| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 9 085,0 | 99,8 |
| Nota van Wijziging, Kamerstukken II, | ||
| 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4 | 1 604,4 | – 41,4 |
| Stand vastgestelde begroting 2011 | 10 689,4 | 58,3 |
| Stand Voorjaarsnota 2011 | 11 300,5 | 57,7 |
| – mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) | – 66,6 | 9,6 |
| – mutaties Najaarsnota 2011: | 89,1 | – 4,6 |
| Stand Najaarsnota 2011 | 11 323,0 | 62,7 |
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 6 587 | 6 587,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2011 | 6 587 | 6 587 |
| – mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) | 0,0 | 0,0 |
| – mutaties Najaarsnota 2011: | 1 422 | 1 422 |
| Stand Najaarsnota 2011 | 8 009 | 8 009 |
Toelichting Najaarsnota
Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit
(NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten.
Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden:
| Indicatoren | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostprijzen per product (x € 1): | |||||||
| Vergunningaanvragen (per vergunning) | 4 029 | 3 716 | 3 660 | 3 678 | 3 641 | 3 605 | 3 569 |
| Onderhoud dossier (per dossier) | 852 | 722 | 711 | 715 | 708 | 701 | 694 |
| Audits (per audit) | 7 024 | 6 919 | 6 815 | 6 713 | 6 612 | ||
| Ad hoc onderzoeken (per onderzoek) | 6 712 | 6 611 | 6 512 | 6 414 | 6 318 | ||
| Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag) | 424 | 418 | 411 | 405 | 399 | ||
| Infodesk (per vraag) | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | ||
| Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer) | 601 | 592 | 583 | 574 | 566 | ||
| Helpdesk en registeradministratie | 924 | 750 | |||||
| Tarieven per uur (x € 1): | |||||||
| Laag | 107 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| Midden | 136 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| Hoog | 139 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 |
| Omzet per productgroep (x € 1 000) | |||||||
| Vergunningaanvragen (p*q) | 117 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 |
| Onderhoud dossier (p*q) | 399 | 365 | 359 | 354 | 348 | 343 | 338 |
| Validatie en toewijzing rechten luchtvaart | 81 | 79 | 75 | 74 | 74 | ||
| Toezicht en handhaving | 1 864 | 2 072 | – | – | – | – | – |
| Audits (p*q) | 1 004 | 982 | 934 | 906 | 893 | ||
| Ad hoc onderzoeken (p*q) | 470 | 456 | 436 | 423 | 417 | ||
| Diepte- en themaonderzoeken | 250 | 240 | 225 | 215 | 223 | ||
| Handhaving | 94 | 212 | 209 | 204 | 194 | 190 | 185 |
| Bezwaren en beroepen | 83 | 81 | 77 | 76 | 75 | ||
| Afsluiten handelsjaar (p*q) | 212 | 209 | 206 | 203 | 200 | ||
| Infodesk (p*q) | 235 | 231 | 228 | 224 | 221 | ||
| Registeradministratie (p*q) | 571 | 562 | 554 | 546 | 537 | ||
| Helpdesk en registeradministratie | 905 | 818 | – | – | – | – | – |
| Registeronderhoud | 769 | 1 063 | 959 | 938 | 889 | 870 | 864 |
| Rekeningbeheer overheid | 88 | 86 | 82 | 81 | 80 | ||
| Fraudebestrijding | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | ||
| Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming | 350 | 342 | 315 | 308 | 300 | ||
| Advisering en beleidsafstemming | 203 | 355 | – | – | – | – | – |
| Toewijzing rechten nieuwkomers | 96 | 94 | 90 | 88 | 87 | ||
| Overige producten/diensten | 974 | 327 | 132 | 129 | 120 | 120 | 119 |
| Projecten | 1 448 | 2 704 | 2 582 | 2 437 | 2 257 | 2 131 | 2 128 |
| Toezicht en handhaving | |||||||
| Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers | 110 | 135 | 87 | 77 | 77 | 62 | 70 |
| Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef | nvt | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven | 89 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Aantal uitgevoerde thema onderzoeken | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Waddenfonds
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2011 | 80,5 | 33,9 |
| Stand Voorjaarsnota 2011 | 80,5 | 33,9 |
| – mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) | – 26,4 | – 33,0 |
| – mutaties Najaarsnota 2011: | ||
| Toevoegen Eindejaarsmarge 2011 | 27,8 | |
| Stand Najaarsnota 2011 | 81,9 | 0,9 |
Toelichting:
Toevoegen Eindejaarsmarge 2011
De middelen die in het begrotingsjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2011.