| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 87.274 | 75.156 | 75.356 | 75.356 | 63.356 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | – 46.557 | – 35.688 | – 35.688 | – 35.688 | – 35.688 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 6.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 27.668 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Wisselkoers RST | 898 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 47.315 | 40.434 | 39.668 | 39.668 | 27.668 | 27.668 |
Toelichting:
1. Wisselkoers RST
Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel mee- als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersgevoelige posten op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn voor 2019 gecorrigeerd. De wisselkoerstegenvaller voor het recherche samenwerkingsteam (RST) wordt gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 6.120 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | – 6.120 | – 4.857 | – 4.857 | – 4.857 | – 4.857 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 11.005 | 14.359 | 14.442 | 14.442 | 14.326 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 462 | – 2.106 | – 301 | – 300 | – 300 | – 300 |
| Nieuwe mutaties | 258 | – 1.055 | 1.514 | 283 | 283 | 14.609 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Wisselkoersmeevaller | – 2.669 | |||||
| 2. FDA | – 2.463 | 1.232 | 1.231 | |||
| 3. Overige mutaties | 382 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 11.725 | 11.198 | 15.655 | 14.425 | 14.309 | 14.309 |
Toelichting:
1. Wisselkoersmeevaller
Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel mee- als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersgevoelige posten op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn voor 2019 gecorrigeerd. De wisselkoersmeevaller op de toeslagen en pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7.
2. FDA
De laatste restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet ten behoeve van het land Aruba voor de komende twee jaar. Een deel van de middelen wordt in 2019 ingezet voor kinderbescherming, het overige deel wordt aangewend ter versterking van de rechtshandhaving op Aruba.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 3.949 | 3.889 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 2.463 | – 3.889 | – 2.028 | – 2.028 | – 2.028 | 0 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Nieuwe begrotingsstructuur | – 3.889 | – 2.028 | – 2.028 | – 2.028 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 6.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
1. Nieuwe begrotingsstructuur
In verband met de nieuwe begrotingsstructuur zijn de ontvangsten gerealloceerd van ontvangstenartikel 4 naar ontvangstenartikel 5.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 172.431 | 28.517 | 28.516 | 28.516 | 28.517 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.516 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 172.431 | 28.517 | 28.516 | 28.516 | 28.517 | 28.516 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 37.721 | 29.955 | 29.867 | 28.463 | 28.375 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 8.337 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 30.403 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Wisselkoersleningen | 4.448 | |||||
| 2. Nieuwe begrotingsstructuur | 3.889 | 2.028 | 2.028 | 2.028 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 37.721 | 38.292 | 31.895 | 30.491 | 30.403 | 30.403 |
Toelichting:
1. Wisselkoersmeevaller leningen
Als gevolg gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op rente van de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.
2. Nieuwe begrotingsstructuur
In verband met de nieuwe begrotingsstructuur zijn de ontvangsten gerealloceerd van ontvangstenartikel 4 naar ontvangstenartikel 5.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2018 | 133.200 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 72.442 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 21.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Derde incidentele suppletoire begroting 2018 | 15.300 | |||||
| 2. Liquiditeitssteun | 1.790 | |||||
| 3. Wederopbouw Statia | 3.067 | |||||
| 4. Klif Statia bijdrage I&W | 1.500 | |||||
| 5. Noodhulp Gemeenten | – 142 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 227.157 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie incidentele suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 21.059 | 18.713 | 17.613 | 17.313 | 17.313 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 1.775 | 1.100 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 50 | 1.615 | 1.069 | 1.519 | 1.069 | 18.382 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Loon- en prijsbijstelling 2018 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. SSO CN verbeterplan informatiebeveiliging | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
| 3. Wisselkoers | 546 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 22.884 | 21.428 | 19.132 | 18.832 | 18.382 | 18.382 |
Toelichting:
1. Loon- en prijsbijstelling 2018
De toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2018.
2. SSO CN verbeterplan informatiebeveiliging
Een extra budget is toegekend voor de verbetering van de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
3. Wisselkoers
Een budget van € 0,546 mln. wordt toegevoegd ter compensatie van de wisselkoersverschillen. De wisselkoerstegenvaller wordt gecompenseerd uit de wisselkoersreserve artikel 7.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 1.988 | 1.928 | 1.898 | 1.898 | 1.897 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | – 1.114 | – 816 | – 94 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 8.436 | 1.588 | 2.192 | 2.183 | 1.965 | 1.966 |
| Nieuwe mutaties | – 2.093 | – 1.558 | – 2.352 | – 2.351 | – 2.350 | – 454 |
| waarvan: | ||||||
| 1. Verdeling van loon- en prijsbijstelling 2018 | – 1.910 | – 1.600 | – 1.600 | – 1.599 | – 1.598 | – 1.599 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 7.217 | 1.142 | 1.644 | 1.730 | 1.512 | 1.512 |
Toelichting:
1. Verdeling van loon- en prijsbijstelling 2018
De loon- en prijsbijstelling 2018 van de Kustwacht is overgeheveld naar het Ministerie van Defensie. De loon- en prijsbijstelling 2018 van het BES-fonds is aan de betreffende begroting toegevoegd en voor Koninkrijksrelaties aan artikel 6.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie Nota van Wijziging 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie amendement 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |