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 235,2 |
– Innovatievouchers | 31,9 | 34,2 | – 3,8 | – 3,8 | 30,4 | |
– Innovatie Prestatie Contracten | 20,0 | 40,0 | 5,9 | 5,9 | 45,9 | |
– TechnoPartner | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||
– Valorisatie | 13,1 | 25,7 | 25,7 | |||
– Innovatiekredieten | 48,1 | 72,4 | – 0,7 | – 0,7 | 71,7 | |
– Syntens | 32,8 | 32,8 | 32,8 | |||
– Eurostars | 2,5 | 5,5 | 0,8 | 0,8 | 6,3 | |
OD 2: Topprestaties op innovatiethema's | 381,8 | 607,3 | 31,1 | 30,9 | 0,2 | 638,4 |
– Innovatieprogramma's | 242,5 | 415,9 | 29,4 | 30,2 | – 0,8 | 445,3 |
– Lucht- en ruimtevaart | 41,1 | 71,6 | – 0,2 | 0,7 | – 0,9 | 71,4 |
– Institutioneel onderzoek | 56,4 | 70,4 | 1,6 | 0,1 | 1,5 | 72,0 |
– Internationaal innoveren | 9,8 | 6,3 | 1,1 | 1,1 | 7,4 | |
– Overig1 | 32,4 | 43,0 | – 0,8 | – 0,1 | – 0,7 | 42,2 |
Algemeen | 71,4 | 76,4 | 13,4 | 3,7 | 9,7 | 89,8 |
– Personeel Innovatie | 6,8 | 6,8 | – 0,1 | – 0,1 | 6,7 | |
– Bijdragen Agentschap | 59,6 | 64,8 | 15,2 | 3,9 | 11,3 | 80 |
– Bijdragen Organisaties | 5,0 | 4,8 | – 1,7 | – 0,2 | – 1,5 | 3,1 |
Uitgaven (totaal) | 766,3 | 879,0 | – 98,1 | – 13,4 | – 84,7 | 790,9 |
Waarvan programma-uitgaven | 697,6 | 794,4 | – 100,3 | – 13,4 | – 86,9 | 694,1 |
Waarvan operationeel doel 1 | 151,5 | 188,0 | – 42,9 | – 11,9 | – 31,0 | 145,1 |
Waarvan operationeel doel 2 | 539,3 | 599,6 | – 53,2 | 2,3 | – 55,5 | 546,4 |
Waarvan Algemeen | 6,8 | 6,8 | – 4.2 | – 3,7 | – 0,5 | 2,6 |
Ontvangsten (totaal) | 193,2 | 228,4 | – 76,1 | – 6,3 | – 69,8 | 152,3 |
Ontvangsten Rijksoctrooiwet | 28,2 | 29,2 | 29,2 | |||
Ontvangsten TOP | 18,8 | 18,8 | – 15,0 | – 15,0 | 3,8 | |
Ontvangsten luchtvaartkredietregeling | 5,6 | |||||
Ontvangsten uit Fes | 138,3 | 178,1 | – 66,9 | – 10,6 | – 56,3 | 111,3 |
Ontvangsten Eurostars | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |
Diverse ontvangsten | 1,6 | 1,6 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 6,6 |
Innovatievouchers / Innovatie Prestatie Contracten
Ter stimulering van innovatie tijdens het economisch herstel van de bouwsector wordt de Innovatie Prestatie Contracten regeling opnieuw opengesteld voor bedrijven in de bouwsector. Voorgesteld wordt de dekking voor de ophoging van dit budget te vinden in een verlaging van het budget van de Innovatievouchers regeling, de Innovatieprogramma’s en het Innovatieplatform.
Innovatieprogramma’s / Bijdragen Agentschap
De gepresenteerde – € 0,8 mln onder Innovatieprogramma’s is het saldo van 2 mutaties, + € 12,9 mln die uit hoofde van CTMM uit het FES wordt toegevoegd aan dit instrument en – € 13,9 mln verlaging die met name samenhangt met de overheveling van uitvoeringskosten van regelingen naar het onderdeel Bijdragen Agentschap.
