Vastgestelde | Mutaties | Stand | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Mutaties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
begroting | 1e incidentele | 1e incidentele | 1e incidentele | 1e incidentele | 1e incidentele | 1e incidentele | ||
inclusief | suppletoire | suppletoire | suppletoire | suppletoire | suppletoire | suppletoire | ||
amendementen | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | ||
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Verplichtingen | 882 241 | 95 000 | 977 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 882 241 | 60 000 | 942 241 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | |
7.1.1 | Personele uitgaven | 582 357 | 0 | 582 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen personeel | 570 357 | 0 | 570 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur extern | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1.2 | Materiele uitgaven | 299 884 | 60 000 | 359 884 | 0 | 35 000 | 0 | 0 |
ICT | 62 443 | 0 | 62 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan SSO's | 49 461 | 0 | 49 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige materieel | 187 980 | 60 000 | 247 980 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | |
7.2 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 63 180 | 0 | 63 180 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | |
7.10 | Diverse ontvangsten | 63 180 | 0 | 63 180 | 0 | 95 000 | 0 | 0 |
7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting verplichtingen en uitgaven:
Vanwege de aankoop van een kanselarij ten behoeve van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PV EU) en de ambassade in Brussel worden enkele mutaties op de begroting doorgevoerd. In 2022 wordt het uitgavenbudget verhoogd met EUR 60 miljoen en vanwege gespreide betalingen wordt het uitgavenbudget ook in 2024 opgehoogd, met EUR 35 miljoen. De totale verplichting wordt wel in 2022 opgenomen. Het aankoopbedrag wordt gedekt door toekomstige verkopen binnen de wereldwijde huisvestingsportefeuille van het ministerie in 2024, waarover vanwege de marktgevoeligheid nog niet op vooruit gelopen kan worden. Door een kasschuif worden deze ontvangsten naar de benodigde jaren geschoven, zoals ook aangegeven in de Startnota kabinet-Rutte IV.