Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 10 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 11e ISB

Stand 11e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

501.873

43.660

545.533

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitgaven

502.692

2.757

505.449

40.473

2.430

1.000

1.000

1.000

Personele uitgaven

405.082

2.757

407.839

40.059

2.430

1.000

1.000

1.000

waarvan eigen personeel

323.304

1.063

322.241

16.175

2.430

1.000

1.000

1.000

waarvan inhuur externen

78.386

3.820

82.206

23.884

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.392

0

3.392

0

0

0

0

0

Materile uitgaven

97.610

0

97.610

414

0

0

0

0

waarvan ICT

16.159

0

16.159

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

52.338

0

52.338

0

0

0

0

0

waarvan overige materile uitgaven

29.113

0

29.113

414

0

0

0

0

Ontvangsten

9.939

0

9.939

0

0

0

0

0

Overige

9.939

0

9.939

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Eigen personeel

Uitvoeringskosten bonusregeling

Het betreft een kasschuif in verband met werkzaamheden door DUS-i voor de uitvoering van de bonusregeling in 2022 en 2023. Hiervoor wordt een bedrag vanuit 2021 van 2 miljoen overgeheveld naar 2022 (0,6 miljoen) en 2023 (1,4 miljoen).

Tevens wordt er in het kader van de bestrijding van corona 14,5 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.

Pandemische paraatheid

Dit betreft personele uitgaven voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid. Hiervoor is tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van 1 miljoen opgenomen.

Externe inhuur

Voor externe inhuur in het kader van bestrijding corona budget beschikbaar gesteld voor onder andere projecten betreffende coronadata, coronadashboard, communicatiecapaciteit en realisatie digitale oplossingen. Het gaat om een bedrag van 3,8 miljoen in 2021 en van 23,9 in 2022.

Licence