Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM42, CPB en SodM). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.
Realisatie | Vastgestelde begroting1 | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Verplichtingen | 403.194 | 297.577 | 298.069 | 294.990 | 304.961 | 286.313 | 18.648 |
Uitgaven | 403.194 | 297.577 | 298.069 | 294.990 | 304.961 | 286.313 | 18.648 |
Personele uitgaven | |||||||
eigen personeel | 225.316 | 165.163 | 179.851 | 190.717 | 199.337 | 171.294 | 28.043 |
inhuur externen | 11.127 | 20.279 | 19.506 | 15.989 | 14.641 | 10.293 | 4.348 |
overige personele uitgaven | 22.497 | 18.317 | 15.600 | 13.030 | 12.345 | 15.962 | ‒ 3.617 |
Materiële uitgaven | |||||||
ICT2 | 7.451 | 3.200 | 8.284 | 13.812 | 2.807 | 14.998 | ‒ 12.191 |
bijdrage aan SSO's | 32.257 | 13.914 | 14.794 | 13.742 | 14.066 | 14.066 | 0 |
DICTU | 60.949 | 55.491 | 32.148 | 25.527 | 21.147 | 21.147 | 0 |
overige materiële uitgaven | 43.597 | 21.213 | 27.886 | 22.173 | 40.618 | 38.553 | 2.065 |
Ontvangsten | 25.893 | 28.284 | 26.426 | 26.126 | 59.857 | 24.992 | 34.865 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personeel
Eigen personeel
Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Hieronder valt onder andere ontvangen middelen voor de financiering van kosten in verband met het NGF (€ 1,3 mln), extra capaciteit voor de continuering van de Corona-unit (€ 1,3 mln), overheveling van apparaatsbudget DTC naar art. 40 (€ 1,1 mln) en het extra budget voor de SodM in verband met werkzaamheden ten gunste van de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning (€ 1,2 mln). Daarnaast heeft er in de tweede suppletoire begroting een capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden op het gebied van Milieu en Vergunningen bij K&E (€ 2,3 mln). Ook is er met de tweede suppletoire begroting extra personeelsbudget overgeheveld vanuit het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 0,9 mln). Verder zijn er extra kosten gemaakt door ACM voor de warmtewet (€ 1 mln). Tenslotte zijn de uitgaven voor eigen personeel hoger uitgevallen door de verhoging van lonen van rijksambtenaren en de uitkering van de thuiswerkvergoeding (€ 6 mln).
Inhuur externen
De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2021 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door meer ICT inhuur voor het uitvoeren van ‘grote’ ICT-programma’s en extra inhuur op communicatiegebied. Daarnaast is er meer ingehuurd doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.
Overige personele uitgaven
De onderuitputting bij overige personele uitgaven (€ 3,6 mln) wordt vooral verklaard door COVID-19. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van vergoedingen zoals werkkostenvergoedingen en reis- en verblijfkosten.
Materieel
ICT
De uitgaven voor ICT vallen (€ 12 mln) lager uit dan geraamd. Dit komt door dat er minder ICT projecten zijn gestart dan verwacht door COVID-19.
Overige materiële uitgaven
De overige materiële uitgaven zijn (€ 2 mln) hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door extra uitgaven voor de communicatie over het Klimaatakkoord (€ 2 mln). Deze aanvullende uitgaven zijn gedekt vanuit de beleidsmiddelen van het Klimaatakkoord.
Toelichting op de ontvangsten
De realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK is € 35 mln hoger dan geraamd. Hieronder valt onder andere de hogere bijdragen uit de markt voor ACM (€ 3,3 mln) en afroming van het eigen vermogen RVO (€ 20,6 mln), DICTU (€ 6,5 mln) en NEA (€ 1,3 mln).
Realisatie | Vastgestelde begroting1 | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 403.194 | 297.577 | 298.069 | 294.989 | 304.961 | 286.313 | 18.648 |
Kerndepartement (beleid en staf) | 308.055 | 202.092 | 192.549 | 191.904 | 199.293 | 186.970 | 12.323 |
Apparaatsuitgaven diensten: | |||||||
Centraal Planbureau (CPB) | 15.963 | 16.467 | 17.271 | 17.305 | 18.265 | 17.416 | 849 |
Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 69.392 | 65.405 | 73.092 | 69.486 | 68.562 | 67.659 | 903 |
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) | 9.784 | 13.613 | 15.157 | 16.294 | 18.841 | 14.268 | 4.573 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 852.895 | 881.774 | 1.019.206 | 1.142.480 | 1.307.753 | 1.096.249 | 211.504 |
Agentschap Telecom (AT) | 47.271 | 43.843 | 48.703 | 54.297 | 57.997 | 57.260 | 737 |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 258.790 | 256.227 | 271.254 | 285.625 | 300.845 | 270.483 | 30.362 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | 5.349 | 7.561 | 8.480 | 9.164 | 9.461 | 10.727 | ‒ 1.266 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) | 541.485 | 574.143 | 690.769 | 793.394 | 939.450 | 757.779 | 181.671 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 811.297 | 895.645 | 952.167 | 938.441 | 952.344 | 975.175 | ‒ 22.831 |
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)2 | 183.849 | 185.442 | 191.355 | 195.570 | 195.5703 | 198.726 | ‒ 3.156 |
Stichting COVA | 1.314 | 1.375 | 1.410 | 1.435 | 1.503 | 1.593 | ‒ 90 |
Raad voor de Accreditatie | 13.572 | 14.415 | 14.374 | 13.528 | 13.943 | 14.592 | ‒ 649 |
Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 614 | 737 | 614 | 632 | 670 | 779 | ‒ 109 |
TNO | 426.367 | 478.326 | 513.504 | 516.453 | 516.4533 | 528.185 | ‒ 11.732 |
Kamer van Koophandel (KvK) | 185.581 | 215.350 | 230.910 | 210.823 | 224.205 | 231.300 | ‒ 7.095 |