Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2013 een bedrag van € 11,509 miljoen aan de uitgavenbegroting voor 2013 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2013 met een bedrag van € 24,406 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.788,480 miljoen en een ontvangstenbudget van € 349,377 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2013 is verhoogd met € 121,411 miljoen tot € 8.038,438 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 35,7 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties (HGIS) en de € 121,3 miljoen eindejaarsmarge voor de defensiebegroting, waaronder € 13,7 miljoen voor de regeling ereschuld veteranen. Tevens is sprake van een kasschuif 2013 naar de jaren 2014 tot en met 2017 voor SBK en investeringen grootmaterieel (totaal € 135,0 miljoen). De budgetoverhevelingen tussen de departementen bedragen per saldo € 5,3 miljoen. De belangrijkste budgetoverhevelingen zijn de overheveling door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel (€ 15,3 miljoen) en de overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen). Daarnaast neemt de defensiebegroting af met € 24,3 miljoen vanwege neerwaarts bijgestelde ontvangsten. De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 73,6 miljoen) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Daar tegenover staan hogere ontvangsten door afroming van de winst van de batenlastendienst IVENT (€ 35 miljoen).
Toelichtingen
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht.