31 Nationale politie
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.535.250 | 0 | – 278.794 | 5.256.456 | – 383.656 | – 317.922 | – 31.572 | – 31.672 | |
| Programma-uitgaven | 5.220.150 | 0 | 36.306 | 5.256.456 | – 9.156 | – 21.622 | – 31.572 | – 31.672 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,92% | ||||||||
| 31.2 Bekostiging nationale politie | |||||||||
| Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
| Nationale Politie | 4.940.566 | 0 | 29.566 | 4.970.132 | – 4.614 | – 10.880 | – 10.930 | – 11.430 | |
| VtsPN | 90.087 | 0 | 11.557 | 101.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Politieacademie | 132.295 | 0 | 25 | 132.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage mede-overheden | |||||||||
| BES brandweer- en politiekorps | 16.575 | 0 | 1.000 | 17.575 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie | |||||||||
| Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
| Bestuur en Organisatie | 10.658 | 0 | – 1.163 | 9.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten | 5.318 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen mede-overheden | |||||||||
| Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 3.637 | 0 | – 3.637 | 0 | – 4.500 | – 10.700 | – 20.600 | – 20.200 | |
| Subsidies | |||||||||
| Subsidies in het kader van opsporing | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Providers | 14.606 | 0 | 158 | 14.764 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie | 1.208 | 0 | – 1.200 | 8 | – 1.200 | – 1.200 | – 1.200 | – 1.200 | |
| Bijdragen Sociale fondsen | |||||||||
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatieve en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.
Toelichting
Mutaties uitgaven
Nationale Politie
De mutatie in het budget voor de Nationale Politie (€ 29,6 mln.) wordt met name verklaard door:
-
– Reorganisatiemiddelen Nationale politie (€ 30 mln.): de vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van € 130,7 mln. gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk. Van dit bedrag is voor het jaar 2013 € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant ad € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.
-
– Nuclear security summit (€ 5,5 mln.): in 2014 is Nederland gastland van de Nuclear Security Summit (NSS). De kosten hiervan (onder andere huur van de locatie, voorbereidingskosten, inzet van de politie en noodzakelijke beveiligingskosten) vallen hoger uit dan geraamd; in 2013 € 6,8 (waarvan € 1,3 mln. voor de NCTV (artikel 36)) en in 2014 € 7,7 mln. Deze additionele kosten zullen volledig uit HGIS-middelen worden gefinancierd.
-
– Korting beleidsbudgetten (– € 4,5 mln.): Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 4,5 mln. omgebogen op het beleidsbudget van het programma Arbeidsvoorwaarden Politie en budget om (beleids)initiatieven op het terrein van de politie te financieren.
VtsPN
De ministeries van Defensie, VWS en Financiën leveren een bijdrage in de exploitatiekosten van het C2000-netwerk. Dit in verband met het gebruik van het netwerk door de Koninklijke Marechaussee, Ambulancezorg en Douane.
Mutaties verplichtingen
Nationale Politie
Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de uitgaven- en verplichtingenkaders aan elkaar gelijk te stellen.
32 Rechtspleging en rechtsbijstand
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.522.621 | 0 | 17.836 | 1.540.457 | 84.756 | 83.301 | 102.803 | 136.923 | |
| 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad | |||||||||
| Personeel | 21.238 | 0 | 0 | 21.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan eigen personeel | 20.470 | 0 | 0 | 20.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan externe inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materieel | 4.330 | 0 | 0 | 4.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan ICT | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma-uitgaven | 1.497.053 | 0 | – 29.164 | 1.467.889 | 84.756 | 83.301 | 102.803 | 136.923 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | ||||||||
| 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel | |||||||||
| Bijdrage ZBO/RWT | |||||||||
| Raden voor rechtsbijstand | 53.648 | 0 | 0 | 53.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bureau Financieel Toezicht | 6.250 | 0 | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies | |||||||||
| Stichting geschillencommissies | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig toegang rechtsbestel | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | |||||||||
| WSNP | 18.506 | 0 | 0 | 18.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoegingen rechtsbijstand | 417.668 | 0 | 17.584 | 435.252 | 25.120 | – 1.333 | – 14.331 | – 11.992 | |
| Overig toegang rechtsbestel | 3.519 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | |||||||||
| Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak | 978.846 | 0 | – 46.870 | 931.976 | 59.530 | 84.530 | 117.030 | 148.830 | |
| Bijdrage ZBO/RWT | |||||||||
| College Bescherming Persoonsgegevens | 7.610 | 0 | – 24 | 7.586 | – 40 | – 42 | – 42 | – 61 | |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 6.758 | 0 | 165 | 6.923 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Bijdragen mede overheden | |||||||||
| Bijdragen Rechtspleging | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies | |||||||||
| Subsidies rechtspleging | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies wetgeving | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 205 | 0 | – 19 | 186 | – 19 | – 19 | – 19 | – 19 | |
| Ontvangsten | 309.755 | 0 | – 47.000 | 262.755 | – 23.400 | – 6.200 | 9.800 | 26.700 | |
| waarvan griffie | 305.626 | 0 | – 47.000 | 258.626 | – 23.400 | – 6.200 | 9.800 | 26.700 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
Toevoegingen rechtsbijstand
Op het artikelonderdeel «Toevoegingen rechtsbijstand» doen zich de volgende mutaties voor:
-
– Trendmatige ontwikkeling rechtsbijstand (€ 21 mln.): mede als gevolg van de economische crisis blijft de behoefte aan rechtsbijstand stijgen. Voor de komende jaren wordt dan ook een stijging van het aantal toevoegingen voorzien hetgeen leidt tot een tekort op de begroting van VenJ. In 2013 wordt een tekort van € 21 mln. voorzien.
-
– Maatregelen rechtsbijstand (– € 5 mln.): voor de taakstelling van € 50 mln. op de rechtsbijstand uit het Regeerakkoord Rutte I en ter dekking van de stijgende instroom pikettoevoegingen als gevolg van het arrest Salduz-Panovits, treedt naar verwachting in 2013 een AMvB in werking waarmee onder andere de eigen bijdrage wordt verhoogd en de tweede tranche van de verlaging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners plaats zal vinden.
-
– Technische mutatie (€ 1,6 mln.): naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel ook een technische mutatie ter grootte van € 1,6 mln. plaatsgevonden.
Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak
Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld. Voor 2013 wordt de verwachte zaaksinstroom niet volledig gefinancierd, er wordt een beroep gedaan op de aanwezige reserves bij de rechtspraak.
Mutaties ontvangsten
Griffieontvangsten
Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model justitiële ketens (PMJ), zijn de griffieontvangsten met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld.
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 768.902 | 0 | – 8.126 | 760.776 | – 10.412 | – 8.540 | – 8.542 | – 8.562 | |
| 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | |||||||||
| Personeel | 362.160 | 0 | – 853 | 361.307 | – 2.891 | – 3.081 | – 3.102 | – 3.851 | |
| waarvan eigen personeel | 329.994 | 0 | – 1.910 | 328.084 | – 2.616 | – 2.803 | – 2.822 | – 3.510 | |
| warvan externe inhuur | 32.166 | 0 | 1.057 | 33.223 | – 275 | – 278 | – 280 | – 341 | |
| Materieel | 209.451 | 0 | – 2.819 | 206.632 | – 4.227 | – 4.248 | – 4.259 | – 4.665 | |
| waarvan ICT | 39.769 | 0 | 939 | 40.708 | – 340 | – 344 | – 346 | – 422 | |
| waarvan SSO's | 2.924 | 0 | 25.861 | 28.785 | 25.858 | 25.858 | 25.858 | 25.851 | |
| Programma-uitgaven | 197.291 | 0 | – 4.454 | 192.837 | – 3.294 | – 1.211 | – 1.181 | – 46 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | ||||||||
| 33.2 Bestuur, informatie en technoligie | |||||||||
| Bijdrage aan mede-overheden | |||||||||
| RIEC's/LIEC | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig bestuur, informatie en technologie | 772 | 0 | 760 | 1.532 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Subsidies | |||||||||
| CCV | 2.500 | 0 | – 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keurmerk Veilig Ondernemen | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig bestuur, informatie en technologie | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Overig bestuur, informatie en technologie | 771 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33.3 Opsporing en vervolging | |||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 69.366 | 0 | – 1.034 | 68.332 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
| Justis | 1.042 | 0 | – 1.042 | 0 | – 1.042 | – 1.042 | – 1.042 | 0 | |
| Domeinen | 12.399 | 0 | – 92 | 12.307 | – 104 | – 105 | – 105 | – 129 | |
| Bijdrage ZBO/RWT | |||||||||
| Landelijk Deskundigenregister (NRGD) | 1.805 | 0 | – 79 | 1.726 | – 79 | – 79 | – 79 | – 79 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden | |||||||||
| PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking | 14.460 | 0 | 0 | 14.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna) | 4.230 | 0 | – 300 | 3.930 | – 300 | – 300 | – 300 | – 300 | |
| FIU-Nederland | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig opsporing en vervolging | 2.633 | 0 | 25 | 2.658 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Subsidies | |||||||||
| Vereniging tegen discriminatie | 1.072 | 0 | – 1.072 | 0 | – 1.072 | – 1.072 | – 1.072 | – 1.072 | |
| Overig opsporing en vervolging | 2.258 | 0 | 147 | 2.405 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Schadeloosstellingen | 21.944 | 0 | 0 | 21.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keten Informatie Management (KIM) | 8.972 | 0 | – 1.193 | 7.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onrechtmatige Detentie | 6.211 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herontwerp Strafrechtketen | 3.900 | 0 | 1.926 | 5.826 | – 2.604 | – 505 | – 475 | – 358 | |
| Gerechtskosten | 25.638 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Innovatieagenda | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig opsporing en vervolging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 1.046.498 | 0 | – 65.000 | 981.498 | – 34.900 | – 33.200 | – 33.800 | – 26.700 | |
| waarvan Boeten en Transacties | 976.938 | 0 | – 65.000 | 911.938 | – 34.900 | – 33.200 | – 33.800 | – 26.700 | |
| waarvan Pluk ze | 45.820 | 0 | 13.740 | 59.560 | 14.240 | 14.740 | 14.740 | 14.740 | |
| waarvan Verbeurd verklaard | 13.740 | 0 | – 13.740 | 0 | – 14.240 | – 14.740 | – 14.740 | – 14.740 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie, waarvan SSO’s
Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die het OM doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.
Mutaties ontvangsten
Boeten en Transacties
Op het dossier Boeten en Transacties wordt een tegenvaller verwacht van € 65 mln. Het aantal opgelegde (verkeers)boetes loopt de laatste jaren in aantallen gestaag terug, deels als gevolg van de economische crisis en deels doordat handhaving zijn vruchten heeft afgeworpen. Met het ingezette optimaliseringsprogramma, waarbij analoge flitspalen vervangen worden door digitale flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren zal afnemen.
34 Sanctietoepassing
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.242.335 | 0 | 95.251 | 2.337.586 | 25.169 | 54.418 | 41.752 | – 23.714 | |
| Programma-uitgaven | 2.242.335 | 0 | 95.251 | 2.337.586 | 25.169 | 54.418 | 41.752 | – 23.714 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 98,93% | ||||||||
| 34.2 Preventieve maatregelen | |||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| Dienst Justis | 14.019 | 0 | 1.541 | 15.560 | 2.572 | 678 | 678 | 664 | |
| Subsidies | |||||||||
| Preventie bedrijfsleven | 13.685 | 0 | – 2.531 | 11.154 | – 1.949 | – 1.952 | – 1.951 | – 1.947 | |
| Subsidies Integriteit | 5.853 | 0 | – 685 | 5.168 | – 1.787 | 21 | 21 | 23 | |
| Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) | 2.500 | 0 | 3.425 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig preventieve maatregelen | 8.203 | 0 | 30 | 8.233 | 32 | 31 | 32 | 34 | |
| 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring | |||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| DJI-gevangeniswezen-regulier | 1.019.958 | 0 | 74.143 | 1.094.101 | 17.514 | 45.808 | 33.227 | – 32.120 | |
| DJI-Forensische zorg | 700.313 | 0 | 16.760 | 717.073 | 17.047 | 17.295 | 17.219 | 17.082 | |
| DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra | 144.802 | 0 | 849 | 145.651 | 860 | 865 | 869 | 877 | |
| CJIB | 9.631 | 0 | 18.758 | 28.389 | 4.308 | 4.308 | 59 | 59 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
| Reclassering Nederland | 140.915 | 0 | – 1.512 | 139.403 | – 2.949 | – 2.928 | – 2.939 | – 2.929 | |
| Leger des Heils | 23.486 | 0 | – 317 | 23.169 | – 366 | – 363 | – 364 | – 363 | |
| Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) | 70.457 | 0 | – 634 | 69.823 | – 1.456 | – 1.445 | – 1.450 | – 1.446 | |
| Subsidies | |||||||||
| 24 uurs nazorg gedetineerden | 14.519 | 0 | – 400 | 14.119 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 2.000 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Forensische zorg | 3.566 | 0 | – 2.479 | 1.087 | – 1.684 | – 1.184 | – 1.184 | – 1.184 | |
| Overig sanctietoepassing | 22.026 | 0 | – 10.448 | 11.578 | – 5.255 | – 5.001 | – 751 | – 751 | |
| 34.4 Slachtofferzorg | |||||||||
| Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||||
| Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 25.603 | – 3.404 | – 1.261 | 20.938 | – 4.077 | – 7.863 | – 8.411 | – 8.458 | |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 22.199 | 3.404 | 12 | 25.615 | 4.359 | 8.148 | 8.697 | 8.745 | |
| Subsidies | |||||||||
| Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB) | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 1.663 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI en voor verplichtingen uit de bestedingsplan.
