Base description which applies to whole site

5. VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2010 en de geclusterde mutaties uit de eerste suppletoire begroting 2010, de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2011 weergegeven.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

323 500

279 000

199 000

199 000

199 000

199 000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

44 000

– 8 306

    

Stand 1e suppletoire begroting 2010

367 900

270 694

199 000

199 000

199 000

199 000

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

367 900

270 694

199 000

199 000

199 000

199 000

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

1 407

Opbouw uitgaven beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

608 445

613 508

612 347

622 268

625 377

624 770

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

– 4 664

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

603 781

613 508

612 347

622 268

625 377

624 770

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 1 396

– 1 539

– 1 645

– 2 331

– 1 497

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

– 6 684

2 405

– 265

– 7 183

– 7 012

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

2 305

1 924

1 773

1 799

1 799

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

 

– 17 529

– 17 529

– 17 529

– 17 529

– 17 529

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

1 170

1 173

1 179

1 176

1 185

Stand ontwerpbegroting 2011

603 781

591 374

598 781

605 781

601 309

601 716

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CZSK naar het CDC.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

      

Stand 1e suppletoire begroting 2010

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

13 564

Opbouw uitgaven beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

1 359 853

1 358 633

1 348 254

1 341 395

1 354 514

1 358 908

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

24 637

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

1 384 490

1 358 633

1 348 254

1 341 395

1 354 514

1 358 908

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 2 518

605

362

1 473

1 440

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

3 937

14 197

25 390

23 161

23 327

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

11 520

11 450

11 445

11 445

11 445

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

 

– 40 485

– 40 485

– 40 485

– 40 485

– 40 485

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

 

– 7 800

– 7 700

– 7 700

– 7 700

– 7 700

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

2 618

2 609

2 615

2 672

2 690

Stand ontwerpbegroting 2011

1 384 490

1 325 905

1 328 930

1 333 022

1 345 080

1 349 625

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

Vanuit het Commando landstrijdkrachten worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

      

Stand 1e suppletoire begroting 2010

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

15 823

Opbouw uitgaven beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

717 292

715 214

711 293

712 484

713 075

714 304

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

3 751

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

721 043

715 214

711 293

712 484

713 075

714 304

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 1 287

– 2 835

– 385

– 664

– 2 801

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

339

– 3 445

– 3 014

– 9 775

– 9 930

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

– 66

– 420

– 758

– 759

– 839

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

 

– 14 030

– 14 030

– 14 030

– 14 030

– 14 030

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

1 164

1 143

1 139

1 134

1 140

Stand ontwerpbegroting 2011

721 043

701 334

691 706

695 436

688 981

687 844

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is het project EATC overgeheveld van de DMO naar de exploitatie van het CLSK.

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLSK naar het CDC.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

      

Stand 1e suppletoire begroting 2010

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

9 181

Opbouw uitgaven beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

395 351

386 614

383 095

381 391

378 714

380 277

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

16 222

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

411 573

386 614

383 095

381 391

378 714

380 277

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 1 194

– 786

380

– 326

– 320

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

– 2 987

– 2 223

838

3 507

4 335

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

1 145

581

963

1 063

– 1 337

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

 

– 3 713

– 3 713

– 3 713

– 3 713

– 3 713

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

750

741

751

761

766

Stand ontwerpbegroting 2011

411 573

380 615

377 695

380 610

380 006

380 008

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CKmar naar het CDC.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

      

Stand 1e suppletoire begroting 2010

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2011

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

4 652

Opbouw uitgaven beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

2 336 476

2 330 098

2 254 504

2 071 081

2 157 776

2 190 426

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

– 59 830

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

2 276 646

2 330 098

2 254 504

2 071 081

2 157 776

2 190 426

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 71

– 177

– 178

– 237

– 237

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

2 581

2 454

– 1 235

– 2 412

– 485

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

17 503

6 997

805

405

1 413

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

293

277

272

265

265

Harmonisatie investeringen

 

– 65 660

– 29 271

21 669

– 1 214

– 37

Bijdrage Vervanging F-16 business case

  

– 20 000

– 27 577

  

Defensie-afstotingsplan

 

19 800

10 100

6 400

3 300

3 300

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

 

– 1 700

– 1 700

– 1 700

– 1 700

– 1 700

Overige mutaties

 

3 629

3 901

3 751

3 751

3 791

Stand ontwerpbegroting 2011

2 276 646

2 306 473

2 227 085

2 073 288

2 159 934

2 196 736

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Tevens zijn er op de materiële exploitatie bijstellingen in de uitgaven voor initiële bevoorrading patrouilleschip, herbevoorrading van het Marinebedrijf, initiële reservedelen IGV en uitgaven voor onderhoud aan Chinooks, instandhouding NH-90 en KDC-10.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Harmonisatie investeringen

Op de investeringsartikelen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd worden bijgesteld. Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen zeestrijdkrachten de projecten Joint Support Ship en Verbetering MK 48 Torpedo meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen landstrijdkrachten is, naast vele kleine projectaanpassingen, het project Vervanging Mortier Opsporingsradar meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen luchtstrijdkrachten zijn, naast vele kleine projectaanpassingen, de projecten Vervanging F-16, Versterking Chinook, Apache AH 64-Upgrade en F-16 Lucht-grond bewapening meerjarig bijgesteld.

Voor de investeringen van het Commando Koninklijke marechaussee betreft het met name een bijstelling van het project Vaartuig Zeeuwse Wateren.

Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen defensiebreed de projecten NH-90, Vervanging Wielvoertuigen en Identificatiesystemen meerjarig bijgesteld.

Bijdrage JSF business case

Het tekort in de JSF-business case is, na arbitrage, vastgesteld op € 157,0 miljoen, prijspeil 2001. Het tekort wordt gedekt met terugontvangsten van de industrie van € 105,0 miljoen en door bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie van elk € 26,0 miljoen. De mutatie voor Defensie bedraagt in prijspeil 2010 € 47,6 miljoen (inflatiecorrectie en jaarlijkse vaste discontovoet van 4%). Deze mutatie is in de begroting 2011 verwerkt in de jaren 2012 en 2013 voor respectievelijk € 20,0 miljoen en € 27,6 miljoen.

Defensie-afstotingsplan

Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereed maken van materieel.

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

Vanuit de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

Overige mutaties

Het gaat hier om een budgetoverheveling voor de uitvoering van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bij het CDC en een overheveling van het project EATC naar de exploitatie van het CLSK.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

269 125

258 967

221 625

163 625

139 625

103 325

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

78 059

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

347 184

258 967

221 625

163 625

139 625

103 325

Nieuwe mutaties

      

Herfasering verkoopopbrengsten

 

15 400

9 700

15 700

13 700

28 300

Stand ontwerpbegroting 2011

347 184

274 367

231 325

179 325

153 325

131 625

Herfasering verkoopopbrengsten

De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onder andere de verkoop van Tanks en Pantserhouwitsers. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.

Opbouw uitgaven beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

1 145 191

1 087 671

1 074 928

1 054 348

998 250

961 721

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

– 57 202

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

1 087 989

1 087 671

1 074 928

1 054 348

998 250

961 721

Nieuwe mutaties

      

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

 

– 139

669

– 6

2 080

2 062

Verwerking gefaseerd vullingschema

 

– 5 300

– 7 045

– 9 762

– 12 072

– 10 608

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

 

6 219

5 922

5 791

5 794

5 791

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

 

71 228

70 956

70 956

70 956

70 956

Defensie-afstotingsplan

 

8 000

3 000

2 000

2 000

 

Harmonisatie investeringen

 

– 18 121

– 20 527

– 10 954

3 030

– 1 864

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

 

9 500

9 400

9 400

9 400

9 400

Project Windmolens

 

3 000

3 000

1 500

  

Toevoeging loonbijstelling 2010

 

702

665

654

654

660

Stand ontwerpbegroting 2011

1 087 989

1 162 760

1 140 968

1 123 927

1 080 092

1 038 118

Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Diverse mutaties personele en materiële exploitatie

Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is er een bijstelling in de uitgaven verwerkt voor de verwachte afhandeling van letselschadevergoedingen.

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van de defensieonderdelen naar het CDC.

Defensie-afstotingsplan

Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereedmaken van materieel.

Harmonisatie investeringen

Op de investeringen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd, worden bijgesteld. Naast diverse kleinere projectaanpassingen is voor de investeringen infrastructuur van het Commando DienstenCentra het project Windturbinepark in Coevorden nu vanuit de exploitatie in de infrastructuur-investeringen opgenomen.

Exploitatiebijdrage PPS Kromhout

Vanuit het Commando landstrijdkrachten en de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.

Project Windmolens

De uitvoering van het project Windmolens in Coevorden wordt verzorgd door het CDC. De budgetten hiervoor zijn overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.

Toevoeging loonbijstelling 2010

Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand begroting 2010

96 654

139 669

55 669

46 619

46 619

65 319

Mutaties 1e suppletoire begroting 2010

2 285

     

Stand 1e suppletoire begroting 2010

98 939

139 669

55 669

46 619

46 619

65 319

Nieuwe mutaties

      

Herfasering verkoopopbrengsten

 

– 10 400

– 1 900

38 900

23 100

– 3 500

Stand ontwerpbegroting 2011

98 939

129 269

53 769

85 519

69 719

61 819

Herfasering verkoopopbrengsten

De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onroerende zaken. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.

Licence