Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
Uitgaven
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2011 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 7 999 000 gewijzigd. De in de tabel weergeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
| Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2011 | 1 142 512 | |
| Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2011 | 1 177 656 | |
| Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2011 | 1 260 085 | |
| Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011: | ||
| 1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 5 000 | |
| 2) Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 3 000 | |
| 3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 | |
| 4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011 | – 1 | |
| 5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011 | – 2 | |
| 6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011 | 3 | |
| Totaal mutaties bij slotwet | 7 999 | |
| Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2011 | 1 268 084 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 99 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen | 726 650 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 42 202 | |
| Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 499 133 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)
Het kabinet heeft voor de periode 2011 t/m 2016 vanuit het Nota Ruimte budget € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze middelen maken onderdeel uit van de door de minister van I en M ondertekende bestuursovereenkomst van 12 november 2009 met de regio. Nu er een gemeenschappelijke regeling komt tussen de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht, is de uitvoering van het project voldoende gegarandeerd. Conform de bestuursovereenkomst van 12 november 2009 wordt daarom € 11 miljoen gedecentraliseerd naar de provincie Zuid-Holland, waarvan € 5 miljoen in 2011.
2) Green Deal (decentralisatie-uitkering)
Binnen het deelonderwerp A. Groene Gasrotonde/Bio Based Economy is afgesproken dat het Rijk een bijdrage levert aan een project dat groen gas produceert uit de reststromen van de aardappelverwerking (Potato Power). Omdat dit project deel uitmaakt van de Green Deal tussen het Rijk en de provincie Drenthe wordt de rijksbijdrage, ter grootte van € 3 miljoen in 2011, verstrekt aan de provincie Drenthe. Dit gebeurt via de decentralisatie-uitkering Green Deal.
3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € – 1 000 lager uit dan na de stand 2de suppletoire begroting 2011 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2011 gepland waren, daadwerkelijk in 2011 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 99 000.
4 en 5) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen 2011
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere betalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van
€ – 1 000 (negatief) bij de integratie-uitkeringen en € – 2 000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletoire begroting 2012 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletoire begroting 2012 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.
| Budget na NJN | Slotwet | Budget totaal | Uitgegeven | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integratie-uitkeringen | |||||
| Rivierdijkversterking / hoofdwaterkeering | 42 202 | 42 202 | 42 202 | 0 | |
| Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010 | 1 | 1 | 0 | – 1 | |
| TOTAAl IU | 42 203 | 0 | 42 203 | 42 202 | – 1 |
| Decentralisatie-uitkeringen | |||||
| Alle troeven in handen | 92 | 92 | 92 | 0 | |
| Bedrijventerreinen | 12 038 | 5 000 | 17 038 | 17 038 | 0 |
| Bodemsanering | 71 254 | 71 254 | 71 254 | 0 | |
| Electrisch varen | 175 | 175 | 175 | 0 | |
| Externe veiligheid | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| Green Deal | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving | 900 | 900 | 900 | 0 | |
| Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing | 76 387 | 76 387 | 76 387 | 0 | |
| Muskusrattenbestrijding | 12 469 | 12 469 | 12 469 | 0 | |
| Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 0 | |
| Pieken in de Delta | 19 666 | 19 666 | 19 666 | 0 | |
| Regeling cultuurparticipatie | 8 123 | 8 123 | 8 123 | 0 | |
| Regionale luchthavens | 991 | 991 | 991 | 0 | |
| Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn | 15 884 | 15 884 | 15 884 | 0 | |
| RUD | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | |
| Sterke regio's | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 0 | |
| Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK) | 1 235 | 1 235 | 1 222 | – 13 | |
| Stimuleringsregeling oversampling WoON | 23 | 23 | 22 | – 1 | |
| Uitname provinciefonds | 197 358 | 197 358 | 197 358 | 0 | |
| Waddenfonds | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | |
| Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer | 210 | 210 | 210 | 0 | |
| Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010 | – 12 | – 12 | 0 | 12 | |
| TOTAAL DU | 491 135 | 8 000 | 499 135 | 499 133 | – 2 |
| TOTAAL | 533 338 | 8 000 | 541 338 | 541 335 | – 3 |
6) wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde betalingen aan de provincies zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de betalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er hogere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 3 000 (positief).
De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de provincies kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en betaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2012 dan ook met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.
Verplichtingen
In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.
Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 is het verplichtingenbedrag met € 7 999 000 gewijzigd.
| Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2011 | 1 142 512 | |
| Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2011 | 1 177 866 | |
| Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2011 | 1 260 295 | |
| Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011: | ||
| 1) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 5 000 | |
| 2) Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 3 000 | |
| 3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 | |
| Totaal mutaties bij slotwet | 7 999 | |
| Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2011 | 1 268 294 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 99 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen | 726 846 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 42 202 | |
| Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 499 147 |
De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting voor 2011 worden de ontvangsten met € 7 999 000 verhoogd.