De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitgavenmutaties die sinds de ontwerpbegroting 2010 zijn doorgevoerd. De individuele posten staan onder de tabel kort toegelicht. De overige mutaties staan in het verdiepingshoofdstuk van deze begroting.
Bedragen x € 1 000 | artikel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 5 883 208 | 6 223 224 | 6 169 721 | 5 826 365 | 5 684 468 | 5 684 783 | |
Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | 138 290 | 44 177 | 47 763 | 40 575 | 40 175 | 40 075 | |
Arbeidsvoorwaarden (kasschuif) | div. | 27 190 | – 19 190 | – 8 000 | |||
Asiel Politie | 23.1 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
SAIP | 35.3 | – 5 000 | – 3 416 | – 3 616 | – 3 616 | – 3 616 | – 3 616 |
MGBA/ORRA (kasschuif) | 31.3 | – 14 850 | 13 200 | – 1 650 | 1 400 | 1 000 | 900 |
Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging | 27.1 | 3 152 | 3 152 | 3 152 | 3 152 | 3 152 | 3 152 |
Eindejaarsmarge 2009 | div. | 54 375 | |||||
Vernieuwing Rijksdienst (van AP) | div. | 16 473 | 17 241 | ||||
Bestuurskosten | 41.3 | 21 500 | 32 134 | 32 134 | 32 134 | 32 134 | 32 134 |
Dienstverlening Baten Lasten Diensten | 39.1 | 16 397 | |||||
Overige mutaties | div. | 15 353 | – 2 644 | 22 043 | 3 805 | 3 805 | 3 805 |
Nieuwe mutaties | – 9 019 | – 141 676 | 35 015 | 1 177 | 26 091 | 26 189 | |
Doelmatigheidsverbetering | 41.3 | – 9 863 | – 9 864 | – 9 864 | – 9 864 | ||
Vergrijzing Politie (van AP) | 23.1 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
Innovatie Veiligheid (van AP) | 25.2 | 24 000 | 15 000 | ||||
ICT Maatschappelijke Domeinen (van AP) | 25.2 | 11 354 | |||||
Financieel Kader BES | div. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Prijsbijstelling 2010 | 41.2 | 0 | 17 007 | 16 605 | 16 537 | 16 503 | 16 602 |
Financieringsbehoefte VUT-fonds | 43.1 | – 200 000 | – 20 000 | ||||
Doc-Direkt (van diverse departementen) | 37.3 | 6 690 | 6 915 | 6 915 | 6 915 | ||
Bommenregeling (naar GF) | 23.4 | – 22 100 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 | – 21 700 |
Overige mutaties | div. | 13 081 | 1 663 | 2 283 | 3 289 | 8 237 | 8 236 |
Stand ontwerp begroting 2011 | 6 012 479 | 6 125 725 | 6 252 499 | 5 868 117 | 5 750 734 | 5 751 047 |
Toelichting mutaties eerste suppletore begroting 2010
Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)
De loonbijstelling tranche 2010 is niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen en de AIVD in de gelegenheid te stellen om aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te kunnen voldoen, is de raming voor 2010 verhoogd ten laste van de raming voor latere jaren.
Asiel Politie
De raming voor de asielgerelateerde kosten van de politie is opgehoogd op basis van de recente inzichten over de instroom van asielzoekers.
Uitkeringsregelingen (SAIP)
Door de afname van het aantal gerechtigden nemen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen af. De raming is hiervoor neerwaarts bijgesteld.
MGBA/ORRA (kasschuif)
Het financieringsarrangement voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) is niet meer actueel. Beide programma’s hebben voor aanvang vertraging opgelopen. De budgetten zijn in 2010 over de jaren heen herverdeeld in lijn met de nieuwe financieringsbehoefte.
Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging
Het betreft de bijdrage van verschillende departementen/organisaties aan het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.
Eindejaarsmarge 2009
De eindejaarsmarge 2009 is onder andere bestemd voor de instroom van 1 600 aspiranten bij de politie. Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1 600 aspiranten per jaar nodig (€ 14 mln.).
De raming is verder met € 8,8 mln. verhoogd ten behoeve van de convenanten met de veiligheidsregio’s, met € 6,2 mln. voor de landelijke uitrol van Burgernet in 50 gemeenten en met € 8,4 mln. voor vertraagde uitgaven uit 2009 voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA).
Vernieuwing Rijksdienst (van Aanvullende Post)
De raming is voor 2010 en 2011 verhoogd voor verschillende investeringsprojecten van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Het gaat onder andere om de projecten 4FM, Categoriemanagement en Elektronisch bestellen en factureren.
Bestuurskosten
Over het restant van de taakstelling Bestuurskosten hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 VII, nr. 9). De meerjarenraming is hierop aangepast.
Dienstverlening baten-lastendiensten
Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
Toelichting mutaties ontwerpbegroting 2011
Doelmatigheidsverbetering
Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat onder andere tot gevolg dat vanaf 2012 een doelmatigheidsverbetering van structureel € 10 mln. is ingeboekt. Een en ander wordt verder toegelicht in de Miljoenennota.
Vergrijzing Politie (van Aanvullende Post)
Voor het handhaven van de capaciteit bij de politie (vergrijzing) wordt de meerjarenraming met € 14 mln. structureel verhoogd.
Innovatie Veiligheid (van Aanvullende Post)
De raming is verhoogd voor de uitgaven voor het Maatschappelijk Innovatieprogramma Veiligheid van de Ministeries van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitgaven worden op drie terreinen ingezet:
• opereren in netwerken;
• beschermen van personen;
• opleiding en training.
ICT Maatschappelijke Domeinen (van Aanvullende Post)
De raming wordt opgehoogd voor vier projecten op het terrein van Veiligheid en ICT. Deze projecten zijn onderdeel van de Investeringsimpuls ICT in Maatschappelijke Domeinen. Het gaat om de projecten:
• NL-Alert (cell broadcast);
• Icarus (communicatie ambulancediensten);
• ANPR (nummerplaatherkenning);
• Crashcubes (voertuigdata).
Financieel Kader BES
De raming wordt verhoogd voor de departementale uitgaven voor veiligheid en bestuur als gevolg van de transitie van de BES-eilanden.
Prijsbijstelling 2010
Ter compensatie van gestegen prijzen wordt de raming vanaf 2011 structureel verhoogd.
Financieringsbehoefte VUT-fonds
De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier is de meerjarenraming op aangepast (zie ook ontvangsten artikel 43).
Doc-Direkt (van diverse departementen)
Het betreft de bijdragen van verschillende departementen/organisaties aan Doc-Direkt voor de periode 2012–2019.
Bommenregeling
In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is afgesproken dat het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieve Tweede Wereldoorlog 2006 (de «Bommenregeling») wordt overgeheveld naar de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds en daarmee vervalt als specifieke uitkering.