Dit betreft hogere ontvangsten bij de bedrijven van CDC voor onder meer bewakingsdiensten, vergoeding voor verstrekking geneeskundig materieel en geleverde diensten voor transportcapaciteit. De hogere ontvangsten bij de Bestuursstaf komen door de BTW-teruggave op de NAVO projecten (€ 10,4 miljoen).
Gewijzigde gereedstellingsopdrachten
De operationele doelstellingen voor de operationele commando’s in 2012 zijn bijgesteld. In onderstaande tabellen is bij de grijs gearceerde eenheden sprake van een bijstelling. De getallen tussen haken geven daarbij de getallen weer zoals die in de Rijksbegroting 2012 staan vermeld.
| Doelstellingenmatrix CZSK 2012 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep | Organieke eenheid | Geplande inzet (OD1) | Totaal aantal eenheden | Operationeel gerede eenheden (OD1 of OD2) | Voortzettingsvermogen (OD3) | ||
| specifiek | organiek | ||||||
| Staf | NLMARFOR | 0,5 | 1 | 1 | |||
| Vlooteenheden | Fregatten | LC-fregat | 1 | 4 | 1,4 | 1 | 1,6 |
| M-fregat | 0,5 | 2 | 0,8 | 1,2 | |||
| Patrouilleschepen | 0 | ||||||
| Bevoorradingsschepen | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,7 | |||
| Landing Platform Dock´s | 0,3 | 2 | 0,9 | 1,1 | |||
| Onderzeeboten | 0,7 | 4 | 1,5 [2] | 2,5 [2] | |||
| Ondersteuningsvaartuig OZD | 1 | 0,8 [1] | 0,2 [-] | ||||
| Mijnenbestrijdingsvaartuigen | 1 | 6 | 2 [3] | 1 | 3 [2] | ||
| Hydrografische opnemingsvaartuigen | 1 | 2 | 1 [1,2] | 1 [0,8] | |||
| Ondersteuningsvaartuig CARIB | 1 | 0,8 | 0,2 | ||||
| Marinierseenheden | Mariniersbataljons | 0,2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ondersteunende mariniersbataljons | 2 | 1 | 1 | ||||
| Unit Interventie Mariniers | 1 | 1 | 1 | ||||
| Marinierscompagnie CARIB | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Bootpeloton Caribisch Gebied | 1 | 1 | |||||
| Overige eenheden | Defensie Duikgroep | 1 | 1 | ||||
| Doelstellingenmatrix CLAS 2012 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep | Eenheden | Geplande inzet (OD1) | Totaal aantal eenheden | Operationeel Gerede eenheden (OD1 of OD2) | Voortzettingsvermogen (OD3) | |
| Specifiek | Organiek | |||||
| HRF(L)HQ | NL deel HRF HQ (2) | 3 | 1 [-] | 2 [3] | ||
| Korps Commando Troepen | Commandotroepencompagnie | 4 | 2 | 2 | ||
| Luchtmobiele Brigade | Brigadehoofdkwartier + Stafcompagnie | 1 | 1 | |||
| Infanteriebataljon Luchtmobiel | 0,1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Gevechtssteun eenheden | [0,1] | 1 | 0,5 [-] | [0,5] | 0,5 | |
| Logistieke eenheden | 0,2 | 3 | 0,6 | 2,4 | ||
| NATRES Bataljon | 2 | 2 | ||||
| Gemechaniseerde Brigades (13, 43 Mechbrig) | Brigadehoofdkwartier + Stafcompagnie | 0,1 | 2 | 1 [-] | [1] | 1 |
| Pantserinfanteriebataljon | 0,1 | 4 | 0,5 | [0,5] | 3,5 | |
| Brigadeverkenningseskadron | 2 | 0,8 | 1,2 | |||
| Afdeling veldartillerie | 1 | 0,1 | 0,9 | |||
| Pantsergeniebataljon | 0,1 | 2 | 0,5 | 1,5 | ||
| Logistieke eenheden | 4 | 0,8 | 3,2 | |||
| NATRES Bataljon | 3 | 3 | ||||
| Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) | Staf OOCL + Stafcompagnie | 1 | 1 | |||
| Geniebataljon | 1 | 0,4 | 0,6 | |||
| JISTARC modules | 0,3 | 5 | 2 | 3 | ||
| CIS-bataljon (3 compagnieën) | 3 | 1 [-] | [1] | 2 | ||
| CIMIC bataljon (6 CIMIC Support Elements) | 6 | 2 | 4 | |||
| Bevoorradings- en Transportbataljon | 2 | 1 | 1 | |||
| Geneeskundig bataljon (5 MTF) | 5 | 2,5 [-] | [2,5] | 2,5 | ||
| Herstelcompagnie | 3 | 0,2 | 2,8 | |||
| Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando (DGLC) | Commando-element | 0,8 | 0,8 [-] | [0,8] | ||
| Patriot | 3 | 2,5 [3] | 0,5 [-] | |||
| AMRAAM | 2 | 1,8 | 0,2 | |||
| Stinger | 3 | 2 [2,1] | 1 [0,9] | |||
| EOD | Ploegen | 6 | 48 | 12 | 36 | |
| Doelstellingenmatrix CLSK 2012 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep | Organieke eenheid | Geplande inzet (OD1) | Totaal aantal eenheden | Operationeel Gerede eenheden (OD1 en OD2) | Voortzettingsvermogen (OD3) | |
| specifiek | organiek | |||||
| Jachtvliegtuigen | F-16 | 6 | 57 | 17 [21] | 40 [36] | |
| Helikopters (Defensie Helikopter Commando) | AH-64D Apache | 21 | 7 | 14 | ||
| CH-47 Chinook | 13 →14 [14] | 4 | 9 → 10 [10] | |||
| AS-532 Cougar | 2 | 8 | 4 | 4 | ||
| SH-14D Lynx | 2 → 0 | 5 → 0 | 2 → 0 | 3 → 0 | ||
| AB-412SP (SAR) | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| NH-90 NFH | [0 → 2] | 7 → 9 [7 → 12] | 0 → 3 [4 → 0] | [0 → 5] | 7 → 6 [3 → 7] | |
| NH-90 TNFH | 0 | |||||
| Luchttransport | (K)DC-10 | 3 | 1,5 | 1,5 | ||
| C-130H Hercules | 4 | 2 | 2 | |||
| Force Protection | OGRV eenheden | 3 | 2 | 1 | ||
| Command en Control element | 2 | 1 | 1 | |||
| Air C4 ISR | AOCS (TACF) | 1 | 1 | 1 | ||
| NDMC | 1 | 1 | 1 | |||
| Kustwacht Nederland | Dornier DO-228 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Budgettaire gevolgen van beleid
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke ontwerp-begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen (totaal Inzet) | 197 750 | 204 450 | 2 000 | 206 450 |
| Programma-uitgaven, | ||||
| Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | ||||
| Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, | 400 | 400 | 1 000 | 1 400 |
| waarvan | ||||
| EUFOR Althea | 400 | 400 | ||
| EULEX | 400 | 400 | 0 | 400 |
| KFOR | 600 | 600 | ||
| Vrede en stabiliteit in Afghanistan, | 124 710 | 124 710 | 17 340 | 142 050 |
| waarvan | ||||
| ISAF | ||||
| Nationale bijdrage aan ISAF-staven | 7 500 | 7 500 | 4 700 | 12 200 |
| ISAF redeployment | 20 000 | 20 000 | 11 800 | 31 800 |
| Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz) | 97 000 | 97 000 | 1 000 | 98 000 |
| EUPOL | 210 | 210 | – 210 | 0 |
| UNAMA | 50 | 50 | ||
| Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten, | 600 | 600 | 310 | 910 |
| waarvan | ||||
| UNTSO | 600 | 600 | 0 | 600 |
| NTM-I | 60 | 60 | ||
| CMF (voorheen CFMCC) | 250 | 250 | ||
| Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan | 13 925 | 13 925 | 24 535 | 38 460 |
| EU NAVFOR Atalanta | 1 000 | 1 000 | 7 300 | 8 300 |
| Ocean Shield | 12 900 | 12 900 | 13 800 | 26 700 |
| Libië (Unified Protector) | 2000 | 2 000 | ||
| UNMISS | 1 400 | 1 400 | ||
| EUSEC (FIN) | 35 | 35 | ||
| UNAMID | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Overige missies, waarvan | 5 675 | 5 675 | – 1 700 | 3 975 |
| Missies Algemeen | 5 500 | 5 500 | – 1 700 | 3 800 |
| NLTC | 175 | 175 | 0 | 175 |
| Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS) | 145 310 | 145 310 | 41 485 | 186 795 |
| Uitgaven contributies (HGIS), waarvan | ||||
| EU contributies (Athena) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| NAVO contributies (AOM) | 14 500 | 14 500 | 2 000 | 16 500 |
| Totale uitgaven contributies (HGIS) | 16 000 | 16 000 | 2 000 | 18 000 |
| Voorziening crisisbeheersingsoperaties | 29 690 | 29 690 | – 16 416 | 13 274 |
| Totale uitgaven HGIS | 191 000 | 191 000 | 27 069 | 218 069 |
| Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) | ||||
| Nationale inzet | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| Totale uitgaven FNIK | 2 250 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| Uitgaven overige inzet | ||||
| Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD’s) | 4 500 | 11 200 | 0 | 11 200 |
| Totale uitgaven overige inzet | 4 500 | 11 200 | 0 | 11 200 |
| Totale uitgaven artikel 20 Inzet | 197 750 | 204 450 | 27 069 | 231 519 |
| Ontvangsten | ||||
| Ontvangsten HGIS | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 407 |
| Overige ontvangsten | 4 500 | 11 200 | 0 | 11 200 |
| Totaal ontvangsten | 5 907 | 12 607 | 0 | 12 607 |
| Bedragen x EUR 1 000 | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
| Totaal beleidsmatige mutaties | ||
| Overlopende verplichtingen 2011–2012 | 30 000 | 30 000 |
| Overrealisatie uitgaven CBO 2011 | – 3 838 | – 3 838 |
| Overrealisatie ontvangsten CBO 2011 | 1 807 | 1 807 |
| Onderrealisatie ODA | – 900 | – 900 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 27 069 | 27 069 |
Toelichting
Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2011 van € 27,1 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 Inzet en specifiek voor de HGIS-artikelonderdelen crisisbeheersingsoperaties en contributies.
Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)
Het personeel dat niet werkzaam is binnen de Police Training Group (PTG) en de Air Task Force (ATF) van de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM), maar wel onderdeel uitmaakt van de GPM, wordt ondergebracht in de nationale bijdrage aan ISAF-staven. Door actualisering van de verdeling van de personele aantallen, binnen het vastgestelde personeelsplafond, vindt vanaf 2012 structureel een herschikking plaats van € 4,7 miljoen tussen de budgetten van GPM en NBI.
ISAF Redeployment
In de 2e suppletoire begroting van 2011 is aangegeven dat het herstel van het teruggekeerd materieel door verschillende factoren is vertraagd. Hierdoor is ook het herstel van materieel in 2011 achtergebleven. Het budget wordt daarom geherfaseerd, wat leidt tot een verhoging van het budget van de ISAF Redeployment met € 11,8 miljoen in 2012.
Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM)
De raming van de GPM is geactualiseerd, waarbij onder meer rekening is gehouden met de vertragingen bij de realisatie van de permanente infrastructuur op Kunduz, de latere verhuizing van de Air Task Force (ATF) en het Contingent Commando (Contco) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif en de actualisering van de verdeling van de personele aantallen tussen GPM en NBI. Per saldo resteert hierdoor een verhoging met € 1,0 miljoen.
EU NAVFOR ATALANTA
Door de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan deze missie (kamerstuk 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011) en de inzet van een Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) in de eerste helft van 2012 (kamerstuk 29 521/32 706 nr. 178 van 23 december 2011) neemt het budget voor deze missie toe tot € 8,3 miljoen.
Ocean Shield
Door de verlenging en aanpassing van de Nederlandse bijdrage aan deze missie (kamerstukken 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011 en nr. 182 van 5 april 2012) neemt het budget voor deze missie toe tot € 26,7 miljoen.
Operation Unified Protector (OUP)
Voor de financiële afhandeling van deze in december 2011 beëindigde missie is in 2012 nog een bedrag van € 2,0 miljoen voorzien (kamerstuk 32 623 nr. 47 van 21 september 2011).
UNMISS
Voor de nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie UNMISS in Zuid-Sudan (kamerstuk 29 521 nr. 172 van 30 september 2011) wordt tot medio 2013 een budget opgenomen van € 1,4 miljoen in 2012.
Contributies
Als gevolg van een toename in de uitgaven van NAVO-operaties stijgen de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 2,0 miljoen verhoogd tot € 18,0 miljoen.
Voorziening crisisbeheersingsoperaties
De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 16,4 miljoen verlaagd tot € 13,3 miljoen.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 567 232 | 650 894 | 19 394 | 670 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Commando ZSK Nederland, | 41 185 | 41 185 | 6 879 | 48 064 | |||||
| Commando ZSK Carib | 1 883 | 1 883 | 9 | 1 892 | |||||
| Kustwacht Nederland | 19 998 | 19 998 | 722 | 20 720 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied | 3 101 | 3 101 | 0 | 3 101 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 66 167 | 66 167 | 7 610 | 73 777 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando ZSK | 12 848 | 12 848 | – 3 850 | 8 998 | |||||
| Operationele eenheden | 482 952 | 566 614 | 15 634 | 582 248 | |||||
| Bijdragen aan SSO’s | 5 265 | 5 265 | 0 | 5 265 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 385 641 | 469 303 | 10 646 | 479 949 | |||||
| huisvesting | 30 757 | 30 757 | – 1 465 | 29 292 | |||||
| ICT | 21 370 | 21 370 | 1 704 | 23 074 | |||||
| overige exploitatie | 63 297 | 63 297 | 899 | 64 196 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 501 065 | 584 727 | 11 784 | 596 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 567 232 | 650 894 | 19 394 | 670 288 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Totaal ontvangsten | 13 564 | 13 564 | 0 | 13 564 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | 3 000 | 3 000 | |
| Interne herschikking CZSK en tussen defensieonderdelen | 4 472 | – 417 | 4 055 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 14 372 | 14 372 | |
| Ontvlechting facilitair bedrijf | – 2 171 | – 2 171 | |
| Overhevelingen tussen departementen | 138 | 138 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 7 610 | 11 784 | 19 394 |
| Totaal mutaties | 7 610 | 11 784 | 19 394 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 is verwerkt in de eindejaarsmarge en leidt tot een ophoging van het uitgavenbudget 2012.
Interne herschikkingen CZSK en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een herschikking binnen het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Bij de operationele eenheden betreft dit met name de oefentoelages.
Bijstelling personele uitgaven en SBK-regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 3,7 miljoen);
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 11,2 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,0 miljoen);
-
– de maatregel in het kader ontslagbescherming (–€ 6,0 miljoen);
-
– de bijdrage UKW (€ 3 miljoen);
-
– en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,8 miljoen).
-
– de overige personele mutatie (€ 0,7 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie van Financiën (Douane) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dragen elk € 46 000 bij in het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 218 614 | 1 242 946 | 22 576 | 1 265 522 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Operationeel Commando LAS, | 97 855 | 97 855 | 3 500 | 101 355 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 97 855 | 97 855 | 3 500 | 101 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando LAS | 19 466 | 19 466 | 2 444 | 21 910 | |||||
| Operationele eenheden | 1 082 972 | 1 107 304 | 15 937 | 1 123 241 | |||||
| Bijdragen aan SSO’s | 18 321 | 18 321 | 695 | 19 016 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 875 582 | 899 914 | 11 833 | 911 747 | |||||
| huisvesting | 80 949 | 80 949 | 5 006 | 85 955 | |||||
| ICT | 47 370 | 47 370 | 731 | 48 101 | |||||
| overige exploitatie | 116 858 | 116 858 | 1 506 | 118 364 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 1 120 759 | 1 145 091 | 19 076 | 1 164 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1 218 614 | 1 242 946 | 22 576 | 1 265 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 15 823 | 15 823 | 0 | 15 823 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | 3 500 | 4 000 | 7 500 |
| Interne herschikking CLAS en tussen defensieonderdelen | 8 967 | 8 967 | |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 27 843 | 27 843 | |
| Ontvlechting facilitair bedrijf | – 21 734 | – 21 734 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 3 500 | 19 076 | 22 576 |
| Totaal mutaties | 3 500 | 19 076 | 22 576 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLAS in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen CLAS en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten (€ 3 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en diverse kleine herschikkingen tussen de defensieonderdelen tot een totaal van –€ 1,1 miljoen.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 1,0 miljoen);
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 26,0 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 2,1 miljoen);
-
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (–€ 4,5 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 1,3 miljoen);
-
– de overige personele mutatie (€ 1,9 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 654 176 | 699 076 | – 8 324 | 690 752 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Commando LSK, | 50 726 | 50 726 | 12 438 | 63 164 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 50 726 | 50 726 | 12 438 | 63 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando LSK | 25 105 | 25 105 | 0 | 25 105 | |||||
| Operationele eenheden | 571 018 | 615 918 | – 20 594 | 595 324 | |||||
| Bijdragen aan SSO’s | 7 327 | 7 327 | – 168 | 7 159 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 384 986 | 429 886 | – 10 233 | 419 653 | |||||
| huisvesting | 54 656 | 54 656 | 3 275 | 57 931 | |||||
| ICT | 18 994 | 18 994 | – 29 | 18 965 | |||||
| overige exploitatie | 144 814 | 144 814 | – 13 775 | 131 039 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 603 450 | 648 350 | – 20 762 | 627 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 654 176 | 699 076 | – 8 324 | 690 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 9 181 | 9 181 | 405 | 9 586 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | 6 500 | 6 500 | |
| Interne herschikking CLSK en tussen defensieonderdelen | 5 938 | – 12 025 | – 6 087 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | – 7 820 | – 7 820 | |
| Ontvlechting facilitair bedrijf | – 1 962 | – 1 962 | |
| Doorwerking (hogere) ontvangsten | 405 | 405 | |
| Overhevelingen tussen departementen | 640 | 640 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 12 438 | – 20 762 | – 8 324 |
| Totaal mutaties | 12 438 | – 20 762 | – 8 324 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge.
De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLSK in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen CLSK en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten (€ 3,6 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en internationaal geplaatste militair personeel van Fort Hood naar CDC (–€ 2,5 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 10,1 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,9 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6 miljoen);
-
– de overige personele mutatie (€ 0,8 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten werkt door op het uitgavenbudget.
Overhevelingen tussen departementen
Van het ministerie van Financiën is een structureel bedrag van € 640 000 ontvangen als BTW compensatie voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van veranderde regelgeving in 2010.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 372 144 | 372 144 | 13 434 | 385 578 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Operationele taakvelden Commando Kmar, | 6 385 | 6 385 | 308 | 6 693 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 6 385 | 6 385 | 308 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf Commando Kmar | 11 949 | 11 949 | – 163 | 11 786 | |||||
| Operationele eenheden | 350 913 | 350 913 | 13 289 | 364 202 | |||||
| Bijdragen aan SSO’s | 2 897 | 2 897 | 0 | 2 897 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 278 207 | 278 207 | 2 326 | 280 533 | |||||
| huisvesting | 29 263 | 29 263 | 1 274 | 30 537 | |||||
| ICT | 16 970 | 16 970 | 1 007 | 17 977 | |||||
| overige exploitatie | 41 319 | 41 319 | 8 519 | 49 838 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 365 759 | 365 759 | 13 126 | 378 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 372 144 | 372 144 | 13 434 | 385 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 4 652 | 4 652 | 0 | 4 652 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | 308 | 2 792 | 3 100 |
| Interne herschikking CKMar en tussen defensieonderdelen | 260 | 260 | |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | – 2 359 | – 2 359 | |
| Ontvlechting facilitair bedrijf | – 1 003 | – 1 003 | |
| Overhevelingen tussen departementen | 13 436 | 13 436 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 308 | 13 126 | 13 434 |
| Totaal mutaties | 308 | 13 126 | 13 434 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CKmar in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen CKmar en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van de Willem III kazerne van CLAS naar Kmar (€ 0,4 miljoen) en het onderbrengen van subsidies (stichting Kmar Museum) bij de Bestuursstaf (–€ 0,1 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling van de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 0,4 miljoen);
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 4,0 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,4 miljoen);
-
– de overige personele mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 815 726 | 1 662 832 | – 2 872 | 1 659 960 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Voorzien in nieuw materieel, | 844 862 | 844 862 | 9 469 | 854 331 | – 1 200 | – 1 200 | – 800 | ||
| waarvan Investeringen zeestrijdkrachten | 216 911 | 216 911 | – 34 294 | 182 617 | |||||
| waarvan Investeringen landstrijdkrachten | 195 513 | 195 513 | 5 411 | 200 924 | |||||
| waarvan Investeringen luchtstrijdkrachten | 221 735 | 221 735 | 55 566 | 277 301 | 400 | 400 | |||
| waarvan Investeringen Koninklijke marechaussee | 13 733 | 13 733 | 8 054 | 21 787 | |||||
| waarvan Investeringen Defensiebreed | 186 512 | 186 512 | – 26 956 | 159 556 | – 1 600 | – 1 600 | – 800 | ||
| waarvan Investeringen overig | 10 458 | 10 458 | 1 688 | 12 146 | |||||
| Instandhouding van materieel, | 648 323 | 648 323 | – 60 661 | 587 662 | |||||
| waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 173 750 | 173 750 | – 16 333 | 157 417 | |||||
| waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 241 311 | 241 311 | – 32 255 | 209 056 | |||||
| waarvan Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 233 262 | 233 262 | – 12 073 | 221 189 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 1 493 185 | 1 493 185 | – 51 192 | 1 441 993 | – 1 200 | – 1 200 | – 800 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf DMO | 8 259 | 8 259 | 4 228 | 12 487 | |||||
| Ondersteuning operationele eenheden | 463 261 | 310 367 | 42 817 | 353 184 | |||||
| Bijdragen aan SSO’s | 1 758 | 1 758 | – 325 | 1 433 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 273 167 | 120 273 | 4 592 | 124 865 | |||||
| huisvesting | 81 719 | 81 719 | 14 641 | 96 360 | |||||
| ICT | 18 652 | 18 652 | 542 | 19 194 | |||||
| overige exploitatie | 99 740 | 99 740 | 26 945 | 126 685 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 473 278 | 320 384 | 46 720 | 367 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal uitgaven | 1 966 463 | 1 813 569 | – 4 472 | 1 809 097 | – 1 200 | – 1 200 | – 800 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 231 325 | 231 325 | 0 | 231 325 | |||||
| waarvan Verkoopopbrengsten | 180 658 | 180 658 | 0 | 180 658 | |||||
| waarvan Overige ontvangsten | 50 667 | 50 667 | 0 | 50 667 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | – 25 200 | – 19 685 | – 44 885 |
| Interne herschikking DMO en tussen defensieonderdelen | – 24 592 | 45 100 | 20 508 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | – 2 743 | – 2 743 | |
| Ontvlechting facilitair bedrijf | – 525 | – 525 | |
| Overhevelingen tussen departementen | – 1 400 | – 27 | – 1 427 |
| Doorwerking ontvangsten verkoopopbrengsten | 24 600 | 24 600 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 51 192 | 46 720 | – 4 472 |
| Totaal mutaties | – 51 192 | 46 720 | – 4 472 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de investeringen en personele en materiële exploitatie. In de programma-uitgaven betreft het de doorwerking van de meeruitgaven voor brandstof in 2011 (het optoppen van de voorraden –€ 38,9 miljoen) en de minder uitgaven in 2011 voor investeringen (o.a. de projecten JSS, Chinook en JSF, € 13,7 miljoen). In de apparaatuitgaven betreft het de doorwerking van de meeruitgaven voor materiële exploitatie in 2011. De doorwerking van de eindejaarsmarge resulteert voor de DMO in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2012 van € 44,9 miljoen.
Interne herschikkingen DMO en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het DMO programma (€ 24,5 miljoen) en apparaat (€ 45,1 miljoen) om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. De herschikking binnen de programma-uitgaven betreft enerzijds de prijsbijstelling van de brandstoffen (€ 18 miljoen) en anderzijds het neerwaarts bijstellen van de operationele materiële zaken bij de logistieke onderhoudsbedrijven (– € 43 miljoen). De herschikking binnen de apparaatsuitgaven betreft onder meer het bijstellen van de gebruikersvergoeding infrastructuur (€ 15 miljoen) en overige materiële exploitatie (€ 30,1 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van:
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 9,8 miljoen);
-
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 5,7 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,1 miljoen);
-
– en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,2 miljoen).
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. In 2011 is de formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) naar het FBD overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) financiert deels mee met de upgrade van 4 van de 5 Mass radars, tot een maximum van € 1 miljoen (periode tot en met 2014). De bijdrage van EL&I voor 2012 is € 0,2 miljoen. Daartegenover draagt DMO bij aan het ministerie van EL&I voor een bedrag van € 27 000 euro voor financiering nieuw handelsregister en € 0,8 miljoen (meerjarig tot een bedrag van € 3,2 miljoen) voor de onderzoekskernreactor Pallas. Voor de onderzoekskernreactor Oyster van OCW draagt DMO bij voor € 0,8 miljoen (tot een bedrag van € 2,4 miljoen).
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van infrastructuur (zie ontvangsten CDC) worden verwerkt op het uitgavenbudget (investeringen) DMO.
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 988 278 | 988 278 | 73 341 | 1 061 619 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Programma-uitgaven |
|
|
|
| |||||
| Dienstverlenende eenheden | 12 262 | 12 262 | – 762 | 11 500 | |||||
| Investeringen infrastructuur | 157 749 | 157 749 | 16 137 | 173 886 | |||||
| Investeringen informatievoorziening | 69 680 | 69 680 | – 340 | 69 340 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 239 691 | 239 691 | 15 035 | 254 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Staf CDC | 20 858 | 20 858 | 0 | 20 858 | |||||
| Ondersteuning operationele eenheden | 769 289 | 769 289 | 58 606 | 827 895 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| Bijdragen aan SSO’s | 9 013 | 9 013 | – 300 | 8 713 | |||||
| Attachés | 20 327 | 20 327 | 0 | 20 327 | |||||
| Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: | |||||||||
| personele uitgaven | 423 911 | 423 911 | 41 234 | 465 145 | |||||
| huisvesting | 96 365 | 96 365 | 8 486 | 104 851 | |||||
| ICT | 143 152 | 143 152 | 4 539 | 147 691 | |||||
| overige exploitatie | 156 058 | 156 058 | 4 048 | 160 106 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 819 487 | 819 487 | 58 306 | 877 793 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| Totaal Uitgaven | 1 059 178 | 1 059 178 | 73 341 | 1 132 519 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 |
| Totale ontvangsten | 53 769 | 53 769 | 54 994 | 108 763 | |||||
| waarvan verkoopopbrengsten | 9 400 | 9 400 | 44 600 | 54 000 | |||||
| waarvan overige ontvangsten | 44 369 | 44 369 | 10 394 | 54 763 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Doorwerking EJM | – 29 103 | 3 292 | – 25 811 |
| Interne herschikking CDC en tussen defensieonderdelen | 44 138 | 21 023 | 65 161 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 1 477 | 1 477 | |
| ontvlechting facilitair bedrijf | 27 224 | 27 224 | |
| Overhevelingen tussen departementen | – 6 404 | – 6 404 | |
| Doorwerking ontvangsten | 30 394 | 30 394 | |
| Verkoopopbrengst Knoopkaz. omzetten in structurele exploitatie PPS | – 20 000 | – 20 000 | |
| PPS kromhoutkaz exploitatie | 1 300 | 1 300 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 15 035 | 58 306 | 73 341 |
| Totaal mutaties | 15 035 | 58 306 | 73 341 |
Toelichting
De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten bij CDC, waarvan de doorwerking verwerkt wordt op de apparaatsuitgaven van CDC en DMO, samen met de interne herschikking, leiden er toe dat per saldo de investeringen toenemen met € 15 miljoen en een bijstelling plaats vindt bij de ondersteuning van de operationele eenheden van € 58,3 miljoen.
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor investeringen infrastructuur en personele en materiële exploitatie bij de ondersteuning van operationele diensten. De doorwerking van de meer en minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De vervroegde uitgaven in 2011 voor investeringen infrastructuur (€ 31 miljoen) en de minder uitgaven bij ondersteuning operationele diensten (– € 5 miljoen) resulteren voor het CDC in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen
De interne herschikking betreft ondermeer de genomen maatregelen in het kader van «krijgmacht op orde» voor de financiering van de eerste investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en voor het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (€ 34,9 miljoen) en sanering en afstoting Hembrug (€ 10 miljoen). Herschikking tussen defensieonderdelen (€ 4 miljoen) betreft o.a. bij het CDC onderbrengen van de internationale functies van Fort Hood (van CLSK) en diverse objecten in Duitsland (van de CLAS). De overige herschikkingen betreffen de bijstelling van de apparaatsuitgaven voor de ondersteuning van de operationele eenheden (€ 16,3 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 0,7 miljoen);
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,4 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6 miljoen);
-
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 0,2 miljoen).
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (€ 6,3 miljoen) en een structurele bijdrage in de beheerskosten van de CT infobox € 94 000 naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Doorwerking ontvangsten / verkoopopbrengst Knoopkazerne omzetten exploitatie Kromhout
De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van infrastructuur (€ 24,6 miljoen) worden verwerkt op het uitgavenbudget DMO. De overige ontvangsten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het uitgavenbudget (ondersteuning operationele eenheden) binnen CDC. De verkoopopbrengst van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen) vloeit toe naar het ministerie van Financiën, omdat het onderdeel uitmaakt van de financiering van het PPS project Kromhoutkazerne (KHK), waarmee de exploitatie PPS KHK tot einde looptijd (2025) jaarlijks wordt verhoogd met € 1,3 miljoen.
| Omschrijving | Overige ontvangsten domeinen | Domeinen ontvangsten | Totaal |
|---|---|---|---|
| Bijstelling ontvangsten | 10 394 | 44 600 | 54 994 |
| Totaal mutaties | 10 394 | 44 600 | 54 994 |
Toelichting
De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de in 2011 uitgestelde DBBO vordering voor bewakingsdiensten (€ 3,3 miljoen) en anderzijds door verwachte hogere ontvangsten op medisch en geneeskundig gebied (€ 4,2 miljoen) en voor geleverde diensten op het gebied van transport (€ 2,9 miljoen).
De ontvangsten van Domeinen zijn een doorschuif uit 2011 en betreffen onder meer de verkoop van de complexen Hogeweg en Kanaalweg (€ 24,6 miljoen) en de opbrengst van de verkoop van de Knoopkazerne (€ 20 miljoen).
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven en verplichtingen | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 014 | |||||
| Geheime uitgaven | 5 251 | 5 251 | – 237 | 5 014 | |||||
| Totaal uitgaven en verplichtingen | 5 251 | 5 251 | 5 251 | 5 014 |
| Omschrijving | Totaal |
|---|---|
| Autonome mutaties | |
| Totaal autonome mutaties | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Interne herschikking Geheim en tussen defensieonderdelen | – 237 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | – 237 |
| Totaal mutaties | – 237 |
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 146 908 | 146 908 | 47 830 | 194 738 | |||||
| Uitgaven |
|
|
|
| |||||
| Nader te verdelen | 146 908 | 146 908 | 47 964 | 194 872 | 15 519 | 14 651 | 14 402 | 14 352 | 14 317 |
| Totaal uitgaven | 146 908 | 146 908 | 47 964 | 194 872 | 15 519 | 14 651 | 14 402 | 14 352 | 14 317 |
| Omschrijving | Totaal |
|---|---|
| Autonome mutaties | |
| Totaal autonome mutaties | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Definitieve EJM | 186 134 |
| Doorwerking EJM | 44 179 |
| Interne herschikking nominaal en tussen defensieonderdelen | – 97 993 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | – 102 348 |
| ontvlechting facilitair bedrijf | 171 |
| Overhevelingen tussen departementen | 1 404 |
| uitdeling loonbijstelling tranche 2012 | 16 417 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 47 964 |
| Totaal mutaties | 47 964 |
Toelichting
Definitieve eindejaarsmarge / Doorwerking eindejaarsmarge
Op dit artikel wordt in eerste instantie de definitieve eindejaarsmarge uit 2011 verwerkt. Vervolgens wordt de doorwerking van de eindejaarsmarge verwerkt bij het desbetreffende defensieonderdeel. Het restant wordt toegevoegd op dit artikel, ter financiering van de interne herschikkingen en bijstelling van de personele uitgaven. Daarnaast is een bedrag van € 107,2 miljoen gereserveerd ter compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties.
Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen
De herschikkingen zijn onder meer het gevolg van genomen maatregelen in het kader van «krijgmacht op orde» zoals de bijstellingen voor brandstof (–€ 18 miljoen), het bijstellen van de opleidingen (–€ 16,7 miljoen), de financiering van de eerste investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (totaal –€ 34,9 miljoen), instandhouding operationele eenheden (urgente projecten –€ 8 miljoen), afstoting en sanering Hembrug (–€ 10 miljoen), operationele toelages en overige mutaties (–€ 10,3 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 6 miljoen);
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 5,6 miljoen).
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (–€ 12 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg (–€ 78,7 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Op dit artikel is het restant van de bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bescherming van ambassades door CKmar opgenomen (€ 2,1 miljoen). Naar de Nationale Ombudsman (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is structureel een bedrag van € 300 000 overgeheveld voor het instellen van een veteranenombudsman en de uitvoeringskosten daarvan. De bijdrage (€ 346 000) aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) voor 2012 is eveneens overgeheveld naar het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Uitdeling loonbijstelling
Op dit artikel is de component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2012 toegevoegd. Zodra het sociale lasten deel van de loonverdeling per defensieonderdeel is vastgesteld, worden mutaties nader verwerkt op de desbetreffende artikelonderdelen.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 202 650 | 202 650 | 21 110 | 223 760 | |||||
| Programma-uitgaven | |||||||||
| Milieu-uitgaven | 5 481 | 5 481 | 0 | 5 481 | |||||
| Subsidies en bijdragen | 19 282 | 19 282 | 2 681 | 21 963 | |||||
| Bijdragen aan de Navo | 73 240 | 73 240 | 4 619 | 77 859 | |||||
| Internationale samenwerking | 3 904 | 3 904 | 0 | 3 904 | |||||
| Wetenschappelijk onderzoek | 63 995 | 63 995 | 6 177 | 70 172 | |||||
| Overige uitgaven | 36 748 | 36 748 | 7 633 | 44 381 | |||||
| Totaal programma-uitgaven | 202 650 | 202 650 | 21 110 | 223 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten | 318 | 518 | 10 416 | 10 934 |
| Omschrijving | Programma uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Doorwerking EJM | 10 245 | 10 245 |
| Interne herschikking BS en tussen defensieonderdelen | – 160 | – 160 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 638 | 638 |
| Overhevelingen tussen departementen | – 29 | – 29 |
| Doorwerking ontvangsten | 10 416 | 10 416 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 21 110 | 21 110 |
| Totaal mutaties | 21 110 | 21 110 |
Toelichting
De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten (teruggave BTW NAVO projecten), waarvan de doorwerking verwerkt wordt op het programmadeel van Bestuursstaf, samen met de interne herschikking, leiden er toe dat per saldo de programma uitgaven toenemen met € 21,1 miljoen.
