Base description which applies to whole site

5 5.1 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

82.955

90.693

103.992

142.947

172.023

162.600

9.423

        

Uitgaven

85.193

89.598

93.786

150.596

172.522

162.600

9.922

        

Subsidies

30.741

31.545

30.978

36.898

39.444

31.529

7.915

- subsidies

30.741

31.545

30.978

36.898

39.444

31.529

7.915

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

   

46.172

46.853

46.192

661

- kennisopbouw TNO via EZK

   

43.430

44.179

43.621

558

- kennisopbouw NLR via EZK

   

534

600

534

66

- kennisopbouw MARIN via EZK

   

1.900

2.000

1.726

274

- overige bijdragen

   

308

74

311

‒ 237

Opdrachten

  

9.826

9.139

11.101

12.080

‒ 979

- opdrachten beleid

   

4.249

5.867

8.531

‒ 2.664

- opdrachten milieu beleid

   

2.447

2.816

2.033

783

- overige opdrachten

   

2.443

2.418

1.516

902

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

36.479

46.198

47.319

53.037

56.328

68.983

‒ 12.655

- bijdrage aan de NAVO

   

48.818

51.194

53.194

‒ 2.000

- bijdrage aan internationale samenwerking

   

4.219

5.134

5.228

‒ 94

- overige bijdragen

   

0

0

10.561

‒ 10.561

Bekostiging

  

4.448

4.518

4.147

3.816

331

bekostiging diverse instellingen

   

4.518

4.147

3.816

331

Inkomensoverdrachten

  

1.215

832

14.048

 

14.048

- Overige bijdragen

    

6.783

 

6.783

- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

  

1.215

332

3.323

 

3.323

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

   

500

3.943

 

3.943

Schadevergoeding

    

600

 

600

- Civielrechtelijke Regeling Hawija

    

600

 

600

Overige uitgaven

17.973

11.855

     
        

Programma ontvangsten

  

893

1.594

2.052

 

2.052

De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 9,4 miljoen hoger dan initieel begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door de oprichting en vervolgens de uitbreiding van de werkzaamheden van het Nederlandse Veteraneninstituut (NLVI), waardoor de verplichtingen hoger uitkomen dan de stand in de ontwerpbegroting. Het verplichtingenbudget is gedurende 2021 hierop aangepast.

Uitgaven

Subsidies

De realisatie komt € 7,9 miljoen hoger uit ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit is het gevolg van de oprichting van het Nederlandse Veteraneninstituut (NLVI) was er € 1,9 miljoen meer subsidie benodigd. Daarnaast is € 5,7 miljoen extra gerealiseerd voor de uitbreiding van werkzaamheden van het NLVI naar aanleiding van de fusie op gebied van zorgcoördinatie en CAO-harmonisatie. Het overige deel van de hogere realisatie van € 0,3 miljoen is de som van loon- en prijsbijstelling en vrijval van budget voor incidentele subsidies, waar vooral vanwege COVID-19 in 2021 geen aanspraak op is gedaan.

Opdrachten

De realisatie van beleidsopdrachten valt € 2,7 miljoen lager uit dan begroot. Dit komt doordat verschillende activiteiten zijn vertraagd, zoals het contract progress dat via BZK loopt voor de onderzoeken bij het Clingendael Instituut en het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en diverse budgetoverhevelingen binnen Defensie voor de HR-transitie (proeftuinen).

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van € 12,6 miljoen is het gevolg van de jaarlijkse overheveling van het budget voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2021 was dit € 10,6 miljoen. Verder is door een verhoging van de uitgaven voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie (EU) € 2,0 miljoen minder gerealiseerd op het NAVO-Budget.

Inkomensoverdrachten

De realisatie van inkomensoverdrachten is € 14,0 miljoen hoger dan de stand ontwerpbegroting. In 2021 is de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica, naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad, gestart. In 2021 is het eerste deel van de in totaal beschikbare € 35 miljoen uitgekeerd, zijnde € 3,9 miljoen. De regeling loopt door tot in 2023 en was niet begroot in de ontwerpbegroting. Daarnaast is voor de tegemoetkoming voor Dutchbat III in 2021 € 6,8 miljoen gerealiseerd en deze was ook niet begroot in de ontwerpbegroting. Tot slot is de realisatie van de uitkeringen voor Chroom 6 € 3,3 miljoen hoger dan begroot door een ander uitgavenpatroon dan verwacht. De vertraagde uitgaven van 2020 zijn in 2021 deels tot uitkering gekomen. De verwachting is dat de budgetten tot realisatie komen, maar dan wel in latere jaren.

Hawija

In 2021 is € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderzoek Hawija door de commissie Sorgdrager.

Ontvangsten

Op dit artikel is € 2,1 miljoen meer ontvangen als gevolg van niet geraamde ontvangsten. Dit is de uitkomst van de nacalculatie door de NAVO van het Nederlandse aandeel in de afgelopen jaren.

Licence