Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 5 Apparaatsuitgaven Kerndepartement negende incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's

Stand 1e suppletoire begroting incl. amendement en ISB

Mutaties 9eISB

Stand 9e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

286.313

297.871

– 2.000

295.871

0

0

0

0

                 

Uitgaven

286.313

297.871

– 2.000

295.871

0

0

0

0

                 

Personele uitgaven

197.549

203.967

– 2.000

201.967

0

0

0

0

eigen personeel

171.294

180.536

 

180.536

       

inhuur externen

10.293

11.036

 

11.036

       

overige personele uitgaven

15.962

12.395

– 2.000

10.395

       
                 

Materiële uitgaven

88.764

93.904

0

0

0

0

0

0

ICT

14.998

13.228

 

13.228

       

bijdrage aan SSO's

14.066

14.066

 

14.066

       

DICTU

21.147

21.147

 

21.147

       

overige materiële uitgaven

38.553

45.463

 

45.463

       
                 

Ontvangsten

24.992

24.992

0

24.992

0

0

0

0

ACM

17.589

17.589

 

17.589

       

SoDM

3.150

3.150

 

3.150

       

CPB

1.643

1.643

 

1.643

       

kerndepartement

2.610

2.610

 

2.610

       

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Uit de voorlopige prognoses van de uitputting blijkt dat er € 2 mln minder apparaatsuitgaven nodig zullen zijn in het EZK-concern. Deze € 2 mln wordt daarom ingezet ter dekking van de verlenging van de waardevermeerderingsregeling.

Licence