Inleiding

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) waardeert, verrijkt en beheert overheids-informatie en draagt eraan bij, dat de overheid voldoet aan haar archiefwettelijke verplichtingen. De CAS is hiermee de belangrijkste archiefbewerker voor de rijksoverheid en heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers, zijnde alle ministeries en Hoge Colleges van Staat, «werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking» (KB CAS, 12 december 1996).

Exploitatie

De CAS werkt met een kostendekkende exploitatie, dus zonder winstoogmerk. Financiering van de exploitatie vindt voor ruim 40% plaats door het moederdepartement. De zorgdragers hebben trekkingsrecht op het door het moederministerie beschikbaar gestelde budget. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van het stelsel van Raamconvenanten. Het resterende deel van de exploitatie genereert de CAS door middel van activiteiten, die niet onder het raamconvenantenstelsel vallen. Deze activiteiten richten zich hoofdzakelijk op opslag- en beheer van archiefbescheiden van alle departementen en het verrichten van archiefbewerkingactiviteiten, die buiten het raamconvenantenstelsel om worden aangenomen.

Investeringen

De investeringen van de CAS zijn gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zij richten zich vooral op inventaris- en automatiseringsbehoefte.

Productiecapaciteit en tarifering

De capaciteit bij de CAS is voor 2011 vastgesteld op een formatieve bezetting van 147,45 fte, waarvan 11,1 fte ondersteuning, 9 fte indirect productief en 127,35 fte direct productief personeel. De capaciteit is berekend op het benutten van alle beschikbare werkplekken van het productief personeel, terwijl er geen sprake meer zal zijn van inhuur van productief personeel, anders dan vervanging bij langdurige ziekte of (tijdelijke) onderbezetting. De gemiddelde productiviteit wordt begroot op 1 425 uur per direct productieve formatieplaats.

Van de 127,35 fte direct productief personeel zal 118,35 fte worden ingezet voor archiefbewerking. Op basis van de hen beschikbare uren zal, uitgaande van een bewerkingssnelheid van 10 uur per meter, in 2011 tussen de 16 en 17 km archief bewerkt kunnen worden.

De CAS hanteert vanaf 2007 drie verschillende tarieven voor haar te verrichten bedrijfsactiviteiten, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Budget in relatie tot productiecapaciteit voor het jaar 2011

Het convenantenstelsel impliceert een relatie tussen het budget van de CAS en de beschikbare productiecapaciteit ten behoeve van het moederministerie. Voor het jaar 2011 is een budget beschikbaar ter hoogte van € 4,562 mln. Afgezet tegen de verschillende tariefgroepen, op basis van de verwachte complexiteit van de aan te leveren archieven, vertaalt dit zich in een beschikbaar productievolume van in totaal ruim 83 000 uur.

Doelmatigheidsindicatoren