In dit verdiepingshoofdstuk wordt vanuit de begroting 2010 en de geclusterde mutaties uit de eerste suppletoire begroting 2010, de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2011 weergegeven.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 323 500 | 279 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 44 000 | – 8 306 | ||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 367 900 | 270 694 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 367 900 | 270 694 | 199 000 | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 608 445 | 613 508 | 612 347 | 622 268 | 625 377 | 624 770 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | – 4 664 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 603 781 | 613 508 | 612 347 | 622 268 | 625 377 | 624 770 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 1 396 | – 1 539 | – 1 645 | – 2 331 | – 1 497 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | – 6 684 | 2 405 | – 265 | – 7 183 | – 7 012 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | 2 305 | 1 924 | 1 773 | 1 799 | 1 799 | |
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) | – 17 529 | – 17 529 | – 17 529 | – 17 529 | – 17 529 | |
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 1 170 | 1 173 | 1 179 | 1 176 | 1 185 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 603 781 | 591 374 | 598 781 | 605 781 | 601 309 | 601 716 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CZSK naar het CDC.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 | 13 564 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 1 359 853 | 1 358 633 | 1 348 254 | 1 341 395 | 1 354 514 | 1 358 908 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 24 637 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 1 384 490 | 1 358 633 | 1 348 254 | 1 341 395 | 1 354 514 | 1 358 908 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 2 518 | 605 | 362 | 1 473 | 1 440 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | 3 937 | 14 197 | 25 390 | 23 161 | 23 327 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | 11 520 | 11 450 | 11 445 | 11 445 | 11 445 | |
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) | – 40 485 | – 40 485 | – 40 485 | – 40 485 | – 40 485 | |
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout | – 7 800 | – 7 700 | – 7 700 | – 7 700 | – 7 700 | |
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 2 618 | 2 609 | 2 615 | 2 672 | 2 690 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 384 490 | 1 325 905 | 1 328 930 | 1 333 022 | 1 345 080 | 1 349 625 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLAS naar het CDC.
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
Vanuit het Commando landstrijdkrachten worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 | 15 823 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 717 292 | 715 214 | 711 293 | 712 484 | 713 075 | 714 304 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 3 751 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 721 043 | 715 214 | 711 293 | 712 484 | 713 075 | 714 304 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 1 287 | – 2 835 | – 385 | – 664 | – 2 801 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | 339 | – 3 445 | – 3 014 | – 9 775 | – 9 930 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | – 66 | – 420 | – 758 | – 759 | – 839 | |
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) | – 14 030 | – 14 030 | – 14 030 | – 14 030 | – 14 030 | |
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 1 164 | 1 143 | 1 139 | 1 134 | 1 140 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 721 043 | 701 334 | 691 706 | 695 436 | 688 981 | 687 844 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is het project EATC overgeheveld van de DMO naar de exploitatie van het CLSK.
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CLSK naar het CDC.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 | 9 181 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 395 351 | 386 614 | 383 095 | 381 391 | 378 714 | 380 277 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 16 222 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 411 573 | 386 614 | 383 095 | 381 391 | 378 714 | 380 277 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 1 194 | – 786 | 380 | – 326 | – 320 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | – 2 987 | – 2 223 | 838 | 3 507 | 4 335 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | 1 145 | 581 | 963 | 1 063 | – 1 337 | |
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) | – 3 713 | – 3 713 | – 3 713 | – 3 713 | – 3 713 | |
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 750 | 741 | 751 | 761 | 766 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 411 573 | 380 615 | 377 695 | 380 610 | 380 006 | 380 008 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven.
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van het CKmar naar het CDC.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | ||||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 | 4 652 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 2 336 476 | 2 330 098 | 2 254 504 | 2 071 081 | 2 157 776 | 2 190 426 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | – 59 830 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 2 276 646 | 2 330 098 | 2 254 504 | 2 071 081 | 2 157 776 | 2 190 426 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 71 | – 177 | – 178 | – 237 | – 237 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | 2 581 | 2 454 | – 1 235 | – 2 412 | – 485 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | 17 503 | 6 997 | 805 | 405 | 1 413 | |
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 293 | 277 | 272 | 265 | 265 | |
Harmonisatie investeringen | – 65 660 | – 29 271 | 21 669 | – 1 214 | – 37 | |
Bijdrage Vervanging F-16 business case | – 20 000 | – 27 577 | ||||
Defensie-afstotingsplan | 19 800 | 10 100 | 6 400 | 3 300 | 3 300 | |
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout | – 1 700 | – 1 700 | – 1 700 | – 1 700 | – 1 700 | |
Overige mutaties | 3 629 | 3 901 | 3 751 | 3 751 | 3 791 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 2 276 646 | 2 306 473 | 2 227 085 | 2 073 288 | 2 159 934 | 2 196 736 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Tevens zijn er op de materiële exploitatie bijstellingen in de uitgaven voor initiële bevoorrading patrouilleschip, herbevoorrading van het Marinebedrijf, initiële reservedelen IGV en uitgaven voor onderhoud aan Chinooks, instandhouding NH-90 en KDC-10.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
Harmonisatie investeringen
Op de investeringsartikelen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd worden bijgesteld. Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen zeestrijdkrachten de projecten Joint Support Ship en Verbetering MK 48 Torpedo meerjarig bijgesteld.
Voor de investeringen landstrijdkrachten is, naast vele kleine projectaanpassingen, het project Vervanging Mortier Opsporingsradar meerjarig bijgesteld.
Voor de investeringen luchtstrijdkrachten zijn, naast vele kleine projectaanpassingen, de projecten Vervanging F-16, Versterking Chinook, Apache AH 64-Upgrade en F-16 Lucht-grond bewapening meerjarig bijgesteld.
Voor de investeringen van het Commando Koninklijke marechaussee betreft het met name een bijstelling van het project Vaartuig Zeeuwse Wateren.
Naast vele kleine projectaanpassingen zijn voor de investeringen defensiebreed de projecten NH-90, Vervanging Wielvoertuigen en Identificatiesystemen meerjarig bijgesteld.
Bijdrage JSF business case
Het tekort in de JSF-business case is, na arbitrage, vastgesteld op € 157,0 miljoen, prijspeil 2001. Het tekort wordt gedekt met terugontvangsten van de industrie van € 105,0 miljoen en door bijdragen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie van elk € 26,0 miljoen. De mutatie voor Defensie bedraagt in prijspeil 2010 € 47,6 miljoen (inflatiecorrectie en jaarlijkse vaste discontovoet van 4%). Deze mutatie is in de begroting 2011 verwerkt in de jaren 2012 en 2013 voor respectievelijk € 20,0 miljoen en € 27,6 miljoen.
Defensie-afstotingsplan
Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereed maken van materieel.
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
Vanuit de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.
Overige mutaties
Het gaat hier om een budgetoverheveling voor de uitvoering van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bij het CDC en een overheveling van het project EATC naar de exploitatie van het CLSK.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 269 125 | 258 967 | 221 625 | 163 625 | 139 625 | 103 325 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 78 059 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 347 184 | 258 967 | 221 625 | 163 625 | 139 625 | 103 325 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Herfasering verkoopopbrengsten | 15 400 | 9 700 | 15 700 | 13 700 | 28 300 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 347 184 | 274 367 | 231 325 | 179 325 | 153 325 | 131 625 |
Herfasering verkoopopbrengsten
De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onder andere de verkoop van Tanks en Pantserhouwitsers. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 1 145 191 | 1 087 671 | 1 074 928 | 1 054 348 | 998 250 | 961 721 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | – 57 202 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 1 087 989 | 1 087 671 | 1 074 928 | 1 054 348 | 998 250 | 961 721 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010 | – 139 | 669 | – 6 | 2 080 | 2 062 | |
Verwerking gefaseerd vullingschema | – 5 300 | – 7 045 | – 9 762 | – 12 072 | – 10 608 | |
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie | 6 219 | 5 922 | 5 791 | 5 794 | 5 791 | |
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) | 71 228 | 70 956 | 70 956 | 70 956 | 70 956 | |
Defensie-afstotingsplan | 8 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Harmonisatie investeringen | – 18 121 | – 20 527 | – 10 954 | 3 030 | – 1 864 | |
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout | 9 500 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |
Project Windmolens | 3 000 | 3 000 | 1 500 | |||
Toevoeging loonbijstelling 2010 | 702 | 665 | 654 | 654 | 660 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 087 989 | 1 162 760 | 1 140 968 | 1 123 927 | 1 080 092 | 1 038 118 |
Taakstelling versoberingsmaatregelen begroting 2010
Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.
Verwerking gefaseerd vullingschema
Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.
Diverse mutaties personele en materiële exploitatie
Het betreft hier diverse mutaties op het gebied van de personele en materiële exploitatie. Het gaat hier om bijstellingen in de uitgaven voor werkplekdiensten, informatievoorziening, onderhoud infrastructuur en persoonsgebonden uitgaven. Daarnaast is er een bijstelling in de uitgaven verwerkt voor de verwachte afhandeling van letselschadevergoedingen.
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)
De uitvoering van de DBBO valt met ingang van 2011 onder de verantwoording van het CDC. De budgetten hiervoor worden dan ook overgeheveld van de defensieonderdelen naar het CDC.
Defensie-afstotingsplan
Vanuit de geplande verkoopopbrengsten worden de afstotingsuitgaven meerjarig in de begroting opgenomen voor het verkoopgereedmaken van materieel.
Harmonisatie investeringen
Op de investeringen is een planharmonisatie uitgevoerd naar aanleiding van de besluitvorming over taakstellingen en financiële tegenvallers. Het resultaat hiervan betekent dat een aantal projecten financieel, in omvang of in tijd, worden bijgesteld. Naast diverse kleinere projectaanpassingen is voor de investeringen infrastructuur van het Commando DienstenCentra het project Windturbinepark in Coevorden nu vanuit de exploitatie in de infrastructuur-investeringen opgenomen.
Exploitatiebijdrage PPS Kromhout
Vanuit het Commando landstrijdkrachten en de Defensie Materieel Organisatie worden budgetten overgeheveld naar het CDC om te voorzien in de exploitatie-uitgaven voor PPS Kromhout.
Project Windmolens
De uitvoering van het project Windmolens in Coevorden wordt verzorgd door het CDC. De budgetten hiervoor zijn overgeheveld van de Bestuursstaf naar het CDC.
Toevoeging loonbijstelling 2010
Het betreft hier een correctie op de eerder verwerkte loonbijstelling 2010.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2010 | 96 654 | 139 669 | 55 669 | 46 619 | 46 619 | 65 319 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | 2 285 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2010 | 98 939 | 139 669 | 55 669 | 46 619 | 46 619 | 65 319 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Herfasering verkoopopbrengsten | – 10 400 | – 1 900 | 38 900 | 23 100 | – 3 500 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 98 939 | 129 269 | 53 769 | 85 519 | 69 719 | 61 819 |
Herfasering verkoopopbrengsten
De verwachting van de geplande verkoop van materieel is nu anders gefaseerd in verband met vertraging van de ontvangsten van onroerende zaken. Hierdoor zijn de budgetten voor de verkoopopbrengsten, en de doorwerkingen in zowel de ontvangsten als de uitgaven, aangepast.