Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vastgestelde begroting (3) = (2) - (1) | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 16.432.148 | 16.476.499 | 19.710 | 12.337.661 | 11.761.312 | 35.449 | ‒ 4.094.487 | ‒ 4.715.187 | 15.739 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 43.517 | 62.065 | 0 | 30.650 | 45.678 | 408 | ‒ 12.867 | ‒ 16.387 | 408 |
13 | Bodem en Ondergrond | 132.326 | 142.656 | 2.000 | 73.935 | 79.900 | 0 | ‒ 58.391 | ‒ 62.756 | ‒ 2.000 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 157.393 | 153.789 | 6.782 | 341.514 | 236.170 | 2.672 | 184.121 | 82.381 | ‒ 4.110 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 29.606 | 28.309 | 0 | 1.476.750 | 1.226.262 | 885 | 1.447.144 | 1.197.953 | 885 |
17 | Luchtvaart | 24.515 | 27.081 | 1.280 | 188.754 | 26.662 | 2.104 | 164.239 | ‒ 419 | 824 |
18 | Scheepvaart en Havens | 20.187 | 21.087 | 0 | 42.649 | 32.381 | 738 | 22.462 | 11.294 | 738 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 45.279 | 46.205 | 0 | 70.348 | 73.422 | 1.868 | 25.069 | 27.217 | 1.868 |
20 | Lucht en Geluid | 24.491 | 27.254 | 0 | 34.247 | 30.712 | 2.038 | 9.756 | 3.458 | 2.038 |
21 | Duurzaamheid | 50.501 | 50.982 | 0 | 37.705 | 47.166 | 1.411 | ‒ 12.796 | ‒ 3.816 | 1.411 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 42.980 | 36.210 | 250 | 52.751 | 48.318 | 313 | 9.771 | 12.108 | 63 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 60.011 | 59.046 | 0 | 62.349 | 63.434 | 0 | 2.338 | 4.388 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 130.431 | 130.431 | 0 | 151.220 | 151.220 | 0 | 20.789 | 20.789 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 932.531 | 932.532 | 0 | 988.863 | 967.127 | 0 | 56.332 | 34.595 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 14.368.592 | 14.366.592 | 0 | 8.228.644 | 8.228.644 | 0 | ‒ 6.139.948 | ‒ 6.137.948 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen departement | 41.876 | 56.945 | 1.101 | 209.091 | 161.676 | 6.231 | 167.215 | 104.731 | 5.130 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 327.912 | 335.315 | 8.297 | 348.191 | 342.540 | 16.781 | 20.279 | 7.225 | 8.484 |
99 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt bij artikel 16, 17, 19 en 22 af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoirebegroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.’ | ||||||||||