Ontvangsten TOP
Dit betreft de terugbetaling op in het verleden verstrekte kredieten voor Technische ontwikkelingsprojecten (TOP). De hoogte van deze ontvangsten is afhankelijk van het commerciële succes van de projecten. Op basis van de tot nu toe ontvangen bedragen en de verwachting voor de resterende maanden wordt voorgesteld de ontvangstraming neerwaarts bij te stellen.
Ontvangsten uit het FES
Als gevolg van het regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het kasritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Seed, Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's (IOP's), Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), HighTech Systems & Materials (HTSM), Nanolab en Smartmix.
3. Een concurrerend ondernemingsklimaat
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 2 625,6 | 3 753,4 | 10,4 | 56,1 | – 45,8 | 3 763,7 |
Waarvan garantieverplichtingen | 2 435,0 | 3 443,6 | – 98,7 | – 98,7 | 3 344,9 | |
Programma gerelateerde verplichtingen | 2 609,5 | 3 736,5 | 4,5 | 56,2 | – 51,8 | 3 741,0 |
Markt en spelregels | ||||||
OD 1: Bevorderen level playing field | ||||||
– Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw (garantieverplichting) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
– Innovatieregeling Scheepsbouw | 17,5 | 17,5 | – 0,2 | – 0,2 | 17,3 | |
– BSRI | 10,4 | 24,2 | 24,2 | |||
Basispakket | ||||||
OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap | ||||||
– BBMKB (garantieverplichting) | 765,0 | 765,0 | – 0,3 | – 0,3 | 764,7 | |
– Groeifinancieringsfaciliteit / GO(garantieverplichting) | 670,0 | 1 678,6 | – 98,4 | – 98,4 | 1 580,2 | |
– Microkredieten | 0,7 | 0,7 | 14,0 | 1,0 | 13,0 | 14,7 |
– Actieplan veilig ondernemen | 14,5 | 4,1 | 7,7 | – 3,6 | 18,6 | |
– Bijdragen aan instituten | 4,7 | 5,4 | 1,2 | 1,2 | 6,6 | |
– Bevorderen Ondernemerschap | 12,0 | 7,6 | – 1,3 | – 0,7 | – 0,7 | 6,2 |
– Beroepsonderwijs in bedrijf | 12,6 | 11,8 | 0,5 | 0,5 | 12,3 | |
– Onderwijs & Ondernemerschap | 3,0 | 3,0 | – 2,5 | – 3,0 | 0,5 | 0,5 |
– Regiegroep Regeldruk | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
Programmatisch pakket | ||||||
OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen | ||||||
– Cofinanciering EZ in EFRO-programma's | 2,5 | 3,0 | 3,0 | |||
– Bijdrage aan ROM's | 7,4 | 7,2 | 0,9 | 0,9 | 8,1 | |
– Bedrijventerreinen | 10,9 | 14,1 | – 13,8 | – 13,1 | – 0,7 | 0,3 |
– PID | 67,8 | 67,2 | 13,1 | 15,9 | – 2,8 | 80,4 |
– Zuiderzeelijn | 5,0 | 20,0 | – 3,0 | – 3,0 | 17,0 | |
– Nota Ruimte-projecten | 75,1 | 25,0 | 25,0 | 100,1 | ||
– Sterke Regio’s | 65,4 | 23,4 | 42,0 | 65,4 | ||
– Bijdrage NBTC | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |||
– Overig Toerisme | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
– Bijdrage UNWTO | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Algemeen | ||||||
– Onderzoek en vernieuwingsprogramma's Ondernemen | 1,5 | 2,2 | – 0,2 | – 0,2 | 2,0 | |
Apparaat gerelateerde verplichtingen | 16,2 | 16,8 | 5,8 | 5,8 | 23,5 | |
– Personeel Ondernemen | 12,4 | 12,4 | 12,4 | |||
– Bijdrage aan agentschap | 3,8 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 11,1 | |
