11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Tegenvaller bijdrage OVA

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 8,1 mln.De loonkosten voor Justitiële Jeugd Inrichtingen en Forensische Zorg zijn gestegen vanwege de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2011. De wijze van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Het convenant is in 1999 door de toenmalige Minister van VWS geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Albeda om het loopbaanperspectief binnen de zorg te behouden en binnen bepaalde financiële kaders te kunnen blijven. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers. Omdat de loonstijging als gevolg van de OVA hoger is dan de loonbijstelling die VenJ heeft ontvangen, leidt dit tot een tegenvaller.

Tegenvaller CJIB

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering van het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie noodzakelijk is.

Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier hoeft het slachtoffer weinig moeite meer te doen om de toegekende schadevergoeding te ontvangen. Doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten heeft ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van voor 1 januari 2011 ontstaan er dit jaar hogere kosten. De komende periode int het ministerie deze kosten bij daders.

Meevaller Schadefonds Geweldsmisdrijven

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een meevaller voor van € 8,1 mln. De meevaller bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is toe te schrijven aan onder andere minder aanvragen dan eerder geraamd en een lager dan verwacht gebruik van de «Regeling Overvallen».

Interne herverdeling DJI

Op de operationele doelstellingen 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en 13.7 «Vreemdelingenbewaring en uitzetten» van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet zich een aantal mutaties voor die per saldo nul zijn. De interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Er liggen geen beleidsmatige veranderingen aan ten grondslag. Per saldo blijft het kader van DJI onveranderd.

Ontvangsten

Meevaller Reclassering

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een meevaller voor van € 9,4 mln. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO (verslavingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).

Tegenvaller boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste ontvangstenmutaties.

14 JEUGD

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen.

Toelichting op beleidsartikel 14

Meevaller Jeugdbescherming

Zie voor deze mutatie de tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

Interne herverdeling DJI

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» heeft een technische mutatie plaatsgevonden van € 8,6 mln. Dit budget wordt van artikelonderdeel 13.4 overgeheveld naar artikelonderdeel 14.2 teneinde de budgetten in overeenstemming te brengen met de productie van DJI. Zie ook de toelichting bij artikel 13.

Nazorg aan ex-gedetineerden (naar gemeentefonds)

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. In het strategisch Beraad Veiligheid van 4 juli 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (in overleg met de VNG) besloten om een extra impuls te geven aan de door de gemeenten uitgevoerde coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. Doel van deze impuls is om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg waarmee de praktijk van nazorg blijvend kan worden geborgd. De nazorg wordt uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. De impuls bedraagt € 6 mln. en komt ten laste van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen.

Meevaller Jeugdreclassering

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zicht een meevaller voor van € 5,4 mln. Bij de jeugdreclassering is sprake van een lagere instroom dan eerder geraamd. Hierdoor is er een meevaller ontstaan op de bijdrage aan Bureaus Jeugdzorg.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

UITGAVEN

Tegenvaller incidenten

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een tegenvaller voor van circa € 4,3 mln. Mede in het kader van de Wet tegemoetkoming Schade en de Wet Veiligheidsregio’s worden voor 2011, hogere uitgaven voorzien in verband met de gebeurtenissen rondom de brand in Moerdijk, de brand bij Kijfhoek, duin- en heidebranden, de overstroming van de Maas en de kosten van de landsadvocaat. Deze kosten zullen naar verwachting in 2011 tot een extra budgetbelasting leiden van circa € 4,3 mln.

Gezien de omvang van de brand in de gemeente Moerdijk en de grote financiële consequenties voor de gemeente, hebben de ministers van BZK en VenJ daarnaast besloten om eenmalig een bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. te verstrekken aan de gemeente Moerdijk. Ieder ministerie stelt € 1,75 mln. beschikbaar. Het Ministerie van BZK heeft derhalve 1,75 mln. overgeheveld naar VenJ.

Meevaller Crisisstructuur op Rijksniveau

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een meevaller voor van € 5 mln. In het kader van de vernieuwing Rijksdienst wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de crisisstructuur op rijksniveau. Hiertoe wordt onder andere een informatieknooppunt ontwikkeld met een bijbehorend informatieloket dat de informatievoorziening tussen de betrokken organisaties en besluitvormende gremia ondersteunt. Dit project kon pas in het najaar van 2010 van start gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning vertraagd en wordt het overgrote deel van de uitgaven voorzien in 2012. Door de late start van de bouw van het Informatieknooppunt zal eind 2011 sprake van een meevaller van circa € 5 mln.

Govcert

Op operationele doelstelling 21.4 «Terrorismebestrijding» doet zich een mutatie voor van € 6,6 mln. In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert is hier een onderdeel van. Met deze mutatie is de budgettaire kant van deze integratie geregeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

23 Veiligheidsregio’s en Politie

UITGAVEN

Aspiranten en recherchekundige zij-instroom

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal» wordt € 9,0 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van aspiranten en recherchekundige zij-instromers.

Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN

Van operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» wordt € 18,4 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN.

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden

Op operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

25 Veiligheid en bestuur

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

UITGAVEN

Subsidieregeling Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid

Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een mutatie voor van € 18,5 mln. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiervoor ontvangt Defensie in 2011 € 5,75 mln. en EL&I € 12,75 mln. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of doorontwikkelen, waarmee de ambulancesector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Deze mutatie is eerder gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.