Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING
Uitgaven, 1SUPP, 2009
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijz

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave blz.

1.Leeswijzer3
   
2.De producten3
 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties3
 2.2 De productartikelen3

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2009 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn hieronder in tabelvorm meerjarig weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2009 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)

  Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2009 7 738,67 738,6
     
Amendement Roefs en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 22 10,010,0
Amendement Koopmans en Cramer, 2008–2009, 31 700 A, nr. 70 5,05,0
Amendement Cramer en Koopmans, 2008–2009, 31 700 A, nr. 71 0,0 
     
Stand vastgestelde begroting 2009 7 753,67 753,6
     
Belangrijkste suppletore mutaties:   
     
1.Stimuleringsmaatregelen   
 – Deltaprogramma11/19.0180,080,0
 – Versnelling bruggen en renovatie wegen12/19.0175,075,0
 – Motie van Geel13/19.013,53,5
 – Vaarwegen, sluizen en binnenhavens15/19.0175,075,0
     
2.Saldo 2008   
 – Voordelig saldo 200818.10 248,7
 – Verdeling voordelig saldoDiv.392,7144,0
     
3.Relevante mutaties   
 – HSA13– 91,9– 91,9
 – FES-boekingen   
 f 12 miljard programma 2008–200912/19.10– 200,0– 200,0
 f 12 miljard programma 2009–2011Div./19.10– 402,0– 402,0
 Diversen FES11/123,03,0
     
 OverigDiv.– 15,5– 15,5
     
Stand 1e suppletore begroting 2009 7 673,47 673,4

Toelichting

1. Stimuleringspakketten

Het Kabinet heeft voor de korte termijn (2009 en 2010) besloten tot gerichte stimulering van onder andere infrastructuur en (woning)bouw. De stimuleringsmaatregelen voor VenW betreffen uitgaven voor het Deltaprogramma (w.o. zandsuppleties), versnelde renovatie van bruggen en wegen en uitgaven voor vaarwegen, sluizen en binnenhavens.

2. Voordelig saldo 2008

Het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds over 2008 bedraagt in totaal circa € 248,7 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2009 technisch toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen). De verdeling van dit saldo over de uitgaven- en ontvangstenartikelen bedraagt respectievelijk € 335,1 mln. en € 86,4 mln.

3. Overig relevant

HSA

De aanvangsdatum voor vervoer via de High Speed Alliance (HSA) was vastgesteld op 1 juli 2009. Deze datum vormt de basis voor de financiële afspraken die zijn gemaakt met de HSA, waaronder een tijdelijke verlaging van de gebruikersvergoeding inclusief een rentevergoeding en uitstel van betaling van drie jaar. Deze verlaging van de ontvangsten wordt binnen spoor gecompenseerd.

Motie van Geel

Voor de uitvoering van de motie van het lid van Geel c.s. (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) wordt € 3,5 mln. aan dit artikel toegevoegd ten behoeve van het NSP Utrecht Centraal.

f 12 miljard programma (2008–2009)

Een uitgave van € 200 mln ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2009, is al in 2008 voldaan bij Najaarsnota.

f 12 miljard programma (2009–2011)

Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven. Het betreft de FES-bijdrage voor het «Bereikbaarheid/voorfinanciering f 12 mld» programma.

Diversen FES

Het betreft hier het opvragen van de bijdragen uit het FES voor de projecten Innovatie RKW, Synergie KRW/WB21, Fileproof (Ring A10) en de A1/6/9 Schiphol/Amsterdam–Almere.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

11 HoofwatersystemenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen720 9490115 874836 823– 8 225– 4440– 271
Uitgaven813 582084 322897 90460  54210 00015 000– 25 000
11.01 Watermanagement87 0910087 0910000
11.01.01 Basispakket watermanagement87 0910087 091    
11.02 Beheer en Onderhoud200 123042 892243 01550 00000– 30 000
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren117 016020 000137 01650 000  – 30 000
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren51 1560051 156    
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheen31 951022 89254 843    
11.03 Aanleg466 706035 864502 5708 89010 00015 0005 000
11.03.01 Real.programma waterkeren292 045018 792310 837    
11.03.02 Real.programma waterbeheren174 661017 072191 7338 89010 00015 0005 000
11.05 Verkenning en planstudie59 66205 56665 2281 652000
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen62205 0025 624958   
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren56 947013157 078    
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer2 09304332 526694   
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   306 847    
– Restant   591 057    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   58%    
11.09 Ontvangsten33 06506 85239 917    

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

12 HoofdwegennetStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen4 139 9340199 6334 339 567338 733333 281161 983– 175 000
Uitgaven2 680 9650– 538 8102 142 155166 20352 158050 000
12.01 Verkeersmanagement55 1710055 1710000
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement55 1710055 171    
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement0000    
12.02 Beheer en onderhoud806 2150– 281 062525 153138 00000– 50 000
12.02.01 Basispakket B&O627 8910– 275 000352 891138 000  – 50 000
12.02.02 Service pakket B&O99 6240099 624    
12.02.04 Groot variabel onderhoud78 7000– 6 06272 638    
12.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit1 152 2230– 268 919883 30428 20334 15800
12.03.01 Realisatie programma977 5190– 184 370793 14928 364   
12.03.02 Planstudie na tracebesluit174 7040– 84 54990 155– 16124 158  
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS327 25303 857331 1100000
12.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS327 25303 857331 110    
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit340 10307 314347 4170000
12.05.01 Verkenningen001 9321 932    
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit340 10305 382345 485 18 000  
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   798 614    
– Restant   1 343 541    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   100%    
12.09 Ontvangsten78 2460– 3 49974 747    

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

13 SpoorwegenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen2 195 37501 626 0863 821 46125 99892 75126 527– 1 897
Uitgaven2 741 8430136 0012 877 844– 110 852268 176– 89 331– 26 081
13.02 Onderhoud en vervanging1 633 8310255 3351 889 166– 110 852133 824– 89 331– 26 081
13.02.01 Regulier onderhoud656 4530244 473900 926– 106 498– 128 667– 86 661– 26 081
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten485 93201485 933    
13.02.03 Rentelasten124 15001124 151    
13.02.04 Betuweroute34 31609 67643 992    
13.02.05 Kleine infra en overige projecten332 98001 184334 164– 4 354– 5 157– 2 670 
13.03 Aanleg668 918– 20 000113 616762 5340000
13.03.01 Real.progr.personenvervoer644 209– 20 000104 677728 886    
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer24 70908 93933 648    
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS138 38302 491140 874    
13.05 Verkenningen en planstudies300 71120 000– 235 44185 2700402 00000
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer274 25620 000– 243 09951 157 402 000  
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer26 45507 65834 113    
13.05.03 Verkenningenprogramma0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   0    
– Restant   2 877 844    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   63%    
13.09 Ontvangsten179 4480– 36 651142 797– 102 498– 128 667– 86 661– 26 081
– HSA72 3290– 76 328– 3 999– 102 498– 128 667– 86 66126 081
– Overige17 11909 67726 796    
– Mandje spoor90 000030 000120 000    

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

14 Regionale/lokale infra.Stand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen116 24715 000208 452339 69911 93514 448– 755– 21 725
Uitgaven273 35515 00086 668375 023162– 3 738– 1 138– 1 138
14.01 Grote regionaal/lokale projecten227 83815 00027 020269 858162– 3 738– 1 138– 1 138
14.01.01 Verkenningen0000    
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok7 37815 00015 61837 996162– 3 738– 1 138– 1 138
14.01.03 Real.progr.reg./lok.220 460011 402231 862    
14.02 Regionale mob fondsen0059 64859 648    
14.03 RSP – ZZL: rijksbijdrage45 5170045 5170000
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten15 2220015 222    
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen20 2950020 295    
14.03.03 RSP – ZZL: REP projecten10 0000010 000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   651    
– Restant   374 372    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   38%    
14.03 Ontvangsten0000    

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

15 HoofdvaarwegennetStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen764 5080194 138958 64684  680– 2 109– 27 54118 372
Uitgaven746 9580– 30 875716 083125 00000– 25 000
15.01 Verkeersmanagement88 9350088 9350000
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement82 7930082 793    
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement6 142006 142    
15.02 Beheer en onderhoud497 2130– 74 578422 635125 00000– 25 000
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen307 0970– 95 000212 097125 000  – 25 000
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen29 90806 87836 786    
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen160 208013 544173 752    
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit126 443019 504145 9470000
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen126 443019 504145 947    
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit0000    
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit34 367024 19958 5660000
15.05.01 Verkenningen8 06905 00013 069    
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit26 298019 19945 497    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   376 856    
– Restant   339 227    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   42%    
15.09 Ontvangsten32 413015 59648 009    

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

16 Megaproj.niet Verkeer en VervoerStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen532 1030332 132864 235– 2 944– 1 538– 1 531– 13 156
Uitgaven288 1050– 277287 8280000
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam31 4410– 2 42829 0130000
16.01.01 Planstudie PMR0000    
16.01.02 Realisatieprogramma PMR31 4410– 2 42829 013    
16.02 Ruimte voor de rivier197 18405 358202 542    
16.03 Maaswerken59 4800– 3 20756 273    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   21 834    
– Restant   265 994    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   57%    
16.09 Ontvangsten0000    

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en VervoerStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen140 0250148 767288 792    
Uitgaven140 0100149 642289 65238 579000
17.01 Westerscheldetunnel006 7406 740    
17.02 Betuweroute10076 76776 777    
17.03 Hoge snelheidslijn00106 509106 5090000
17.03.01 Realisatie HSL-zuid0099 11699 116    
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen002 1682 168    
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen005 2255 225    
17.04 Anders betalen voor mobiliteit140 0000– 40 37499 62638 579   
17.05 Zuiderzeelijn0000    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   0    
– Restant   289 652    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   100%    
17.09 Ontvangsten00812812    

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

18 Overige uitgaven en ontvangstenStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen51 552014 56866 12 0    
Uitgaven53 754033 14686 9000000
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen0000    
18.03 Intermodaal vervoer2 21904462 665    
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)1 73702 2684 005    
18.05 Railinfrabeheer35 1420035 142    
18.06 Externe veiligheid7 912012 57620 488    
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.6 744017 85624 6000000
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven6 74402186 962    
18.07.02 Subsidies algemeen0017 63817 638    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   6 629    
– Restant   80 271    
– waarvan op 1 maart 2009 juridisch verplicht   13%    
18.09 Ontvangsten35 1420– 23434 908    
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen00248 723248 723    

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2009 (Bedragen in EUR 1000)

19 Bijdragen andere begrotingen RijkStand ontwerp begrotingMutaties via NvW en amendementMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
 (1)(2)(3)(4)    
Ontvangsten7 380 25815 000– 311 7827 083 476377 132427 26311 192– 101 138
19.09 Ten laste van begroting VenW6 202 35615 00018 0486 235 404309 958– 8 895– 3 808– 106 138
19.10 Ten laste van het FES1 177 9020– 329 830848 07272 174436 15815 0005 000
Licence