Uitgaven (totaal) | 391,3 | 496,7 | – 128,9 | 1,9 | – 130,8 | 367,9 |
Waarvan programma-uitgaven | 372,4 | 471,5 | – 130,1 | 1,9 | – 132,0 | 341,4 |
OD 1 | 32,4 | 28,1 | 9,2 | 18,2 | – 9,0 | 37,3 |
OD 2 | 167,7 | 226,9 | – 80,4 | 21,6 | – 101,9 | 146,5 |
OD 3 | 166,1 | 209,6 | – 58,8 | – 37,9 | – 20,9 | 150,7 |
Algemeen | 6,2 | 7,0 | – 0,2 | – 0,2 | 6,8 | |
Ontvangsten (totaal) | 136,9 | 232,7 | – 95,2 | 20,3 | – 115,5 | 137,5 |
– Ruimtelijk economisch beleid | 21,2 | 15,3 | 5,9 | 21,2 | ||
– ROM’s | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||
– BBMKB | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |||
– Groeifinancieringsfaciliteit | 72,0 | 109,6 | – 84,0 | – 84,0 | 25,6 | |
– Garantieregeling scheepsbouw | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
– Ontvangsten uit het Fes | 21,8 | 80,0 | – 28,1 | 10,8 | – 38,9 | 51,9 |
– Diverse ontvangsten | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
– Ontvangsten JSF | 7,0 | 7,0 | – 5,7 | – 5,7 | 1,3 |
Groeifinancieringsfaciliteit / GO / Microkredieten
Voorgesteld wordt € 13 mln uit het budget van de Groeifinancieringsfaciliteit over te hevelen naar Microkredieten ter dekking van een borgstelling die is afgegeven voor de financiering door de Bank Nederlandse Gemeenten.
De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is verlengd tot en met eind 2011. Het garantieplafond voor 2011 zal worden gevormd door het nog onbenutte deel van de in totaal beschikbare € 1,5 mld. Hierdoor zullen ook de premies later worden ontvangen dan eerder werd geraamd. Deze mutatie betreft het naar beneden bijstellen van de ontvangsten uit premies voor de GO en de bijbehorende schaderaming.
Actieplan veilig ondernemen
Met deze mutatie wordt voorgesteld € 1,4 mln over te boeken naar het gemeentefonds voor winkel straatmanagement en de uitvoeringskosten over te hevelen naar bijdragen aan Agentschap.
Bedrijventerreinen
In lijn met het convenant tussen Rijk, IPO en VNG waarin is afgesproken het bedrijventerreinenbeleid te decentraliseren, wordt voorgesteld om door middel van een overboeking naar het Gemeentefonds de middelen te decentraliseren voor een negental toegekende TOPPER projecten.
Sterke Regio’s
Deze mutatie betreft diverse FES projecten voor Sterke Regio’s die vanuit het FES fonds worden overgeheveld naar de begroting van EL&I.
Bijdragen aan Agentschap
Met deze mutatie wordt voorgesteld de uitvoeringskosten voor met name Pieken in de Delta en de GO over te hevelen naar het budget van bijdragen aan Agentschap.
Ontvangsten Ruimtelijk Economisch Beleid
De raming voor de terugontvangsten Ruimtelijk economisch beleid wordt verhoogd, omdat vanuit de decentrale programma’s IPR-decentraal en Integraal Structuurplan Noord Nederland meer middelen zullen terugvloeien naar het Rijk aangezien subsidies op projecten geheel of gedeeltelijk niet subsidiabel waren.
Ontvangsten uit het FES
Als gevolg van het regeerakkoord wordt deze kabinetsperiode niet meer bijgedragen aan het FES en worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het kasritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Nota Ruimte, Sterke Regio’s, Beroepsonderwijs in Bedrijf en Onderwijs & Ondernemerschap.
