A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1., 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2. geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige toelichting voor de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.
2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
2.1. Belangrijkste suppletore mutaties
Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven | |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2007 | 51 960 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | 6 991 |
Stand 1e suppletore begroting 2007 | 58 951 |
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007 | – 4 888 |
Stand 2e suppletore begroting 2007 | 54 063 |
Voor een belangrijk deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Dit betreft overboekingen naar:
• EZ bijdrage voor de ontwikkeling van het voorlichtingsmedium «bedrijvenloket» (€ 0,4 mln.)
• BZK zijnde de vergoeding voor het voeren van de salarisadministratie van AZ (€ 0,1 mln.);
• BZK voor ondersteuning van de programma-SG (€ 0,8 mln.);
• VWS zijnde een bijdrage voor voorlichtingsactiviteiten 4/5 mei (€ 0,2 mln.);
Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (€ 0,1 mln.).
Tot slot heeft een verhoging van de begroting betrekking op van BZK ontvangen middelen voor de CAO-rijk (€ 0,1 mln.) en een vergoeding van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening (€ 0,1 mln.).
Een verlaging van € 3,5 mln. houdt verband het niet besteden van in het coalitieakkoord voorziene middelen voor de coördinatie van het beleidsprogramma.
Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)
ontvangsten | |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2007 | 1 344 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | 354 |
Stand 1e suppletore begroting 2007 | 1 698 |
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007 | 97 |
1 795 | |
Stand 2e suppletore begroting 2007 |
De mutatie heeft betrekking op een bijdrage van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening.
2.2. Het beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)
Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2007 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2007.
Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | Stand ontwerp-begroting (1) | Stand 1ste suppletore begroting (2) | Mutaties 2de suppletore begroting (3) | Stand 2de suppletore begroting (4)=(2+3) |
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 51 960 | 58 951 | – 4 888 | 54 063 |
Uitgaven: | 51 960 | 58 951 | 4 888 | 54 063 |
Programma-uitgaven | ||||
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid | 1 306 | 764 | – | 764 |
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid | 20 202 | 19 727 | – 680 | 19 047 |
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid | 645 | 645 | – | 645 |
Apparaatsuitgaven | 29 807 | 37 815 | – 4 208 | 33 607 |
Ontvangsten | 1 344 | 1 698 | 97 | 1 795 |
3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN
Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven | |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2007 | 2 210 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | 16 |
Stand 1e suppletore begroting 2007 | 2 226 |
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007 | 59 |
Stand 2e suppletore begroting 2007 | 2 285 |
De mutatie bestaat uit de loon- en prijsbijstelling 2007 (+ 63), een overboeking naar de BZK-begroting (– 4) zijnde een bijdrage in de baseline informatie op orde.
4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)
uitgaven | |
---|---|
Stand ontwerpbegroting 2007 | 1 026 |
Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | – |
Stand 1e suppletore begroting 2007 | 1 026 |
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007 | 31 |
Stand 2e suppletore begroting 2007 | 1 057 |
De mutatie betreft de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2007.