Beleidsartikel 1

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget met EUR 18 miljoen wordt veroorzaakt doordat er voor het Mensenrechtenfonds een aanvullende tender is uitgeschreven voor het lopende programma en één voor het nieuwe programma voor de komende vier jaren. Daarnaast is met de International Labour Organisation (ILO) overeengekomen een deel van de verdragscontributie 2012 eind 2011 te betalen.

Uitgaven

Beleidsartikel 2

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met EUR 64 miljoen vloeit voort uit de hogere VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties, een nieuwe verplichting ten behoeve van de algemene vrijwillige bijdrage aan de UNWRA, publicatie van het subsidieplafond van het politieke partijenprogramma voor versterking van politieke partijen en bewegingen in ontwikkelingslanden en verplichtingen ten behoeve van de Kunduz trainingsmissie.

Uitgaven

Ontvangsten

Geen mutaties.

Beleidsartikel 3

Verplichtingen

De daling van de verplichting met EUR 307,8 miljoen is het gevolg van lagere afdrachten aan de EU zoals beschreven onder de uitgaven in artikel 3.1.

Uitgaven

Ontvangsten

Aan de ontvangstenkant is een plus te zien van ca. 29 miljoen euro. Dit heeft te maken met de nieuwe ramingen voor invoerrechten, zoals hierboven gemeld bij de uitgavenmutaties. Nederland ontvangt immers 25% perceptiekostenvergoeding over iedere euro invoerrechten die zij afdraagt aan de EU.

Beleidsartikel 4

Verplichtingen

De afname van de verplichting met EUR 152 miljoen hangt grotendeels samen met het niet deelnemen van Nederland aan de 9^e kapitaalverhoging van de Inter-American Development Bank. Daarnaast worden mutaties verklaard door intensiveringen op het speerpunt voedselzekerheid, verlenging van de programma’s FOM-OS en 2g@ther, verschuiving van de verplichting in het kader van publiek-private samenwerking naar 2012 en het wegvallen van de verplichting voor het assistent-deskundigenprogramma welke in 2010 was aangegaan.

Uitgaven

Ontvangsten

Door de overdracht in najaar 2010 van FMO naar Atradius worden de ontvangsten met betrekking tot rente en aflossing op de begrotingslening van de NIO uit het boekjaar 2010, zoals opgenomen in het BZ-jaarverslag 2010, in dit jaar verwerkt. Daarnaast zijn de ontvangsten hoger door de ontvangen rente op de herfinancieringslening aan het NIO.

Beleidsartikel 5

Verplichtingen

De mutatie is het gevolg van een meerjarige bijdrage aan het Education for All/Fast Track Initiative, zoals vermeld in het algemeen overleg over de Focusbrief in juni 2011, een bijdrage aan het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria voor 2011–2013 en een extra investering in Global Alliance for Vaccines and Immunisations voor de periode 2011–2014 zoals gemeld in de antwoorden op vragen over de Focusbrief (Kamerstuk 32 605, nr. 4 d.d. 16 mei 2011). Hierdoor wordt aan het GAVI voor de periode 2011–2015 in totaal EUR 120 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is de mutatie het gevolg van een meerjarige bijdrage aan het Prins Claus Fonds en van een bezwaar dat toegekend is in het kader van MFS-II.

Uitgaven

Beleidsartikel 6

Verplichtingen

De verhoging van het budget met EUR 96,5 miljoen wordt veroorzaakt door het vastleggen van de verplichting voor het GEF (Global Environment Fund) en het starten van water- en sanitatie programma’s in Ethiopië en Bangladesh.

Uitgaven

Beleidsartikel 7

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget hangt samen met de verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven. Daarnaast wordt ook het verplichtingenbudget voor Migratie en Ontwikkeling met EUR 1 miljoen verlaagd doordat de een project binnen het Platform Duurzame terugkeer en de Pilot circulaire migratie vroegtijdig zijn gestopt. Deze twee projecten zijn als pilot opgestart in 2010. De resultaten van beide projecten blijken minder positief uit te vallen waardoor besloten is hiermee voorlopig te stoppen.

Uitgaven

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8

Verplichtingen

De mutatie betreft een meerjarige subsidieverplichting (2011–2015) in het kader van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS).

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 9

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 10

Verplichtingen en Uitgaven

De verlaging op dit artikel betreft middelen die niet werden ingezet voor loon- en/of prijsbijstelling en onvoorzien.

Niet-Beleidsartikel 11

Verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen hangt samen met de verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven waarbij de verlaging van de uitgaven voor huisvesting in een aantal gevallen een meerjarige verplichting kennen. Hierdoor is de daling van het verplichtingenbudget groter dan de daling van de uitgaven.

Uitgaven

Het betreft hier een saldo van diverse mutaties. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen personeel en materieel. De personele uitgaven laten een daling zien van EUR 15 miljoen. Doordat het aantal medewerkers op het departement en op de posten afneemt, dalen hiermee de uitgaven aan loonkosten en vergoedingen. Hier staat tegenover dat de loonkosten voor lokaal personeel toe nemen als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling. De uitgaven aan materieel laten per saldo een daling zien. De grootste neerwaartse mutatie wordt veroorzaakt door vertraging in de uitgaven aan ambassadegebouwen en residenties als gevolg van politieke ontwikkelingen in een aantal landen (specifiek in de Arabische regio) en andere factoren, zoals vertraging met vergunningen. Ook zullen de kosten voor de toekomstige huisvesting van het ministerie dit jaar lager uitvallen. Ten slotte is er sprake van voorspoedig verloop van investeringen in de infrastructuur voor informatie en communicatie.

Ontvangsten

Positief resultaat op transacties in buitenlandse valuta (met name USD transacties) voor BZ-uitgaven.