Beleidsmatige mutaties
Het totaal aan mutaties van per saldo – € 66,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil komt. Het betreft enerzijds de uitdeling van loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2011. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten van de Bestuursstaf ten gunste van dit artikel geboekt.
Een bedrag van per saldo € 80 miljoen komt dit jaar niet meer tot betaling en loopt via de eindejaarsmarge mee naar 2012.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
| Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Stand 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 721 676 | 1 714 495 | 38 719 | 1 753 214 |
| Uitgaven | ||||
| Apparaatsuitgaven | ||||
| Bestuursstaf | 122 867 | 128 653 | – 4 877 | 123 776 |
| Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 78 968 | 76 552 | – 3 426 | 73 126 |
| Totaal apparaatsuitgaven | 201 835 | 205 205 | – 8 303 | 196 902 |
| Programma-uitgaven | ||||
| Pensioenen en uitkeringen | 1 177 179 | 1 143 040 | 69 272 | 1 212 312 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 125 074 | 126 456 | – 3 476 | 122 980 |
| Ziektekostenvoorziening | 6 218 | 6 218 | 0 | 6 218 |
| Milieu-uitgaven | 5 470 | 5 687 | – 1 000 | 4 687 |
| Subsidies en bijdragen | 19 314 | 21 456 | 241 | 21 697 |
| Bijdragen aan de NAVO | 75 559 | 81 684 | – 14 896 | 66 788 |
| Internationale samenwerking | 4 019 | 4 009 | – 514 | 3 495 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 65 774 | 81 099 | – 5 845 | 75 254 |
| Overige uitgaven | 41 234 | 39 641 | 3 240 | 42 881 |
| Totaal programma-uitgaven | 1 519 841 | 1 509 290 | 47 022 | 1 556 312 |
| Totaal uitgaven | 1 721 676 | 1 714 495 | 38 719 | 1 753 214 |
| Totaal ontvangsten | 9 046 | 10 746 | 2 206 | 12 952 |
| Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
| Autonome mutaties | |||
| Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||
| Uitdeling loonbijstelling 2011 | 5 737 | 985 | 6 722 |
| Bijdrage bzk |
| 600 | 600 |
| Vrijgave niet relevant deel pensioenen | – 15 727 | – 15 727 | |
| Diverse mutaties | – 18 248 | – 9 888 | – 28 136 |
| Bijstelling pensioenen | 25 260 | 25 260 | |
| fasering pensioenen | 50 000 | 50 000 | |
| Totaal beleidsmatige mutaties | 47 022 | – 8 303 | 38 719 |
| Totaal mutaties | 47 022 | – 8 303 | 38 719 |