Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting 2014 | Mutaties | Stand vast-gestelde begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.367 | 0 | 5.367 | 109.900 | 115.267 | 41.282 | 50.254 | 55.453 | 49.500 | |
| Uitgaven | 5.367 | 0 | 5.367 | 109.900 | 115.267 | 41.282 | 50.254 | 55.453 | 49.500 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 49.691 | 49.691 | 49.174 | 48.756 | 48.821 | 48.426 |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nader te verdelen | 5.367 | 0 | 5.367 | 60.209 | 65.576 | – 7.892 | 1.498 | 6.632 | 1.074 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting mutaties:
Loonbijstelling
Het totaal van de loonbijstelling ad. € 49,7 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting
toegevoegd. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2014, bevat de loonbijstellingstranche 2014 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. De loonbijstelling wordt in de begroting 2015 toegedeeld aan de loongevoelige begrotingsartikelen.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 bedraagt € 43,1 miljoen en is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting toegevoegd. Deze is ingezet ter dekking van een deel van de wettelijk verplichte prijsbijstelling.
Nader te verdelen
De mutatie in 2014 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2013/2014 ad. € 237,0 miljoen en de inzet van deze eindejaarsmarge (totaal € 208,8 miljoen). Zie het algemene deel voor een verdere toelichting.
Daarnaast is er € 34,0 miljoen gereserveerd op dit artikel voor incidentele middelen voor het NOA. Indien er voor 1 juni 2014 cao’s worden afgesloten waarin de afspraken uit het NOA zijn verwerkt, worden deze middelen beschikbaar gesteld voor loonruimte in 2014.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting 2014 | Mutaties | Stand vast-gestelde begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 234.723 | 0 | 234.723 | 17.324 | 252.047 | 9.085 | 7.925 | 7.325 | 6.525 | ||
| Uitgaven | 234.723 | 0 | 234.723 | 17.324 | 252.047 | 9.085 | 7.925 | 7.325 | 6.525 | ||
| Personele uitgaven | 146.953 | 146.953 | 14.311 | 161.264 | 9.267 | 8.107 | 7.507 | 6.707 | |||
| Waarvan | |||||||||||
| – | eigen personeel | 131.150 | 131.150 | 14.311 | 145.461 | 9.267 | 8.107 | 7.507 | 6.707 | ||
| – | externe inhuur | 5.998 | 5.998 | 0 | 5.998 | ||||||
| Materiële uitgaven | 87.770 | 87.770 | 3.013 | 90.783 | – 182 | – 182 | – 182 | – 182 | |||
| Waarvan | |||||||||||
| – | ICT | 20.813 | 20.813 | 0 | 20.813 | ||||||
| – | Bijdrage aan SSO's | 30.254 | 30.254 | – 55 | 30.199 | – 55 | – 55 | – 55 | – 55 | ||
| – | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 567 | |||||||
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 14,3 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– Het programma Toezicht 2020, een programma om te komen tot een samenhangende en onderwijsbrede visie op het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs zoals dat er in 2020 uit gaat zien (€ 7,0 miljoen);
-
– Tijdelijke uitbreiding van de capaciteit om gestalte te geven aan het geïntegreerd continuïteitstoezicht door de Inspectie van het Onderwijs (€ 2,3 miljoen);
-
– De inzet van de eindejaarsmarge. Dit heeft geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 4,6 miljoen. De eindejaarsmarge is grotendeels ingezet voor de vorming van een Sociaal Beleidskader voor de taakstelling.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal kasschuiven, uitgaven die in 2013 gepland waren maar in 2014 zullen plaatsvinden. Onder andere zijn het:
-
– Diverse vertraagde ICT– projecten;
-
– vertraging in het Programma invoering Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.