91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 357.813 | 79.098 | 26.572 | 463.483 | 79.234 | 65.528 | 67.766 | 66.918 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
| Personeel | 163.829 | 75.839 | 5.829 | 245.497 | 78.809 | 62.529 | 61.448 | 60.983 | |
| waarvan eigen personeel | 143.224 | 60.988 | 4.684 | 208.896 | 64.988 | 61.773 | 60.692 | 60.194 | |
| waarvan externe inhuur | 17.073 | 9.680 | 1.145 | 27.898 | 9.771 | 433 | 433 | 433 | |
| Materieel | 193.984 | 3.259 | 20.743 | 217.986 | 425 | 2.999 | 6.318 | 5.935 | |
| waarvan ICT | 15.539 | 384 | – 4.354 | 11.569 | – 3.970 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |
| waarvan SSO's | 101.158 | 1.634 | 30.039 | 132.831 | 7.302 | 9.768 | 13.013 | 12.937 | |
| Ontvangsten | 868 | 0 | 53 | 921 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
Apparaatsuitgaven Kerndepartement, waarvan SSO’s
Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het bestuursdepartement doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.
92 Nominaal en onvoorzien
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 71.917 | 1.897 | – 39.144 | 34.670 | – 4.710 | – 34.338 | – 158.300 | – 313.718 | |
| Apparaat-uitgaven | |||||||||
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | 71.917 | 1.897 | – 50.189 | 23.625 | – 14.872 | – 41.792 | – 164.846 | – 320.264 | |
| 92.1.1 Nominaal en onvoorzien | 71.917 | 1.897 | – 50.189 | 23.625 | – 14.872 | – 41.792 | – 164.846 | – 320.264 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
Nominaal en onvoorzien
De verlaging van het budget op dit artikelonderdeel is opgebouwd uit de volgende mutaties:
-
– Prijsbijstelling (– € 65 mln.): de prijsbijstelling die eerder aan de VenJ-begroting is toegevoegd staat nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek.
-
– Eindejaarsmarge 2012: in 2012 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013. Een deel van deze eindejaarsmarge (€ 37,5) wordt ingezet ter dekking van de problematiek binnen Dienst Justitiële Inrichting (zie ook de toelichting in artikel 34). Het restant ad € 17,8 mln. wordt ingezet ter dekking van overige VenJ-problematiek.
-
– Vergoeding sociale lasten (€ 23,2 mln.): de vergoeding voor de gestegen sociale lasten wordt aan de begroting van VenJ toegevoegd.
93 Geheim
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.057 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma-uitgaven | |||||||||
| 93.1 Geheim | 3.057 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93.1.1 Geheime uitgaven | 3.057 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.