Voor 2011 is de omvang van de HGIS, die is gedefinieerd als het saldo van HGIS-uitgaven en HGIS-ontvangsten, sinds de Voorjaarsnota 2011 afgenomen met EUR 333,2 miljoen. In de hierna volgende tabellen zijn de wijzigingen in uitgaven en ontvangsten uitgesplitst in de tijd.
| Totaal | W.v. ODA | |
|---|---|---|
| Uitgaven VJN 2011 | 6 467,2 | 4 736,3 |
| Mutatie MJN 2012 (vermoedelijke uitkomsten 2011) | – 122,7 | – 116,8 |
| Mutatie NJN 2011 | – 150,3 | 42,5 |
| Totaal mutaties | – 273,0 | – 74,3 |
| Uitgaven NJN 2011 | 6 194,2 | 4 662,0 |
| Totaal | |
|---|---|
| Ontvangsten VJN 2011 | 156,3 |
| Mutatie MJN 2012 (vermoedelijke uitkomsten 2011) | 0,0 |
| Mutatie NJN 2011 | 60,2 |
| Totaal mutaties | 60,2 |
| Ontvangsten NJN 2011 | 216,5 |
De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en voor ODA in het bijzonder zijn in het volgende overzicht gespecificeerd naar oorzaak.
| Totaal | Wv. ODA | |
|---|---|---|
| Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA) | – 63,7 | – 56,8 |
| Overboekingen van/naar HGIS | – 106,2 | |
| Ontvangsten ODA | 42,5 | |
| Intertemporele kasschuif | – 60,0 | – 60 |
| Verwachte onderuitputting | – 103,3 | |
| TOTAAL | – 333,2 | – 74,3 |
De omvang van de HGIS neemt af door wijzigingen in de ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP, door overboekingen vanuit de HGIS, door een kasschuif van 2011 naar 2012 en door een verwachte onderuitputting op de HGIS.
Het beschikbare budget neemt af met 63,7 miljoen waarvan 56,8 miljoen ODA als gevolg van wijzigingen in de ramingen voor het BNP. De resterende 6,9 miljoen betreft een verlaging voor het non-ODA-deel van de uitgaven aan buitenlands beleid door een negatieve bijstelling van de raming voor de prijscomponent van het BBP. Overboekingen van en naar de HGIS bedragen per saldo -106,2 miljoen. Het gaat hier met name om een onderuitputting van 107,2 miljoen op het HGIS-artikel voor crisisbeheersingsoperaties op de defensiebegroting die wordt overgeboekt naar de reguliere defensiebegroting om te worden ingezet voor een schadeloosstelling voor «oude» veteranen. Het ODA-budget wordt gecompenseerd voor hogere ontvangsten als gevolg van koersmeevallers. Met een kasschuif is 60,0 miljoen aan ODA-budget van 2011 naar 2012 gebracht.
Er wordt thans binnen de HGIS/non-ODA een onderuitputting van 103,3 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt voor 30 miljoen verklaard door een kasvertraging bij onder meer de Geïntegreerde Politie Missie in Kunduz en bij de redeployment van ISAF/Uruzgan op de post crisisbeheersingsoperaties (defensiebegroting). Daarnaast is er bij Buitenlandse Zaken sprake van vertraging bij ver- en nieuwbouwprojecten en minder uitgaven voor personeel door een lagere bezetting. Verder vallen er middelen vrij op de post HGIS-indexering (voorziening loon/prijsbijstelling en onvoorzien). Voor een toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen.