Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU
| 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | 9 946 573 | – 520 793 | 9 425 780 | 166 855 | 128 097 | 9 720 732 |
| Uitgaven: | 9 971 798 | – 520 793 | 9 451 005 | 134 617 | 124 197 | 9 709 819 |
| 39.01 Bijdrage aan IF | 7 997 611 | – 520 793 | 7 476 818 | 77 853 | 128 097 | 7 682 768 |
| 39.02 Bijdrage aan de BDU | 1 974 187 | 0 | 1 974 187 | 56 764 | – 3 900 | 2 027 051 |
De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte – Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton.
Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton € 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail.
Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 40 Nominaal en onvoorzien
| 40 Nominaal en onvoorzien | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | – 259 | 172 181 | 171 922 | – 171 922 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | – 259 | 172 181 | 171 922 | – 171 922 | 0 | 0 |
De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW
| 41 Ondersteunen functioneren VenW | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | 185 024 | 18 819 | 203 843 | 11 114 | 8 135 | 223 092 |
| Uitgaven: | 213 037 | 4 291 | 217 328 | 11 864 | 2 385 | 231 577 |
| 41.01 Centrale diensten | 122 671 | – 138 | 122 533 | – 1 364 | – 1 252 | 119 917 |
| 41.01.01 Interne en externe communicatie IenM | 9 712 | 228 | 9 940 | – 56 | 734 | 10 618 |
| 41.01.02 Bedrijfsvoering IenM | 45 043 | – 152 | 44 891 | – 1 658 | 230 | 43 463 |
| 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding | 9 505 | 84 | 9 589 | 1 030 | 50 | 10 669 |
| 41.01.04 Internationaal beleid IenM | 3 000 | 0 | 3 000 | – 2 976 | 0 | 24 |
| 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering | 9 554 | – 83 | 9 471 | 159 | 0 | 9 630 |
| 41.01.06 Financial en operational auditing | 5 658 | 0 | 5 658 | 2 126 | 0 | 7 784 |
| 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak | 6 881 | 487 | 7 368 | 264 | 329 | 7 961 |
| 41.01.08 HGIS-middelen | 2 104 | 0 | 2 104 | 0 | 0 | 2 104 |
| 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden | 25 736 | – 687 | 25 049 | – 291 | – 1 997 | 22 761 |
| 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit | 5 478 | – 15 | 5 463 | 38 | – 598 | 4 903 |
| 41.02 Shared Services Organisatie | 69 766 | 4 148 | 73 914 | 15 254 | 1 649 | 90 817 |
| 41.02.01 ICT dienstverlening | 13 016 | 3 328 | 16 344 | 5 477 | 410 | 22 231 |
| 41.02.02 Facilitaire dienstverlening | 34 933 | 1 332 | 36 265 | 4 408 | 183 | 40 856 |
| 41.02.03 Personele dienstverlening | 10 115 | 1 155 | 11 270 | 1 717 | – 427 | 12 560 |
| 41.02.04 Financiële dienstverlening | 8 464 | 45 | 8 509 | – 117 | 1 233 | 9 625 |
| 41.02.05 Communicatie en strategie | 3 238 | – 1 712 | 1 526 | 3 769 | 250 | 5 545 |
| 41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. | 20 600 | 281 | 20 881 | – 2 026 | 1 988 | 20 843 |
| 41.03.01 Regeringsvliegtuig | 7 220 | 0 | 7 220 | 70 | 0 | 7 290 |
| 41.03.02 Personeel en materieel DGMo | 3 735 | – 330 | 3 405 | – 1 270 | 2 572 | 4 707 |
| 41.03.03 Personeel en materieel DGLM | 7 034 | – 340 | 6 694 | – 968 | – 157 | 5 569 |
| 41.03.04 Personeel en materieel DGW | 2 611 | 951 | 3 562 | 142 | – 427 | 3 277 |
| Van totale uitgaven: | ||||||
| – Apparaatsuitgaven | 219 203 | |||||
| – Agentschapsbijdragen | 635 | |||||
| – Restant | 11 739 | |||||
| – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||
| 41.09 Ontvangsten | 3 626 | 214 | 3 840 | 2 505 | 0 | 6 345 |
De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen Stand oorspropnkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.
De bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats-en programma uitgaven.
Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is.
Artikel 61 Algemeen
| 61 Algemeen | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | 263 814 | – 18 226 | 245 588 | 11 085 | 5 726 | 262 399 |
| Uitgaven: | 252 668 | 39 933 | 292 601 | 9 305 | 7 403 | 309 309 |
| 61.81 Programma | 19 749 | 3 421 | 23 170 | – 1 669 | – 3 131 | 18 370 |
| 61.81.02 Communicatie-instrumenten | 3 367 | 304 | 3 671 | – 246 | 549 | 3 974 |
| 61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 5 801 | 0 | 5 801 | 34 | 500 | 6 335 |
| 61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken | 8 371 | 0 | 8 371 | 885 | – 4 180 | 5 076 |
| 61.81.90 Verzameluitkering | 2 210 | 3 117 | 5 327 | – 2 342 | 0 | 2 985 |
| 61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM | 43 450 | 456 | 43 906 | 2 110 | 2 503 | 48 519 |
| 61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM | 43 450 | 456 | 43 906 | 2 110 | 2 503 | 48 519 |
| 61.85 Planbureau en Raden | 29 821 | – 1 293 | 28 528 | 336 | 5 257 | 34 121 |
| 61.85.62 VROM-Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.85.66 Waddenadviesraad (WAR) | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 717 |
| 61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 622 | 0 | 622 | 13 | 0 | 635 |
| 61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) | 28 482 | – 1 293 | 27 189 | 323 | 4 357 | 31 869 |
| 61.86 Postactieven | 8 003 | 0 | 8 003 | 0 | 0 | 8 003 |
| 61.86.90 Postactieven VROM | 8 003 | 0 | 8 003 | 0 | 0 | 8 003 |
| 61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen | 107 586 | – 556 | 107 030 | 7 579 | – 995 | 113 614 |
| 61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen | 93 925 | – 556 | 93 369 | 7 579 | – 995 | 99 953 |
| 61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd | 13 661 | 0 | 13 661 | 0 | 0 | 13 661 |
| 61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties | 44 059 | 37 905 | 81 964 | 949 | 3 769 | 86 682 |
| 61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties | 44 059 | 37 905 | 81 964 | 949 | 3 769 | 0 |
| Van totale uitgaven: | ||||||
| – Apparaatsuitgaven | 284 510 | |||||
| – Agentschapsbijdragen | ||||||
| – Restant | 24 799 | |||||
| – waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht | 100% | |||||
| 61 Ontvangsten | 980 | 0 | 980 | 0 | 2 500 | 3 480 |
De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroting begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal € 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor € 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met € 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van € 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma.
Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt € 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de IenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).
De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van € 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed.
Artikel 62 Nominaal en onvoorzien
| 62 Nominaal en onvoorzien | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | 7 020 | – 2 378 | 4 642 | – 4 642 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 7 020 | – 2 378 | 4 642 | – 4 642 | 0 | 0 |
| 62.91 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.91.02 Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.92 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.92.04 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.93 Onvoorzien | 7 020 | – 2 378 | 4 642 | – 4 642 | 0 | 0 |
| 62.93.79 Onvoorzien | 7 020 | – 2 378 | 4 642 | – 4 642 | 0 | 0 |
| 62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.94.91 Nog nader te verdelen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.94.93 Generale Kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van totale uitgaven: | ||||||
| – Apparaatsuitgaven | ||||||
| – Agentschapsbijdragen | ||||||
| – Restant | ||||||
| – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | ||||||
| 62 Ontvangsten | 0 | |||||
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 Nominaal en onvoorzien | Stand begroting t/m 1 | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN2 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | NJN | |||||
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(3 t/m 5) | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | – 264 | 264 | 0 |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | – 264 | 264 | 0 |
| 99.01 Programma uitgaven | 0 | 0 | 0 | – 264 | 264 | 0 |
| 99.01. Programma uitgaven | 0 | 0 | 0 | – 264 | 264 | 0 |
| Van totale uitgaven: | ||||||
| – Apparaatsuitgaven | ||||||
| – Agentschapsbijdragen | ||||||
| – Restant | ||||||
| – waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht | ||||||
| 99 Ontvangsten | 0 | |||||