Base description which applies to whole site

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Effecten beleidsvisie

Betreft de gevolgen van maatregelen in de beleidsvisie voor de operationele activiteiten in 2011. Het gaat hier met name om het stilzetten van tank-, F-16- en Cougar-eenheden.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Aanvullen brandstofvoorraden

De brandstofvoorraden worden in 2011 aangevuld naar het gewenste niveau om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te garanderen. Financiering vindt plaats vanuit de vertraging bij het investeringsproject Chinook.

Bijstellen exploitatie

Mede door het aanhouden van grote uitgaven tot na de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering, wordt voor 2011 de raming voor exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 20,7 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 31,9 miljoen, worden in 2011 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de vertraging van de projecten NH-90 en Boxer.

Ontvangsten

De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege naar 2012 vertraagde verkoopopbrengsten.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

1 162 760

1 140 688

86 911

1 227 599

Uitgaven

       

Programmauitgaven

       

Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie

50 240

55 842

2 153

57 995

Bedrijfsgroep Transport

88 887

74 044

– 1 029

73 015

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

76 815

81 319

4 472

85 791

Bedrijfsgroep Facility Services

160 281

170 551

14 039

184 590

Bedrijfsgroep Defensie Personele diensten

94 043

103 162

– 10 414

92 748

Nederlandse Defensie Academie

52 021

57 073

– 6 064

51 009

Attachés

20 688

20 688

0

20 688

Investeringen Infrastructuur

233 401

170 551

72 897

243 448

Investeringen Informatievoorziening

95 087

84 987

– 1 209

83 778

Exploitatie Informatievoorziening

145 423

137 459

1 000

138 459

Totaal programmauitgaven

1 016 886

955 676

75 845

1 031 521

Apparaatsuitgaven

       

Staf Commando DienstenCentra

136 007

175 145

11 366

186 511

Bijdragen aan baten-lastendiensten

9 867

9 867

– 300

9 567

Totaal apparaatsuitgaven

145 874

185 012

11 066

196 078

Totaal uitgaven

1 162 760

1 140 688

86 911

1 227 599

Totaal ontvangsten

129 269

164 535

– 30 866

133 669

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

       

Liasons

500

   

500

Uitdeling loonbijstelling 2011

2 319

675

 

2 994

Facilitair bedrijf defensie

15 890

– 106

 

15 784

Diverse mutaties

– 15 761

10 497

– 1 000

– 6 264

Infra investeringen

   

72 897

72 897

doorwerking ontvangsten

1 000

   

1 000

Totaal beleidsmatige mutaties

3 948

11 066

71 897

86 911

Totaal mutaties

3 948

11 066

71 897

86 911

Licence