2.3 Niet-beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2011

39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 Vastgestelde mutaties ISB 1 2011 Mutaties (+ of –) supp

Ministerie van Financiën

39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	9 946 573	0	– 520 793	9 425 780	– 354 161	– 75 021	– 124 506	– 563 625
Uitgaven:	9 971 798	0	– 520 793	9 451 005	– 354 161	– 75 021	– 180 402	– 724 324
39.01 Bijdrage aan IF	7 997 611	0	– 520 793	7 476 818	– 354 161	– 15 021	– 120 402	– 604 324
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 974 187	0	0	1 974 187	0	– 60 000	– 60 000	– 120 000

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	34	– 293	172 181	171 922	187 839	135 980	64 194	9 824
Uitgaven:	34	– 293	172 181	171 922	187 839	135 980	64 194	9 824

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	192 521	– 7 497	18 819	203 843	2 129	299	– 950	– 12 820
Uitgaven:	220 534	– 7 497	4 291	217 328	679	334	– 880	– 1 750
41.01 Centrale diensten	130 168	– 7 497	– 138	122 533	– 1 096	– 1 297	– 2 167	– 3 037
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 712	0	228	9 940	175	175	175	175
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	45 043	0	– 152	44 891	– 42	– 42	– 42	– 42
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	9 505	0	84	9 589	84	84	84	– 396
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 000	0	0	3 000
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering	9 554	0	– 83	9 471	– 90
41.01.06 Financial en operational auditing	5 658	0	0	5 658
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	6 881	0	487	7 368	273	273	273	273
41.01.08 HGIS-middelen	2 104	0	0	2 104
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	33 233	– 7 497	– 687	25 049	– 1 481	– 1 772	– 2 642	– 3 032
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	5 478	0	– 15	5 463	– 15	– 15	– 15	– 15
41.02 Shared Services Organisatie	69 766	0	4 148	73 914	1 209	525	181	181
41.02.01 ICT dienstverlening	13 016	0	3 328	16 344	525	525	181	181
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	34 933	0	1 332	36 265	1 351	1 387	1 387	1 387
41.02.03 Personele dienstverlening	10 115	0	1 155	11 270	756
41.02.04 Financiële dienstverlening	8 464	0	45	8 509	– 36
41.02.05 Communicatie en strategie	3 238	0	– 1 712	1 526	– 1 387	– 1 387	– 1 387	– 1 387
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.	20 600	0	281	20 881	566	1 106	1 106	1 106
41.03.01 Regeringsvliegtuig	7 220	0	0	7 220
41.03.02 Personeel en materieel DGMo	3 735	0	– 330	3 405	– 216
41.03.03 Personeel en materieel DGLM	7 034	0	– 340	6 694	– 226	– 10	– 10	– 10
41.03.04 Personeel en materieel DGW	2 611	0	951	3 562	1 008	1 116	1 116	1 116
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				203 385
– Agentschapsbijdragen				608
– Restant				13 335
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
41.09 Ontvangsten	3 626	0	214	3 840

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De verplichtingen verhoging in 2011 wordt naast de verhoging van de uitgaven veroorzaakt door het in 2011 aangaan van verplichtingen in plaats van latere jaren, en het gelijk laten lopen van de verplichtingen met e kas begroting.

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
61 Algemeen	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	263 814	– 18 226	245 588	– 19 615	– 22 494	1 221	1 389
Uitgaven:	0	252 668	39 933	292 601	10 916	3 930	1 944	1 389
61.81 Programma	0	19 749	3 421	23 170	4 022	0	0	0
61.81.02 Communicatie-instrumenten	0	3 367	304	3 671	22
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	0	5 801	0	5 801
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening	0	0	0	0
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken	0	8 371	0	8 371	4 000
61.81.90 Verzameluitkering	0	2 210	3 117	5 327
61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM	0	43 450	456	43 906	454	451	441	438
61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM	0	43 450	456	43 906	454	451	441	438
61.85 Planbureau en Raden	0	29 821	– 1 293	28 528	– 1 343	– 1 343	– 1 343	– 1 343
61.85.62 VROM-Raad	0	0	0	0
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0
61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)	0	717	0	717
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	0	622	0	622
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	0	28 482	– 1 293	27 189	– 1 343	– 1 343	– 1 343	– 1 343
61.86 Postactieven	0	8 003	0	8 003	0	0	0	0
61.86.90 Postactieven VROM	0	8 003	0	8 003
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen	0	107 586	– 556	107 030	– 454	– 451	– 441	– 438
61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen	0	93 925	– 556	93 369	– 454	– 451	– 441	– 438
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd	0	13 661	0	13 661
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	0	44 059	37 905	81 964	8 237	5 273	3 287	2 732
61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties	0	44 059	37 905	81 964	8 237	5 273	3 287	2 732
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				269 431
– Agentschapsbijdragen
– Restant				23 170
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht				100%
61 Ontvangsten	0	980	0	980

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000
62 Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011	Vastgestelde mutaties ISB 1 2011	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutatie 2012	Mutatie 2013	Mutatie 2014	Mutatie 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Verplichtingen	0	7 020	– 2 378	4 642	– 5 700	– 4 600	– 2 600	– 2 600
Uitgaven:	0	7 020	– 2 378	4 642	– 5 700	– 4 600	– 2 600	– 2 600

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

VJN= Voorjaarsnota