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor wetenschappelijk onderzoek en overige (departementale) uitgaven. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor wetenschappelijk onderzoek en overige uitgaven (onder andere project Digi inkoop) resulteren voor de Bestuursstaf in een verhoging van het programma uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het Bestuursstaf programma, voornamelijk bij subsidies en bijdragen (onder meer het gevolg van centraliseren van subsidies), NAVO bijdragen, wetenschappelijk onderzoek en overige uitgaven om de budgetten te laten aansluiten op de activiteiten.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Vanuit Defensie wordt een bijdrage van € 29 000 overgeheveld naar het ministerie van Algemene Zaken voor de financiering van het centraal beheer rijkshuisstijl.
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten van de teruggave van de BTW op de NAVO projecten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het programma uitgavenbudget Bestuursstaf.
| Omschrijving | Programma ontvangsten | Totaal |
|---|---|---|
| Bijstelling ontvangsten NAVO projecten | 10 416 | |
| Totaal mutaties | 0 | 10 416 |
Toelichting
De bijstelling van de ontvangsten van de NAVO komt voort uit het teruggave verzoek BTW gebaseerd op de financieringswijze van het uitgevoerde NAVO Veiligheids Investerings Programma (NVIP projecten).
| Bedragen x € 1 000 | oorspronkelijke voorgestelde begroting | vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging | Mutatie 1e suppletoire begroting 2012 | Stand 1e suppletoire begroting 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 475 982 | 1 475 982 | 23 373 | 1 499 355 | |||||
| Uitgaven | |||||||||
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Bestuursstaf | 114 092 | 114 092 | 2 404 | 116 496 | |||||
| Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 79 592 | 79 592 | – 8 443 | 71 149 | |||||
| waarvan personele uitgaven | 146 448 | 146 448 | – 10 913 | 135 535 | |||||
| waarvan ICT | 18 648 | 18 648 | 3 126 | 21 774 | |||||
| waarvan overige exploitatie | 28 588 | 28 588 | 1 117 | 29 705 | |||||
| Pensioenen en uitkeringen | 1 167 993 | 1 167 993 | – 53 637 | 1 114 356 | |||||
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 111 144 | 111 144 | 83 049 | 194 193 | |||||
| Ziektekostenvoorziening | 3 161 | 3 161 | 0 | 3 161 | |||||
| Totaal apparaatsuitgaven | 1 475 982 | 1 475 982 | 23 373 | 1 499 355 | |||||
| Totaal ontvangsten | 6 582 | 6 382 | 200 | 6 582 |
| Omschrijving | Apparaat uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
| Autonome mutaties | ||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | ||
| Doorwerking EJM | – 3 828 | – 3 828 |
| Interne herschikking Centraal Apparaat en tussen defensieonderdelen | 5 526 | 5 526 |
| Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling | 70 940 | 70 940 |
| bijstelling pensioenen | – 50 000 | – 50 000 |
| Overhevelingen tussen departementen | 535 | 535 |
| Doorwerking ontvangsten | 200 | 200 |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 23 373 | 23 373 |
| Totaal mutaties | 23 373 | 23 373 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor de uitgaven staf en pensioenen en uitkeringen. De doorwerking van de minderuitgaven (staf) en meeruitgaven (pensioenen en uitkeringen) in 2011 worden verwerkt in de eindejaarsmarge. De meer- en minderuitgaven in 2011 resulteren per saldo voor de Bestuursstaf in een verlaging van het apparaatsbudget voor 2012.
Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen apparaatsuitgaven, voornamelijk bijstelling op de werkplekdiensten, informatievoorziening en overig materiële exploitatie.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
-
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 3 miljoen);
-
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 9,3 miljoen)
-
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 4,6 miljoen);
-
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg (€ 78,7 miljoen).
Bijstelling pensioenen
De raming voor pensioenen is met de najaarsnota 2011 bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling in 2011 gerealiseerd is, hierdoor wordt het budget voor 2012 verminderd.
Overhevelingen tussen departementen
Van de ontvangen bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bescherming van ambassades door CKmar personeel (€ 16 119) wordt voor pensioenen en uitkering een bedrag van € 0,6 miljoen toegevoegd aan budget centraal apparaat. Vanuit Defensie wordt een bijdrage van € 94 000 overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de financiering van CT infobox.