Algemene doelstelling
Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht, is wereldwijd actief en voorziet in randvoorwaarden en faciliteiten zodat de defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het CDC een bijdrage levert.
Beleidsconclusie
In de begroting voor 2013 is aangegeven dat IVENT is overgegaan van het CDC naar de DMO en ondergebracht in het Joint IV Commando. Tevens zijn de IV-budgetten bij de DMO gecentraliseerd. De facilitaire budgetten zijn gecentraliseerd bij het CDC als gevolg van de oprichting van het Facilitair Bedrijf Defensie. Ook de Paresto-subsidie en de infrastructuurbudgetten zijn gecentraliseerd bij het CDC. Het op beleidsartikel 8 uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren in 2013 conform de verwachting.
| Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | begroting 2013 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 838.272 | 783.389 | 807.989 | 940.428 | 1.111.277 | 939.434 | 171.843 |
| Uitgaven | 855.198 | 852.022 | 911.032 | 906.135 | 1.040.029 | 939.434 | 100.595 |
| Programmauitgaven | 1.087 | 12.984 | 7.600 | 5.834 | 1.766 | ||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | |||||||
| – waarvan gereedstelling | 1.087 | 7.112 | 7.590 | 5.393 | 2.197 | ||
| – waarvan afstoting | 5.058 | ||||||
| – waarvan instandhouding | 814 | 10 | 441 | – 431 | |||
| Apparaatsuitgaven | 855.198 | 852.022 | 909.945 | 893.151 | 1.032.429 | 933.600 | 98.829 |
| Staf CDC 1 | 18.365 | 17.681 | 19.902 | 19.302 | 13.760 | 20.858 | – 7.098 |
| Ondersteuning operationele eenheden | 803.870 | 800.108 | 860.044 | 843.678 | 956.930 | 853.648 | 103.282 |
| Bijdragen aan SSO's | 12.376 | 12.294 | 9.562 | 9.926 | 41.909 | 39.009 | 2.900 |
| Attachés | 20.587 | 21.939 | 20.437 | 20.245 | 19.830 | 20.085 | – 255 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 855.198 | 852.022 | 909.945 | 893.151 | 1.032.429 | 933.600 | 98.829 |
| personele uitgaven | 336.630 | 337.765 | 477.234 | 475.274 | 424.809 | 441.432 | – 16.623 |
| – waarvan eigen personeel | 324.288 | 325.065 | 466.564 | 464.167 | 411.204 | 429.783 | – 18.579 |
| – waarvan attachés | 12.342 | 12.700 | 10.670 | 11.107 | 13.605 | 11.649 | 1.956 |
| materiële uitgaven | 518.568 | 514.257 | 432.711 | 417.877 | 607.620 | 492.168 | 115.452 |
| – waarvan huisvesting en infrastructuur 2 | 4.197 | 9.667 | 39.735 | 135.425 | 396.124 | 328.193 | 67.931 |
| – waarvan ICT 3 | 127.384 | 143.840 | 142.247 | 134.198 | 0 | ||
| – waarvan overige exploitatie | 378.742 | 351.511 | 240.962 | 139.116 | 205.271 | 155.539 | 49.732 |
| – waarvan overige exploitatie attachés | 8.245 | 9.239 | 9.767 | 9.138 | 6.225 | 8.436 | – 2.211 |
| Apparaatsontvangsten | 57.703 | 49.682 | 68.106 | 75.041 | 55.319 | 44.319 | – 11.000 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen is € 171,8 miljoen hoger dan geraamd. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de bijstelling voor de Nederlandse bijdrage aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 programma (€ 106,5 miljoen tot en met 2013): In het Memorandum of Understanding (MoU) zijn zowel een kostenplafond (Cost Ceiling) als een nagestreefd kostenniveau (Cost Target) opgenomen. Sinds 2013 wordt niet langer gebruik gemaakt van het nagestreefde kostenniveau, maar van het kostenplafond. Dit is verwerkt in de financiële administratie en in de begroting van de Nederlandse bijdrage aan het programma. Het resterende deel hangt samen met de hogere apparaatsuitgaven, waarvan de posten hieronder worden benoemd.
Uitgaven
Personele uitgaven
De lagere personele uitgaven (– € 16,6 miljoen) worden vooral veroorzaakt door de overheveling van budget naar de post materiële uitgaven (verhuiscontract buitenland en medisch specialisten) die voorheen onder personele uitgaven werden geboekt.
Huisvesting en infrastructuur
De uitgaven voor huisvesting en infrastructuur zijn € 67,9 miljoen hoger dan begroot. Het budget voor energie en water was initieel te laag begroot en is met € 21,6 miljoen verhoogd. Aan de exploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie is € 2,5 miljoen extra budget toegekend in verband met de herziene opdracht na vaststelling van de bewakingsplattegrond. Het budget voor instandhouding infrastructuur is met € 30,6 miljoen naar boven bijgesteld ter dekking van het exploitatietekort, waarvan € 21,1 miljoen door interne herschikking binnen de materiële uitgaven. De defensieonderdelen hebben ten behoeve van huisvestingsactiviteiten voor € 5,2 miljoen additioneel ontvlochten. Tenslotte is het budget verhoogd met € 8 miljoen vanwege de hogere ontvangsten en zijn de betreffende uitgaven gerealiseerd.
Overige exploitatie
De uitgaven voor overige exploitatie zijn € 49,7 miljoen hoger dan begroot. Door de defensieonderdelen is additioneel budget ontvlochten ten behoeve van facilitaire dienstverlening (€ 23,9 miljoen) en ten behoeve van werving (€ 13,9 miljoen). Voor € 4 miljoen is er sprake van hogere ontvangsten, het resterende bedrag betreft interne herschikkingen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten (€ 11 miljoen) worden veroorzaakt door hogere ontvangsten van de ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar door de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en de ontvangsten van IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten.