Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2011 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € -50 029 000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2011

 

18 110 864

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2011

 

18 547 406

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2011

 

18 626 461

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011:

   

1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

2 297

 

2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering)

43

 

3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering)

1 200

 

4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw)

290

 

5) Compensatie NIK (algemene-uitkering)

6 000

 

6) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1 020

 

7) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

6

 

8) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

– 797

 

9) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

– 58 048

 

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 50 029

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2011

 

18 576 432

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2 361

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 255

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 032

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

 

2 610

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING

 

7 464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

16 029 602

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 477 836

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 049 272

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt incidenteel een bedrag van € 2,297 miljoen ter beschikking ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord (motie Van Heugten).

2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Zoetermeer ontvangt in 2011 in de vorm van een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds incidenteel € 42 522 voor huisvestingskosten in verband met het onderwijskundig experiment op basisschool «Het Zwanenbos».

3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering)

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt ten behoeve van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod incidenteel een bedrag van in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de kosten die samenhangen met een groter aantal opgelegde huisverboden en vormen een aanvulling op de middelen die structureel beschikbaar worden gesteld voor de extra bevoegdheden en taken van de burgemeester als gevolg van de Wet tijdelijk huisverbod.

4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw)

Voor de kosten van het onderzoek naar en ontwikkelen van verdeelmodellen voor begeleiding en jeugdzorg wordt het onderzoeksartikel van het gemeentefonds in 2011 eenmalig verhoogd met € 290 000.

5) Compensatie NIK (algemene-uitkering)

Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering van het gemeentefonds € 6 miljoen ter gedeeltelijke compensatie van gemaakte kosten naar aanleiding van het gratis verstrekken van de Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het betreft hier een compensatie voor ambtshalve terugbetaalde leges bij aanvragen voor de NIK in de periode tot 6 weken voor de uitspraak van de Hoge Raad en een bedrag voor de uitvoeringskosten van gemeenten. De Tweede Kamer is hierover per brief van 16 december 2011 geïnformeerd (Tweede Kamer, 2011–2012, 33 011, nr. 18).

6) Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € – 1 020 000 lager uit dan na de stand 2de suppletoire begroting 2011 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2011 gepland waren, daadwerkelijk in 2011 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 2 361 000. Het bedrag zal gedeeltelijk alsnog in 2012 tot besteding komen. Daarom zullen de uitgaven «kosten Financiële verhoudingswet» bij 1ste suppletoire begroting 2012 met een bedrag van € 1 000 000 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het ministerie van Financiën. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op een onderuitputting van het begrotingsjaar 2011.

7 en 8) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011 en integratie-uitkeringen 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2011 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 6 000 (positief) bij de integratie-uitkeringen en € – 797 000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletoire begroting 2012 in totaal opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletoire begroting 2012 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2011 (x € 1 000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

         

Ondersteuning bibliotheken

5 791

 

5 791

5 791

0

Waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

2 927

 

2 927

2 927

0

WMO

1 455 986

 

1 455 986

1 455 986

0

WUW-middelen

13 132

 

13 132

13 132

0

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

– 6

 

– 6

0

6

TOTAAl IU

1 477 830

0

1 477 830

1 477 836

6

Decentralisatie-uitkeringen

         

Aanpak kindermishandeling

1 750

 

1 750

1 750

0

Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

12 400

 

12 400

12 400

0

Alle troeven in handen

512

 

512

512

0

Antillianengemeenten

4 485

 

4 485

4 485

0

Arbeidsparticipatie alleenstaande ouders

3 900

 

3 900

3 900

0

Beeldende kunst en vormgeving

13 500

 

13 500

13 500

0

Bestaand Rotterdams gebied

2 527

 

2 527

2 527

0

Bevorderen maatschappelijke participatie vrouwen uit etnische minderheden

537

 

537

537

0

Bewonersinitiatieven wijken G31

9 688

 

9 688

9 688

0

Bewonersinitiatieven wijken G18

15 000

 

15 000

15 000

0

Bodemsanering

21 615

 

21 615

21 615

0

Eigen kracht

1 900

 

1 900

1 900

0

Emancipatie 1001 kracht

900

 

900

900

0

Gezond in de stad

5 023

 

5 023

5 023

0

Green Deal Rotterdam

1 000

 

1 000

1 000

0

Herbestemming aandachtswijken

2 000

 

2 000

2 000

0

Herstructurering bedrijventerreinen

12 185

2 297

14 482

14 482

0

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur

31 259

 

31 259

31 259

0

Innovatietrajecten: Deltaplan inburgering

1 051

 

1 051

1 051

0

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

209 929

 

209 929

209 928

– 1

Jeugd

21 780

 

21 780

21 700

– 80

Jeugdwerkloosheid

23 000

 

23 000

23 000

0

Koplopersregeling homo emancipatiebeleid

510

 

510

510

0

Leefbaarheid en veiligheid

64 040

 

64 040

64 040

0

Maatschappelijke opvang

307 228

 

307 228

307 228

0

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

9 570

 

9 570

9 570

0

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

27 932

 

27 932

27 932

0

Nazorg ex-gedetineerden

6 000

 

6 000

6 000

0

Onderwijs experiment Zwanenbos

0

43

43

43

0

Pieken in de Delta

13 582

 

13 582

13 582

0

Pilot gemengde scholen

800

 

800

800

0

Polarisatie en radicalisering

639

 

639

639

0

Regeling cultuurparticipatie

5 785

 

5 785

5 785

0

Regeling taalcoaches G50

843

 

843

843

0

Regeling taalcoaches overig

1 224

 

1 224

1 224

0

Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn

7 307

 

7 307

7 307

0

Rolstoelvoorzieningen Arnhem

300

 

300

300

0

Spoorse doorsnijdingen

47 550

 

47 550

47 550

0

Sterke regio's

12 000

 

12 000

12 000

0

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

11 115

 

11 115

11 150

35

Stimuleringsregeling oversampling WoON

254

 

254

253

– 1

Uitvoeringskosten WWIK

3 437

 

3 437

3 437

0

Vadercentra

699

 

699

699

0

Versterking peuterspeelzaalwerk

35 000

 

35 000

35 000

0

Vrouwenopvang

95 225

 

95 225

95 223

– 2

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

748

 

748

0

– 748

TOTAAL DU

1 047 729

2 340

1 050 069

1 049 272

– 797

TOTAAL

2 525 559

2 340

2 527 899

2 527 108

– 791

9) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2011 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2011 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij de 2de suppletoire begroting 2011 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € - 58 048 000 (negatief).

De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2012 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2012 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2011.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds.Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 is het verplichtingenbedrag met € 8 810 000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2011

 

18 110 864

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2011

 

18 302 118

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2011

 

18 381 173

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2011:

   

1) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

2 297

 

2) Onderwijsexperiment Zwanenbos (decentralisatie-uitkering)

43

 

3) Impuls tijdelijk huisverbod (algemene-uitkering)

1 200

 

4) Kosten onderzoek verdeelmodellen begeleiding en jeugdzorg (kosten Fvw)

290

 

5) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1 020

 

5) Compensatie NIK (algemene-uitkering)

6 000

 

Totaal mutaties bij slotwet

 

8 810

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2011

 

18 389 983

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2 361

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 255

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 032

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

 

2 610

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

15 843 104

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 477 836

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 049 321

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en

de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar

aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2011 worden de ontvangsten met € – 50 029 000 gewijzigd.

1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het gemeentefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het gemeentefonds is de jaarlijkse omvang van het gemeentefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Licence