Toelichting
Mutaties uitgaven
DJI-gevangeniswezen-regulier
De mutatie op het artikelonderdeel DJI-gevangeniswezen-regulier wordt in hoofdzaak verklaard door:
-
– Pontons Dienst Justitiële Inrichtingen (€ 37,5 mln.): doordat de voorgenomen verkoop van de gevangenisboten (pontons) aan België niet doorgaat doet zich een tegenvaller van € 37,5 mln.
-
– Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 6,2 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.
DJI-Forensische zorg
Dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 16,8 mln. verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:
-
– Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 11,8 mln.): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt dit tot een structurele tegenvaller op de forensische zorg.
-
– Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 4,1 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt doorverdeeld naar verschillende artikelonderdelen.
CJIB
De mutatie in het budget voor het CJIB is als volgt opgebouwd:
-
– Reorganisatievoorziening (€ 7,5 mln.): ter dekking van de kosten samenhangend met de reorganisatie van het CJIB, waarbij de personele capaciteit (neerwaarts) wordt aangesloten op de huidige werkzaamheden, wordt een voorziening getroffen ter grootte van € 7,5 mln. Deze voorziening is bestemd voor sociaal flankerend beleid (afvloeiingsregeling, omscholing, bijscholing, begeleiding van werk naar werk, wachtgeldregeling).
-
– Centralisering verwerking «flitsgegevens» (€ 3,9 mln.): de verwerking van gegevens van flitsapparatuur wordt gecentraliseerd bij het CJIB. Deze centralisatie leidt op termijn tot efficiency, maar ook tot hogere boeteontvangsten (zo’n € 15 mln. per jaar) door minder uitval. De centralisatie gaat echter gepaard met aanloopkosten in 2013 van € 3,9 mln.
-
– Programma USB (€ 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
-
– Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB.
Overig sanctietoepassing
Het budget op dit artikelonderdeel wordt in totaal met € 10,5 mln. verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:
-
– Bijdrage moederdepartement (€ 4,2 mln.): het moederdepartement stelt als eigenaar van het CJIB € 4,2 mln. beschikbaar voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het CJIB. Hiertoe wordt € 4,2 mln. overgeheveld van dit artikelonderdeel naar het artikelonderdeel CJIB.
-
– Programma USB (– € 2,8 mln.): vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) wordt € 2,8 mln. beschikbaar gesteld voor uitgaven ten behoeve van overdracht van het OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.
-
– Kleinere mutaties (– € 3 mln.): naast bovengenoemde mutaties heeft op dit artikelonderdeel een groot aantal kleinere mutaties plaatsgevonden die in hoofdzaak technisch van aard zijn.
35 Jeugd
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 804.892 | 0 | 11.699 | 816.591 | 9.520 | 9.642 | 9.708 | 9.773 | |
| 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming | |||||||||
| Personeel | 129.061 | 0 | 1.055 | 130.116 | – 795 | – 765 | – 790 | – 702 | |
| waarvan eigen personeel | 114.546 | 0 | 1.380 | 115.926 | – 470 | – 440 | – 465 | – 377 | |
| waarvan externe inhuur | 12.902 | 0 | – 325 | 12.577 | – 325 | – 325 | – 325 | – 325 | |
| Materieel | 32.256 | 0 | 2.808 | 35.064 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | |
| waarvan ICT | 6.451 | 0 | – 459 | 5.992 | – 459 | – 459 | – 499 | – 524 | |
| waarvan SSO's | 1.613 | 0 | 16.421 | 18.034 | 15.740 | 15.551 | 13.381 | 12.300 | |
| Programma-uitgaven | 643.575 | 0 | 7.836 | 651.411 | 8.530 | 8.622 | 8.713 | 8.690 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,77% | ||||||||
| 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's | |||||||||
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
| Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) | 3.496 | 0 | 1.067 | 4.563 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| NIDOS – opvang | 27.054 | 0 | – 242 | 26.812 | – 224 | – 210 | – 207 | – 200 | |
| Bijdrage aan mede-overheden | |||||||||
| Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming | 283.135 | 0 | 8.672 | 291.807 | 8.653 | 8.596 | 8.655 | 8.569 | |
| Subsidies | |||||||||
| Subsidies jeugdbescherming | 5.481 | 0 | – 164 | 5.317 | – 904 | – 922 | – 732 | – 742 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten | 4.000 | 0 | – 1.975 | 2.025 | – 2.510 | – 3.103 | – 4.010 | – 3.960 | |
| Stelsel Jeugdzorg | 1.280 | 0 | – 300 | 980 | – 300 | – 300 | 0 | 0 | |
| Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik | 1.843 | 0 | 167 | 2.010 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd | |||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| DJI – jeugd | 205.771 | 0 | 4.352 | 210.123 | 4.078 | 3.852 | 3.679 | 3.709 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
| HALT | 12.500 | 0 | 186 | 12.686 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
| Bijdrage aan mede-overheden | |||||||||
| Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering | 67.449 | 0 | 2.053 | 69.502 | 2.081 | 2.146 | 2.162 | 2.146 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen | 14.777 | 0 | – 2.652 | 12.125 | – 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Projecten jeugd straf | 15.204 | 0 | – 3.628 | 11.576 | – 1.252 | – 1.546 | – 944 | – 943 | |
| Veiligheidshuizen | 1.585 | 0 | 300 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 2.800 | 0 | – 1.313 | 1.487 | – 1.313 | – 1.313 | – 1.313 | – 1.313 | |
Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's).
Toelichting
Mutaties uitgaven
Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming, waarvan SSO’s
Bij begroting 2013 is de nieuwe begrotingspresentatie Verantwoord Begroten Rijksbreed ingevoerd. Daarbij zijn de uitgaven die de Raad voor de Kinderbescherming doet aan shared service organisaties abusievelijk niet apart inzichtelijk gemaakt. Met deze mutatie wordt deze omissie hersteld.
Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming
-
– Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA; € 7 mln.): een groot deel van het personeel binnen de zorg wordt betaald op basis van het OVA-convenant. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers in de zorg. Vanwege de «nullijn» in de collectieve sector wordt de loonbijstelling in 2013 niet uitgekeerd aan de departementen. Op grond van het OVA-convenant dient VenJ echter wel een verhoging van de loonkosten aan de zorgverleners uit te keren. Dit leidt tot een structurele tegenvaller op de uitgaven aan de jeugdbescherming.
-
– Herverdeling taakstelling Begrotingsakkoord (€ 1,6 mln.): dit betreft een technische mutatie waarmee de taakstelling uit het Begrotingsakkoord van vorig jaar, wordt herverdeeld naar verschillende andere artikelonderdelen. Jeugdbescherming wordt hiermee ontzien als het gaat om de taakstelling uit het Begrotingsakkoord (dit geldt ook voor Jeugdreclassering).
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 205.242 | 0 | – 2.941 | 202.301 | – 5.161 | – 1.786 | – 1.811 | – 1.837 | |
| Programma-uitgaven | 205.242 | 0 | – 2.941 | 202.301 | – 5.161 | – 1.786 | – 1.811 | – 1.837 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,30% | ||||||||
| 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | |||||||||
| Bijdrage ZBO/RWT's | |||||||||
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 31.040 | 0 | 0 | 31.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan mede-overheden | |||||||||
| Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) | 128.397 | 0 | 0 | 128.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig nationale veiligheid | 3.320 | 0 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies | |||||||||
| Nederlands Rode Kruis | 1.850 | 0 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nationaal Veiligheids Instituut | 1.040 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs Veiligheidsregio's | 1.930 | 0 | 0 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig nationale veiligheid | 5.509 | 0 | – 5.000 | 509 | – 3.200 | – 2.100 | – 2.100 | – 2.100 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Project NL-Alert | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten NCSC | 4.164 | 0 | 300 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig terrorismebestrijding | 3.453 | 0 | 1.294 | 4.747 | – 2.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig nationale veiligheid | 10.524 | 0 | 465 | 10.989 | 339 | 314 | 289 | 263 | |
| 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid | |||||||||
| Bijdrage ZBO/RWT's | |||||||||
| Onderzoeksraad voor Veiligheid | 11.115 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.
