(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 22.457.577 | 22.457.577 | 65.873.342 | 48.049.186 | 48.049.186 | 78.272.943 | 25.591.609 | 25.591.609 | 12.399.601 | |
Beleidsartikelen | 22.457.577 | 22.457.577 | 65.873.342 | 48.049.186 | 48.049.186 | 78.272.943 | 25.591.609 | 25.591.609 | 12.399.601 | |
11 | Financiering staatsschuld | 20.926.321 | 20.926.321 | 56.731.000 | 46.538.410 | 46.538.410 | 60.641.287 | 25.612.089 | 25.612.089 | 3.910.287 |
12 | Kasbeheer | 1.531.256 | 1.531.256 | 9.142.342 | 1.510.776 | 1.510.776 | 17.631.656 | ‒ 20.480 | ‒ 20.480 | 8.489.314 |
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. NvW)1 | Realisatie 12 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 16.540.038 | 9.954.970 | 156.162.159 | ‒ 6.872.429 | 9.480.552 | 172.147.485 | ‒ 23.412.467 | ‒ 474.418 | 15.985.326 | |
Beleidsartikelen | 15.992.474 | 9.407.364 | 156.110.322 | ‒ 7.178.275 | 9.180.414 | 172.085.083 | ‒ 23.170.749 | ‒ 226.950 | 15.974.761 | |
01 | Belastingen | 2.987.107 | 3.108.560 | 150.945.690 | 3.306.919 | 3.187.437 | 166.431.153 | 319.812 | 78.877 | 15.485.463 |
02 | Financiële markten | 26.053 | 26.053 | 10.255 | 29.699 | 27.105 | 29.555 | 3.646 | 1.052 | 19.300 |
03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 692.928 | 692.928 | 815.850 | 571.099 | 323.402 | 1.447.139 | ‒ 121.829 | ‒ 369.526 | 631.289 |
04 | Internationale financiële betrekkingen | ‒ 2.082.075 | 79.362 | 136.298 | ‒ 12.102.702 | 93.931 | 127.084 | ‒ 10.020.627 | 14.569 | ‒ 9.214 |
05 | Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 10.133.378 | 1.265.378 | 624.914 | ‒ 4.483.155 | 400.212 | 382.566 | ‒ 14.616.533 | ‒ 865.166 | ‒ 242.348 |
06 | Btw-compensatiefonds | 3.576.710 | 3.576.710 | 3.576.710 | 3.666.793 | 3.666.793 | 3.666.793 | 90.083 | 90.083 | 90.083 |
09 | Douane | 540.248 | 540.248 | 605 | 518.330 | 520.489 | 750 | ‒ 21.918 | ‒ 19.759 | 145 |
13 | Toeslagen | 118.125 | 118.125 | 0 | 1.314.742 | 961.045 | 43 | 1.196.617 | 842.920 | 43 |
Niet-beleidsartikelen | 547.564 | 547.606 | 51.837 | 305.846 | 300.138 | 62.402 | ‒ 241.718 | ‒ 247.468 | 10.565 | |
08 | Apparaat kerndepartement | 283.512 | 283.512 | 51.837 | 305.846 | 300.138 | 62.402 | 22.334 | 16.626 | 10.565 |
10 | Nog onverdeeld | 264.052 | 264.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 264.052 | ‒ 264.094 | 0 |
De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaten is opgenomen in onderdeel B beleidsverslag.