In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 69 | 70 | 2.580 | 2.580 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 1 | 0 | 48 | 48 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 71 | 72 | 2.798 | 2.798 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 71 | 72 | |||||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 1 | 5 | 2.250 | 2.250 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 1 | 5 | 2.250 | 2.250 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 1 | 5 | |||||
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 3 | 5 | 115 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 20 | 22 | 399 | 399 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 23 | 26 | 514 | 514 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 23 | 26 | |||||
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 21 | 21 | 698 | 687 | 1 | ||
HWBP Waterschapsprojecten | 373 | 382 | 6.841 | 6.856 | 2 | ||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 10 | 149 | 149 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | |||||||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 6 | 28 | 28 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | |||||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 3 | 3 | 9 | 9 | |||
Meanderende Maas | 1 | 1 | |||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 6 | 7 | 31 | 31 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 1 | 0 | 96 | 96 | 2021 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 89 | 89 | ||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 4 | 830 | 830 | 2023 | 2023 | |
afrondingen | 1 | 2 | |||||
Programma | 422 | 438 | 8.795 | 8.798 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 422 | 392 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 46 | |||||
Toelichting
1) Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.
2) Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:
– naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)
– naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),
– Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en
– Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).
Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 22 | 21 | 2025 | 2025 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 11 | 11 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 174 | 182 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 105 | 105 | 2024 | 2024 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 326 | 333 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 326 | 333 | ||
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 23 | 25 | 77 | 72 | |||
Impuls ruimtelijke adaptie | 83 | 87 | 205 | 208 | |||
Zoetwater maatregelen | 44 | 42 | 244 | 264 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | ||
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 2 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Programma | 152 | 157 | 620 | 638 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 152 | 157 | |||||
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 73 | 129 | 2.154 | 2.154 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | 73 | 129 | 2.154 | 2.154 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 73 | 129 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 55 | 45 | 666 | 665 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 55 | 45 | 696 | 695 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 55 | 45 | |||||
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 5 | 9 | 65 | 65 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 0 | 6 | 32 | 32 | |||
Grote wateren | 9 | 9 | 198 | 198 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal programma | 13 | 24 | 321 | 321 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 13 | 24 | |||||
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 14 | 12 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 105 | 105 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 119 | 117 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 119 | 117 | |||