Toelichting
Mutaties uitgaven
Overig nationale veiligheid
Ter dekking van de budgettaire opgave waar VenJ voor staat worden de beleidsbudgetten van het bestuursdepartement gekort zodat alleen voor de prioriteiten budget beschikbaar blijft. Op dit artikelonderdeel wordt € 5 mln. omgebogen op de opdrachten ten behoeve van het informatiebeleid aan het Veiligheidsberaad en op een aantal subsidies.
37 Vreemdelingen
| Stand OB 2013 | Mutaties NvW en amend. | Mutaties 1e suppl. 2013 | Stand 1e suppl. 2013 | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2017 (incl. NvW en amend.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 0 | 733.200 | 18.225 | 751.425 | 692.491 | 630.752 | 621.862 | 619.514 | |
| Programma-uitgaven | 0 | 733.200 | 18.225 | 751.425 | 692.491 | 630.752 | 621.862 | 619.514 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 97,00% | ||||||||
| 37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | ||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | 0 | 267.534 | 24.000 | 291.534 | 290.636 | 280.135 | 279.499 | 278.871 | |
| Bijdrage ZBO/RWT's | |||||||||
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 0 | 388.219 | 8.175 | 396.394 | 332.562 | 300.200 | 298.990 | 297.864 | |
| Subsidies | |||||||||
| Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea | 0 | 6.216 | 0 | 6.216 | 6.406 | 7.360 | 7.347 | 7.337 | |
| Opdrachten | |||||||||
| Programma Biometrie | 0 | 8.013 | – 250 | 7.763 | 12.012 | 2.500 | 500 | 500 | |
| Programma Vernieuwing Grensmanagement | 0 | 12.014 | – 6.000 | 6.014 | 1.019 | – 3.041 | 959 | 959 | |
| Programma keteninformatisering | 0 | 19.820 | – 11.700 | 8.120 | 19.418 | 14.528 | 5.328 | 4.828 | |
| Versterking vreemdelingenketen | 0 | 4.302 | 4.000 | 8.302 | 3.971 | 3.035 | 3.032 | 3.032 | |
| 37.3 | Terugkeer | ||||||||
| Bijdrage Agentschappen | |||||||||
| terugkeer vreemdelingen | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| Subsidies | |||||||||
| REAN-regeling | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.400 | 6.300 | 6.280 | |
| Opdrachten | |||||||||
| terugkeer vreemdelingen | 0 | 12.082 | 0 | 12.082 | 11.467 | 11.235 | 11.507 | 11.443 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is reeds verplicht, onder meer de bijdragen aan de uitvoeringsorganisaties COA, IND en DT&V. Van de programma-uitgaven is het merendeel bestuurlijk gebonden of is de(aan)besteding in voorbereiding
Toelichting
Mutaties uitgaven
Immigratie- en Naturalisatiedienst
De IND dient op grond van uitspraken van het Europees Hof van Justitie de leges voor onder andere gezinsmigratie te verlagen. Hierdoor vallen de ontvangsten bij de IND structureel lager uit waardoor de bijdragen van het moederdepartement evenredig stijgt.
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Het budget voor het COA wordt als gevolg van onderstaande mutaties per saldo met € 8,2 mln. verhoogd:
-
– Eindejaarsmarge Asiel en Immigratie (€ 34,5 mln.): in 2012 zijn niet alle voor het beleidsterrein Asiel en Immigratie beschikbare middelen tot besteding gekomen. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om vervolgens grotendeels naar de asielreserve te worden overgeheveld.
-
– ODA-toerekening eerstejaars Asielopvang (– € 26,3 mln.): de kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers uit de zogeheten DAC-landen worden toegerekend aan het ODA-budget. Door een lager dan geraamde instroom van asielzoekers en een relatief lager aandeel asielzoekers dat afkomstig is uit de DAC-landen, is de toerekening aan het ODA-budget naar beneden bijgesteld.
Programma Keteninformatisering
Het Programma Keteninformatisering is later van start gegaan dan gepland waardoor de uitgaven volgens een ander ritme worden gedaan dan aanvankelijk verondersteld. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2016 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten.