Vastgestelde begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 10e ISB | Stand 10e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.641.689 | 11.138.550 | 8.350 | 11.146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 6.791.506 | 7.081.086 | 650 | 7.081.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 5.576.644 | 5.868.821 | ‒ 7.700 | 5.861.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 25.908 | 26.608 | 26.608 | |||||
Eurostars | 19.583 | 19.583 | 19.583 | |||||
Bevorderen ondernemerschap | 27.107 | 24.679 | 24.679 | |||||
Cofinanciering EFRO | 38.335 | 38.303 | ‒ 7.700 | 30.603 | ||||
Bijdrage aan ROM's | 8.477 | 8.477 | 8.477 | |||||
Verduurzaming industrie | 23.936 | 16.860 | 16.860 | |||||
Startup beleid | 16.900 | 13.552 | 13.552 | |||||
Urgendamaatregelen Industrie | 35.300 | 36.743 | 36.743 | |||||
Invest-Nl | 10.802 | 10.356 | 10.356 | |||||
Tegemoetkoming vaste lasten | 4.408.500 | 4.408.500 | 4.408.500 | |||||
Europees Defensie Fonds cofinanciering | 5.000 | 4.380 | 4.380 | |||||
Omscholing naar tekortsectoren | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 13.500 | 10.638 | 10.638 | |||||
Herstructurering winkelgebieden | 11.200 | 9.937 | 9.937 | |||||
R&D mobiliteitssectoren | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |||||
TRSEC | 350.000 | 525.000 | 525.000 | |||||
NGF - project AiNed | 8.800 | 13.600 | 13.600 | |||||
NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie | 21.530 | 10.395 | 10.395 | |||||
NGF - project Health-RI | 4.400 | 10.000 | 10.000 | |||||
NGF - project RegMed XB | 12.800 | 20.900 | 20.900 | |||||
NGF - project QuantumDeltaNL | 33.100 | 67.800 | 67.800 | |||||
Indirecte Kosten Compensatie ETS | 81.600 | 87.864 | 87.864 | |||||
IPCEI Cloudinfrastuctuur en services | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
IPCEI Micro electronica | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.460 | 5.460 | 5.460 | |||||
Aanvullende tegemoetkoming evenementen | 245.000 | 120.000 | 120.000 | |||||
Omzetderving Limburg | 12.000 | 24.000 | 24.000 | |||||
NGF - project Oncode-PACT | 0 | 10.000 | 10.000 | |||||
Brexit Adjustment Reserve | 0 | 187.800 | 187.800 | |||||
Overig | 4.906 | 4.886 | 4.886 | |||||
Leningen | 107.000 | 107.000 | 0 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfssteun | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
Qredits | 103.000 | 103.000 | 103.000 | |||||
Garanties | 157.541 | 107.541 | 0 | 107.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKB | 37.624 | 37.624 | 37.624 | |||||
Groeifaciliteit | 8.172 | 8.172 | 8.172 | |||||
Garantie Ondernemersfinanciering | 11.745 | 11.745 | 11.745 | |||||
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 100.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
Opdrachten | 11.939 | 10.760 | 0 | 10.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek en opdrachten | 4.455 | 4.338 | 4.338 | |||||
Caribisch Nederland | 1.083 | 994 | 994 | |||||
Regeldruk | 2.336 | 2.336 | 2.336 | |||||
Budget Samenwerking Regio | 665 | 354 | 354 | |||||
Small Business Innovation Research | 3.400 | 2.738 | 2.738 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 151.678 | 170.008 | 650 | 170.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 151.135 | 169.465 | 650 | 170.115 | ||||
Bijdrage Agentschap Telecom | 543 | 543 | 543 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 340.286 | 352.268 | 0 | 352.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan TNO | 178.863 | 188.845 | 188.845 | |||||
Kamer van Koophandel | 135.958 | 137.958 | 137.958 | |||||
Bijdrage aan NWO-TTW | 25.465 | 25.465 | 25.465 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 13.998 | 13.998 | 0 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 13.998 | 13.998 | 13.998 | |||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 432.420 | 450.690 | 0 | 450.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaal Innoveren | 52.766 | 66.808 | 66.808 | |||||
PPS toeslag | 199.068 | 201.281 | 201.281 | |||||
TO2 (excl. TNO) | 55.880 | 56.620 | 56.620 | |||||
Topsectoren overig | 10.749 | 14.915 | 14.915 | |||||
Ruimtevaart (ESA) | 72.726 | 72.726 | 72.726 | |||||
Bijdrage NBTC | 9.425 | 9.425 | 9.425 | |||||
Overige bijdragen aan organisaties | 5.806 | 5.965 | 5.965 | |||||
Economische ontwikkeling en technologie | 10.000 | 6.950 | 6.950 | |||||
EU-cofinanciering JTF | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |||||
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserve BMKB Groen | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | ||||
Ontvangsten | 672.151 | 1.145.356 | 0 | 1.145.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtvaartkredietfaciliteit | 1.712 | 1.712 | 1.712 | |||||
Rijksoctrooiwet | 47.041 | 47.156 | 47.156 | |||||
Eurostars | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |||||
F-35 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
Diverse ontvangsten | 1.648 | 1.738 | 1.738 | |||||
Bedrijfssteun | 89.500 | 27.500 | 27.500 | |||||
Tegemoetkoming vast lasten | 465.000 | 465.000 | 465.000 | |||||
BMKB | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |||||
Onttrekking reserve BMKB | 0 | 10.000 | 10.000 | |||||
Onttrekking reserve Klein Krediet Corona | 0 | 5.000 | 5.000 | |||||
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||
Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||
Onttrekking reserve GO | 0 | 35.000 | 35.000 | |||||
Brexit Adjustment Reserve | 0 | 485.000 | 485.000 |
Vastgestelde begroting 2022 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 10e ISB | Stand 10e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.641.689 | 11.138.550 | 8.350 | 11.146.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |||||
waarvan overige verplichtingen | 7.991.689 | 9.488.550 | 8.350 | 9.496.900 |
Budgetflexibiliteit
De budgetflexibiliteit bij 1e suppletoire begroting 2022 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Aangezien er inmiddels op diverse instrumenten verplichtingen zijn aangegaan, is het percentage juridisch verplicht gestegen naar 78%. Met de onderhavige ISB wordt € 650.000 mln aan de EZK-begroting toegevoegd. Deze middelen zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.
Toelichting
In deze tiende incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de uitvoerende werkzaamheden van RVO.nl voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb-bedrijven (TEK-regeling) en voor het doen van een storting in de begrotingsreserve BMKB-Groen.
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Cofinanciering EFRO
Het kasbudget voor EFRO wordt in 2022 met € 7,7 mln verlaagd in verband met actualisatie van de in 2022 benodigde middelen.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage RVO.nl voor de TEK-regeling
De regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb (TEK), zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 14 oktober 2022 (Kamerstuk 32 637, nr. 507), wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl raamt voor de ontwikkeling van de regeling in 2022 circa € 650.000 aan kosten te zullen maken. Dit betreft met name betrokkenheid bij de nadere vormgeving van de regeling en de inrichting van de ICT.
Storting begrotingsreserve BMKB-Groen
Voor de regeling Borgstelling MKB (BMKB) is een groen luik toegevoegd, de BMKB-Groen. In de Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB (Kamerstuk 32 637, nr. 506), die op 10 oktober jl. naar uw Kamer is gestuurd, is deze toevoeging aangekondigd.Op 4 november jl. is een gewijzigd toetsingskader naar de Kamer gestuurd (Kamerstuk 32 637, nr. 511). Hierin zijn een verhoging van het garantieplafond en een verlaging van de provisiestructuur opgenomen. Het garantieplafond stijgt in 2023 van € 100 mln naar € 150 mln, waardoor het garantieplafond van de gehele regeling (2022 en 2023) op € 200 mln uitkomt. Voor de BMKB-Groen wordt gewerkt met een risicopercentage van 5%, wat betekent dat € 2,5 mln (5% van € 50 mln) extra in de begrotingsreserve moet worden gestort. Daarnaast wordt de provisiestructuur met gemiddeld 2,6% verlaagd, waardoor € 5,2 mln (2,6% van € 200 mln) in de begrotingsreserve moet worden gestort. Dit leidt tot een totale storting in de begrotingsreserve van € 7,7 mln, waarmee de begrotingsreserve op € 15,2 mln uitkomt.