Niet-beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2011

Artikel 39. Algemeen Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)39 Algemeen201020112012201320142015Stand ontwerpbegroting 201098 357103 979107 24790 27190 27190 27139.1 Apparaat algemeen85 87191 49394 93177 95577 95577 95539.5 Kennis onderzoek7 4017 4017 2317 2317 2317 23139.6 In

Ministerie van Financiën

Artikel 39. Algemeen

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
39 Algemeen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	98 357	103 979	107 247	90 271	90 271	90 271
39.1 Apparaat algemeen	85 871	91 493	94 931	77 955	77 955	77 955
39.5 Kennis onderzoek	7 401	7 401	7 231	7 231	7 231	7 231
39.6 Internationaal	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085
39.10 Verzameluitkering	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Mutaties 1e suppletore 2010	30 694	15 498	2 577	2 715	2 715	2 715
39.1 Apparaat algemeen	30 694	15 748	2 577	2 715	2 715	2 715
39.5 Kennis en onderzoek	– 75	– 250
39.6 Internationaal	– 15
39.10 Verzameluitkering	90

Nieuwe mutaties	– 6 705	– 8 672	– 2 783	– 2 845	– 2 892	– 2 892
39.1 Apparaat algemeen	– 4 010	– 8 062	– 2 173	– 2 235	– 2 282	– 2 282
a. Beveiliging BSN (van art 33.3)	50
b. Verzilvering en ABD-interim (naar art 37.1)	– 57	– 76	– 93	– 113	– 113	– 113
c. Relatie beleid en uitvoering (van art 37.2)		– 70
d. Maatregelen bedrijfsvoering (naar art 41.3)	– 530	– 1 190	– 1 296	– 1 311	– 1 356	– 1 356
e. Dienst publiek en communicatie (naar AZ)		– 384	– 384	– 384	– 384	– 384
f. Topinstituut Vernieuwingsdienst (naar art 37.1)	– 883
g. Bijdrage ambassade raden (van art 39.6)	610	610	610	610	610	610
h. Vernieuwings Rijksdienst Rijks crisiscentrum (naar art 21.2)	– 3 200	– 6 452
i. Herijking apparaat Inspectie Oov		– 500	– 500	– 500	– 500	– 500
j. Doelmatigheidsverbetering			– 510	– 537	– 539	– 539

39.5 Kennis en onderzoek	15
a. Onderzoek beleidsaanpak (van WWI)	15

39.6 Internationaal	– 2 710	– 610	– 610	– 610	– 610	– 610
a. Bijdrage ambassade raden (naar art 39.1)	– 610	– 610	– 610	– 610	– 610	– 610
b. Vredesmissie (naar art 23.2)	– 2 100
Stand ontwerpbegroting 2011	122 346	110 805	107 041	90 141	90 094	90 094
39.1 Apparaat algemeen	112 555	99 179	95 335	78 435	78 388	78 388
39.5 Kennis en onderzoek	7 341	7 151	7 231	7 231	7 231	7 231
39.6 Internationaal	2 360	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475
39.10 Verzameluitkering	90

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
39 Algemeen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	0	0	0	0	0
Mutaties 1e suppletore 2010	19 566
Stand ontwerpbegroting 2011	19 566	0	0	0	0	0

Toelichting

39.1 Apparaat algemeen

Ad d. Maatregelen bedrijfsvoering

Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loonbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere, externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.

Ad h. Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum

Bijdrage in het kader van het programma Vernieuwingsrijksdienst voor het interdepartementale veranderingstraject «Crisisstructuur op Rijksniveau» dat tot doel heeft de rijksbrede crisisstructuur te optimaliseren.

39.6 Internationaal

Ad b. Vredesmissie

Voor de juiste artikelbelasting wordt het bedrag overboekt naar artikel 23.2 (KLPD) als bijdrage aan de uitzendingen van politiekorpsen voor vredesmissies.

Artikel 41. Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
41 Nominaal en onvoorzien	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	– 22 738	– 34 120	– 34 807	– 37 525	– 40 576	– 40 576
41.1 Loonbijstelling	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
41.2 Prijsbijstelling	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
41.3 Onvoorzien	– 22 738	– 34 120	– 34 807	– 37 525	– 40 576	– 40 576

Mutaties 1e suppletore 2010	22 110	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784
41.3 Onvoorzien	22 110	31 784	31 784	31 784	31 784	31 784

Nieuwe mutaties	2 681	22 170	22 260	22 385	22 389	22 660
41.2 Prijsbijstelling		16 966	16 442	16 355	16 321	16 420
a. Prijsbijstelling 2010		17 007	16 605	16 537	16 503	16 602
b. Herijking apparaat Inspectie OOV		– 41	– 163	– 182	– 182	– 182

41.3 Onvoorzien	2 681	5 204	5 818	6 030	6 068	6 240
a. Maatregelen bedrijfsvoering (van div. art.)	2 089	4 322	4 241	4 344	4 482	4 484
b. Maatregelen bedrijfsvoering (van KR)	242	532	552	558	566	565
c. Nationaal Bureau Veiligheid	350	350	350	350	350	350
d. Doelmatigheidsverbetering			– 9 863	– 9 864	– 9 864	– 9 864
e. Verdeling Doelmatigheidsverbetering			9 863	9 864	9 864	9 864
f. Restant Doelmatigheidsverbetering			675	778	670	841
Stand ontwerpbegroting 2011	2 053	19 834	19 237	16 644	13 597	13 868
41.1 Loonbijstelling	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
41.2 Prijsbijstelling	Nihil	16 966	16 442	16 355	16 321	16 420
41.3 Onvoorzien	2 053	2 868	2 795	289	– 2 724	– 2 552

Toelichting

41.3 Onvoorzien

Ad a. Maatregelen bedrijfsvoering

Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.

Ad d en e. Doelmatigheidsverbetering

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is als gevolg van de invulling van de motie Koolmees vanaf 2012 een productiviteitsverbetering van structureel € 10 mln. ingeboekt.

Artikel 43. VUT-fonds

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)
43 VUT-fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	0	400 000	400 000	100 000	0	0
Nieuwe mutaties	10	– 200 000	0	– 20 000	0	0
a. Liquiditeitsbehoefte		– 200 000		– 20 000
b. Terugbetaling rente	10
Stand ontwerpbegroting 2011	10	200 000	400 000	80 000	0	0

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)
43 VUT-fonds	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stand ontwerpbegroting 2010	324 022	10 380	14 880	27 380	35 130	0
Mutaties 1e suppletore 2010	–184 722	2 720	1 320	– 4 680	351 070	744 500
Stand ontwerpbegroting 2011	139 300	13 100	16 200	22 700	386 200	744 500

Toelichting

43.1 VUT-fonds (uitgaven en ontvangsten)

Ad. a Op grond van nadere analyses blijkt de liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds gewijzigd te zijn. De leenbehoefte in 2011 en 2013 is lager. Vanaf 2014 zal het fonds de lening aflossen.