4. Doelmatige en duurzame energiehuishouding
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 353,4 | 9 686,2 | 42,4 | 36,8 | 5,6 | 9 728,6 |
Waarvan garantieverplichtingen | 324,0 | 324,0 | ||||
Programma gerelateerde verplichtingen | 326,4 | 9 656,6 | 37,6 | 34,1 | 3,5 | 9 694,2 |
Markt en spelregels | ||||||
OD 1: Optimale ordening en werking van de energiemarkten | ||||||
– Stadsverwarming | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid | ||||||
– Doorsluis COVA-heffing | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |||
– Leningen COVA (garantieverplichting) | 324,0 | 324,0 | ||||
– Beheer Mijnschadestichtingen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
– O&O Bodembeheer | 3,3 | 2,8 | – 0,2 | – 0,2 | 2,6 | |
– Bijdrage aan diverse instituten | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||
Basispakket | ||||||
OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding | ||||||
– Energie-innovatie | 76,0 | 116,8 | – 3,9 | 2,2 | – 6,1 | 112,9 |
– TransitieManagement | 10,6 | 10,7 | – 1,3 | – 1.3 | 9,5 | |
– Duurzame energie (MEP, SDE, Tegemoetkomingsregeling) | 17,4 | 8 797,2 | – 0,1 | – 0,1 | 8 797,2 | |
– Duurzame warmte | 56,3 | 95,1 | 18,2 | 18,2 | 113,3 | |
– Overige uitgaven duurzame energie | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |||
– CO2-reductieplan / Joint Implementation | 9,2 | 12,6 | 12,6 | |||
– Carbon Capture and Storage | 9,0 | 153,0 | 15,6 | 15,0 | 0,6 | 168,6 |
– Bijdrage aan ECN | 31,9 | 31,9 | 8,0 | 8,0 | 39,9 | |
Algemeen | ||||||
– Bijdrage Algemene Energie Raad | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
– Diverse programmauitgaven energie (HFR) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||
– O&O Energie | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | |
Apparaat gerelateerde verplichtingen | 27,0 | 29,6 | 4,7 | 2,6 | 2,1 | 34,3 |
– Personeel Energie | 7,1 | 10,0 | – 0,1 | – 0,1 | 9,9 | |
– Bijdrage aan agentschap | 15,5 | 14,6 | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 18,4 |
– Apparaatsuitgaven SodM | 4,4 | 5,1 | 0,9 | 0,9 | 6,0 | |
Uitgaven (totaal) | 1 181,3 | 1 287,1 | – 99,0 | – 40,2 | – 58,7 | 1 188,2 |
Waarvan programma-uitgaven | 1 154,1 | 1 257,1 | – 103,1 | – 42,6 | – 60,5 | 1 154,0 |
OD 1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
OD 2 | 86,5 | 85,9 | – 0,2 | – 0,2 | 85,8 | |
OD 3 | 1 033,7 | 1 128,8 | – 95,9 | – 38,7 | – 57,2 | 1 032,9 |
Algemeen | 14,4 | 22,8 | – 6,9 | – 3,9 | – 3,1 | 15,8 |
Ontvangsten (totaal) | 5 379,2 | 4 310,5 | 1 424,4 | 573,0 | 851,4 | 5 734,9 |
– Ontvangsten COVA | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |||
– Aardgasbaten | 8 150,0 | 7 650,0 | 50,0 | 100,0 | – 50,0 | 7 700,0 |
– Bijdrage aan het Fes | – 3 138,6 | – 3 843,3 | 1 460,5 | 506,9 | 953,6 | – 2 382,8 |
– Ontvangsten zoutwinning | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
– Ontvangsten Fes | 228,9 | 309,8 | – 86,1 | – 33,9 | – 52,2 | 223,7 |
– Diverse ontvangsten | 55,2 | 110,2 | 110,2 |
Energie-innovatie
Deze mutatie is het saldo van verschillende wijzigingen. Een verlaging van € 8 mln ten behoeve van het ECN (zie toelichting aldaar) en een toevoeging van € 5,3 mln uit het FES ten behoeve van het programma Groene grondstoffen. Daarnaast wordt € 2,2 mln overgeheveld naar Bijdrage aan agentschappen in het kader van de uitvoeringskosten. Ook wordt voorgesteld om € 1,2 mln over te hevelen naar het onderdeel O&O energie in verband met een aantal onderzoeksactiviteiten met name rond het onderwerp Gasrotonde, zoals onderzoek naar gaskwaliteit voor de toekomst en studie van de Nederlandse gassector en gasrotonde
Bijdrage aan ECN
Om te voorkomen dat ECN beslag legt op een onevenredig en onvoorspelbaar deel van de ruimte voor EOS-tenders, is ECN uitgesloten voor een deel van die tenders. Ter compensatie wordt er jaarlijks als aanvulling op het reguliere werkprogramma van ECN een aantal EOS-voorstellen van ECN toegekend buiten de EOS tenders om. Dit jaar wordt er € 8 mln overgeheveld van energie-innovatie naar ECN.
Bijdrage aan agentschap
Uit de middelen die beschikbaar zijn voor Energie-innovatie worden (deels) de uitvoeringskosten van de Innovatie agenda en Meerjarenafspraken industrie gefinancierd. In dit kader wordt voorgesteld een bedrag van € 2,2 mln over te hevelen naar Bijdrage aan agentschappen.
Ontvangsten aardgasbaten
Ten opzichte van de raming bij miljoenennota is de raming van de aardgasbaten in geringe mate naar beneden bijgesteld. Hier zijn twee oorzaken voor. Ten eerste is het productievolume lager dan eerder geraamd. Ten tweede vallen prijzen op enkele deelmarkten iets lager uit dan eerder werd verwacht.
Bijdrage aan het FES
Voor 2010 geldt nog de reguliere FES-systematiek. Met deze mutatie wordt de bijdrage aan het FES en daarmee de voeding van het FES afgestemd op de wijzigingen die sinds eerste suppletoire begroting 2010 door de verschillende departementen zijn voorgesteld.
Ontvangsten FES
Als gevolg van het regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Departementen hebben de gelegenheid gekregen om bij de overheveling van de FES-middelen naar de departementale begrotingen het uitfinancieringsritme van de projecten waar nodig aan te passen. Deze ontvangstmutatie hangt met name samen met de actualisatie van de kasraming van de volgende onderdelen: Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (Bsik), Keten Efficiency, Innovatie agenda nieuw gas en de bijdrage aan ECN in het kader van het Advanced Dutch Energy Materials Innovation Lab (ADEM).
5. Internationale economische betrekkingen
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 145,6 | 148,9 | 21,7 | 5,0 | 16,7 | 170,6 |
Programma gerelateerde verplichtingen | 139,0 | 142,3 | 21,7 | 5,0 | 16,7 | 164,0 |
Markt en spelregels | ||||||
OD 1: Het internationale handels- en internationale | ||||||
investeringsverkeer verder vrijmaken en de | ||||||
economische rechtsorde versterken. | ||||||
– Bijdrage aan diverse organisaties | 4,5 | 4,2 | 4,2 | |||
Basispakket | ||||||
OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen | ||||||
– Prepare2start (PSB) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
– 2 Explore (2008 PESP) | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
– Instrumentele uitgaven agentschappen (EVD) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||
– Acquisitie van buitenlandse bedrijven | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||
– PUM | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
– Bijdrage aan agentschappen (deelopdrachten EVD) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | |||
– Bijdrage aan agentschappen (financiële instrumenten) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |||
– Bijdrage aan agentschappen (EVD-NFIA) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
– Overig (Wereldexpo) | 3,2 | 7,0 | 10,5 | 5,0 | 5,5 | 17,4 |
– Overig | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Programmatisch pakket | ||||||
OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op zowel binnen als buitenlandse markten | ||||||
– Overig programmatische aanpak | 16,1 | 16,1 | – 4,5 | – 4,5 | 11,6 | |
– Internationaal excelleren: Package4Growth | 20,7 | 20,7 | 10,0 | 10,0 | 30,7 | |
– Internationaal excelleren: 2g@there | 16,0 | 16,0 | 4,5 | 4,5 | 20,5 | |
Algemeen | ||||||
– Beleidsondersteuning | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | |
Apparaat gerelateerde verplichtingen | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||
– Personeel DG BEB | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||
Uitgaven (totaal) | 134,6 | 137,9 | 9,4 | 0,2 | 9,1 | 147,3 |
Waarvan programma-uitgaven | 128,0 | 131,3 | 9,4 | 0,2 | 9,1 | 140,7 |
OD 1 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | |||
OD 2 | 70,5 | 77,3 | 13,6 | 5,0 | 8,6 | 90,9 |
OD 3 | 51,7 | 48,4 | – 4,8 | – 4,8 | 43,6 | |
Algemeen | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
Ontvangsten (totaal) | 12,7 | 13,1 | – 3,8 | – 5,0 | 1,2 | 9,3 |
– Ontvangsten gemengde kredieten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
– Ontvangsten uit garanties | 10,0 | 10,0 | – 5,0 | – 5,0 | 5,0 | |
– Ontvangsten Fes | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
– Diverse ontvangsten DG BEB | 1,1 | 1,5 | 1,2 |
| 1,2 | 2,7 |
Overig (Wereldexpo)
Ten behoeve van de financiering van de Wereldtentoonstelling 2010 te Shanghai is per saldo € 5,5 mln aan het budget toegevoegd. Deze bestaat in de eerste plaats uit de eerder overeengekomen bijdrage van € 1 mln van de Holland 8. De bijdrage van VROM van € 0,9 mln komt later beschikbaar en is vooralsnog binnen de eigen begroting van dekking voorzien. In de tweede plaats is als gevolg van het amendement Ten Hoopen1 een tekort in de oorspronkelijke dekking ontstaan voor de uitfinanciering van de Wereldtentoonstelling 2010 (€ 2 mln) en wordt rekening gehouden met een overschrijding van het totale budget van € 2 mln. Dekking wordt gevonden binnen het totaal van de EL&I-begroting.
Package4Growth
Voorgesteld wordt om het verplichtingenbudget op te hogen om de committering van in 2009 ingediende projecten mogelijk te maken. De uitfinanciering van deze projecten ligt in de jaren 2011 en verder. In de bijbehorende dekking is reeds voorzien bij de eerste suppletoire begroting 2010.
8. Economische analyses en prognoses
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 13,5 | 13,5 | 0,6 | 0,6 | 14,1 | |
– Apparaatuitgaven CPB | 13,5 | 13,5 | 0,6 | 0,6 | 14,1 | |
Uitgaven (totaal) | 13,5 | 13,5 | 0,6 | 0,6 | 14,1 | |
Ontvangsten (totaal) | 1,6 | 1,6 | 0,4 |
| 0,4 | 2,1 |
9. Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 189,1 | 190,4 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 192,3 |
– Bijdrage aan CBS | 189,1 | 190,4 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 192,3 |
Uitgaven (totaal) | 189,1 | 190,4 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 192,3 |
Ontvangsten (totaal) |
|
|
|
|
10. Elektronische communicatie en post
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 79,4 | 81,0 | 10,0 | – 0,1 | 10,1 | 91,0 |
Programma gerelateerde verplichtingen | 57,4 | 60,6 | 10,0 | – 0,1 | 10,1 | 70,6 |
Markt en spelregels | ||||||
OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt | ||||||
– Bijdrage aan internationale organisaties | 2,5 | 5,5 | 5,5 | |||
– Bijdrage aan OPTA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |||
Programmatisch pakket | ||||||
OD 3: Ontwikkeling van voorzieningen voor elektronische communicatie | ||||||
– PRIMA (voorheen Nationaal Actieplan Elektronische snelwegen) | 20,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 20,1 | |
– ICT- flankerend beleid en administratieve lasten | 17,2 | 28,1 | 1,0 | 1,0 | 29,1 | |
– ICT&MKB | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
Algemeen | ||||||
– Beleidsvoorbereiding en evaluaties | 13,3 | 12,6 | – 1,0 | – 0,1 | – 0,9 | 11,6 |
Apparaat gerelateerde verplichtingen | 22,0 | 20,4 | 20,4 | |||
– Personeel Telecom en Post | 9,6 | 7,7 | 7,7 | |||
– Toezicht Agentschap Telecom (Secretaris Generaal) | 5,9 | 6,1 | 6,1 | |||
– Bijdrage Agentschap Telecom (Inspectie) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||
Uitgaven (totaal) | 81,6 | 80,2 | 15,0 | – 0,1 | 15,1 | 95,2 |
Waarvan programma-uitgaven | 59,7 | 60,0 | 15,0 | – 0,1 | 15,1 | 75,0 |
OD 1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||
OD 3 | 39,8 | 40,7 | 16,0 | 16,0 | 56,7 | |
Algemeen | 13,2 | 12,6 | – 1,0 | – 0,1 | – 0,9 | 11,6 |
Ontvangsten (totaal) | 26,4 | 26,4 | 10,0 | 10,0 | 36,4 | |
– Overige ontvangsten | 26,4 | 26,4 | 26,4 | |||
– Ontvangsten uit het Fes | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
PRIMA en overige ontvangsten
Als gevolg van het Regeerakkoord worden de middelen die samenhangen met FES projecten overgeboekt naar de departementale begrotingen. Binnen dit artikel wordt € 10 mln toegevoegd aan het programma PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda). EL&I is coördinerend ministerie en beheert de PRIMA-gelden.
21. Algemeen
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 102,9 | 105,8 | 8,6 | 4,2 | 4,4 | 114,4 |
Personeel algemeen | ||||||
– Personeel stafdienst | 36,5 | 34,8 | 0,7 | – 0,3 | 1,0 | 35,4 |
– Centraal Personeel P&O | 6,3 | 6,7 | – 0,1 | – 0,1 | 6,6 | |
– Centraal Personeel EZ | 7,4 | 7,3 | 7,3 | |||
– Wachtgelden | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||
– Sociaal plan | 4,1 | 5,9 | – 1,5 | – 1,5 | 4,4 | |
Materieel algemeen | ||||||
– ICT | 14,1 | 14,3 | 0,1 | 0,1 | 14,4 | |
– Inhuur Auditdienst | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
– Materieel diversen | 0,2 | 2,7 | 8,7 | 5,4 | 3,3 | 11,4 |
– Materieel Communicatie | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
– Materieel kernministerie | 27,3 | 28,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 28,8 |
– Materieel WJZ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
– Parkeerpost | 0,7 | |||||
Uitgaven (totaal) | 101,7 | 104,6 | 4,0 | – 1,2 | 5,1 | 108,6 |
OD personeel | 56,6 | 56,8 | – 0,2 | – 1,9 | 1,7 | 56,6 |
OD materieel | 45,1 | 47,8 | 4,1 | 0,7 | 3,4 | 51,9 |
Ontvangsten (totaal) | 2,3 | 6,8 | 0,3 | 0,3 | 7,1 | |
– Diverse ontvangsten personeel | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | |
– Ontvangsten (buiten)diensten |
| 4,5 |
|
|
| 4,5 |
Materieel diversen
Dit betreft de toekenning van middelen (eenmalig € 3,2 mln 2010) ten behoeve van het ICT-project E-dienstverlening van Agentschap NL.
22. Nominaal en onvoorzien
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 12,4 | 6,9 | – 6,9 | – 12,5 | 5,6 | 0,0 |
– Loonbijstelling | 5,2 | 5,2 | – 5,2 | – 5,2 | 0,0 | |
– Prijsbijstelling | 7,1 | 7,1 | – 7,1 | – 7,1 | 0,0 | |
– Budget onvoorzien | 0,4 | 0,4 | – 0,4 | – 0,2 | – 0,2 | 0,0 |
– Nog te verdelen posten | – 0,3 | – 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | |
Uitgaven (totaal) | 11,1 | 11,9 | – 11,9 | – 11,9 | 0,0 | |
– Loonbijstelling | 5,2 | 5,2 | – 5,2 | – 5,2 | 0,0 | |
– Prijsbijstelling | 7,1 | 7,1 | – 7,1 | – 7,1 | 0,0 | |
– Budget onvoorzien | 0,4 | 0,4 | – 0,4 | – 0,2 | – 0,3 | 0,0 |
– Nog te verdelen posten | – 1,6 | – 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
Ontvangsten (totaal) |
|
|
|
|
|
|
Nog te verdelen posten
Bij eerste suppletoire begroting 2010 is op artikel 4 het verplichtingenbudget verhoogd om de committering aan te kunnen gaan voor het door de Europese Commissie geselecteerde CCS-demonstratieproject van E.ON/Electrabel (ROAD project). Hierbij is op dit artikel een nog te verdelen post opgenomen (€ 5,5 mln) inzake een gedeelte van het budget welke nog binnen de EZ-begroting gedekt moest worden. Inmiddels is deze dekking gevonden in nog resterende FES-middelen voor CCS en wordt met deze mutatie de betreffende nog te verdelen post op nul gesteld.
23. Afwikekling oude verplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutatie 2e suppl. | Mutatie MN 2010 | Mutatie na MN 2010 | Stand 2e suppletorire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ((2) | (3)=(4)+(5 | (4) | (5) | (6)=(2)+(3 | |
Verplichtingen (totaal) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
– Afwikkeling BBH-regeling (garantieverplichting) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Uitgaven (totaal) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Ontvangsten (totaal) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
– Ontvangsten Volvo | 0,6 | 0,6 |
|
|
| 0,6 |