Artikel 1 Volksgezondheid
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 494.520 | 0 | – 19.668 | 474.852 | 5.907 | 5.846 | 5.843 | 10.841 |
| Uitgaven | 497.952 | 0 | – 14.015 | 483.937 | 5.997 | 5.846 | 5.843 | 10.841 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||||
| 1. Gezondheidsbescherming | 97.489 | 0 | 4.313 | 101.802 | 5.955 | 5.955 | 5.955 | 10.955 |
| Subsidies | 9.652 | 0 | – 5.698 | 3.954 | – 5.017 | – 5.017 | – 5.017 | – 17 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie | 8.617 | 0 | – 5.516 | 3.101 | – 5.000 | – 5.000 | – 5.000 | 0 |
| Crisisbeheersing Volksgezondheid | 813 | 0 | – 207 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.910 | 0 | 202 | 2.112 | – 31 | 118 | – 132 | – 132 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Crisisbeheersing Volksgezondheid | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën | 417 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 85.626 | 0 | 9.887 | 95.513 | 11.184 | 11.035 | 11.285 | 11.285 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit | 69.632 | 0 | 8.442 | 78.074 | 11.792 | 12.100 | 12.196 | 12.120 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 15.126 | 0 | 1.443 | 16.569 | – 788 | – 788 | – 788 | – 788 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 301 | 0 | – 78 | 223 | – 181 | – 181 | – 181 | – 181 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| College Toetsing | 301 | 0 | – 100 | 201 | – 181 | – 181 | – 181 | – 181 |
| 2. Ziektepreventie | 328.040 | 0 | – 18.555 | 309.485 | 67 | – 83 | – 112 | – 114 |
| Subsidies | 206.535 | 0 | – 1.915 | 204.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Ziektepreventie | 6.891 | 0 | – 1.105 | 5.786 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie Caribisch Nederland | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdgezondheidszorg | 3.351 | 0 | – 297 | 3.054 | – 214 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM/ Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid | 183.355 | 0 | – 363 | 182.992 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| RIVM:Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid | 11.738 | 0 | – 150 | 11.588 | – 150 | – 150 | – 150 | – 150 |
| Opdrachten | 8.536 | 0 | – 8.536 | 0 | 106 | 106 | 105 | 104 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| (Vaccin)onderzoek | 8.536 | 0 | – 8.640 | – 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 112.878 | 0 | – 8.013 | 104.865 | – 39 | – 189 | – 217 | – 218 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| RIVM/ Opdrachtverlening Centra | 81.341 | 0 | 1.014 | 82.355 | – 408 | – 858 | – 82 | – 1.431 |
| Bevolkingsonderzoeken | 29.715 | 0 | – 8.806 | 20.909 | 369 | 669 | – 135 | 1.213 |
| RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie | 1.601 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 91 | 0 | – 91 | 0 | – 93 | – 93 | – 92 | – 91 |
| Extra contactmoment JGZ | 91 | 0 | – 91 | 0 | – 93 | – 93 | – 92 | – 91 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 52.340 | 0 | 487 | 52.827 | – 25 | – 26 | 0 | 0 |
| Subsidies | 33.037 | 0 | 1.162 | 34.199 | 919 | 545 | 735 | 683 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 6.872 | 0 | – 3.257 | 3.615 | – 3.001 | – 3.443 | – 3.593 | – 3.592 |
| Verslavingszorg | 1.364 | 0 | 6.309 | 7.673 | 6.145 | 6.087 | 6.087 | 6.087 |
| Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG | – 1.539 | 0 | 11.769 | 10.230 | 9.713 | 9.180 | 9.182 | 9.182 |
| Gezonde leefstijl jeugd | 11.757 | 0 | – 11.757 | 0 | – 8.390 | – 7.855 | – 7.854 | – 7.854 |
| Letselpreventie | 3.742 | 0 | 1.067 | 4.809 | 1.211 | 1.186 | 1.186 | 1.011 |
| Subsidies ter bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 3.179 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies ter bevordering van seksuele gezondheid | 4.486 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.319 | 0 | – 492 | 3.827 | – 697 | – 748 | – 863 | – 812 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 403 | 0 | 320 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG | 0 | 0 | 285 | 285 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bijdragen aan agentschappen | 710 | 0 | – 350 | 360 | – 400 | – 476 | – 526 | – 526 |
| RIVM: Voedsel consumptiepeiling | 221 | 0 | – 101 | 120 | – 101 | – 101 | – 101 | – 101 |
| RIVM: Monitoring, opdr., KV-en e.d. | 489 | 0 | – 249 | 240 | – 299 | – 375 | – 425 | – 425 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 14.274 | 0 | 167 | 14.441 | 153 | 653 | 654 | 655 |
| Heroinebehandeling op medisch voorschrift | 14.274 | 0 | 5 | 14.279 | 153 | 153 | 154 | 155 |
| 4. Ethiek | 20.083 | 0 | – 260 | 19.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.660 | 0 | – 100 | 1.560 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
| Beleid Medische Ethiek | 1.660 | 0 | – 100 | 1.560 | – 50 | – 50 | – 50 | – 50 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bijdrage aan agentschappen | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 14.619 | 0 | – 260 | 14.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken | 13.006 | 0 | 882 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek | 1.613 | 0 | – 1.142 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.003 | 0 | 0 | 11.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Bestuurlijke boetes | 4.252 | 0 | 0 | 4.252 | 4.252 | 8.504 | 17.008 | 29.764 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Gezondheidsbescherming
Subsidies
Dit betreft met name een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met het kabinetsbesluit tot uitbreiding van de doeluitkering «Gezond in de stad» met € 5 miljoen voor de periode 2014–2017. Een aantal middelgrote steden en plattelandsgemeenten in met name de krimpgebieden kan hierdoor ook wijkgericht werken aan gezondheidsachterstanden.
Bijdrage aan agentschappen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van het publieke belang van de volksgezondheid (waaronder voedselveiligheid, productveiligheid, dier- en plantgezondheid). Het Plan van Aanpak NVWA om de verbeteringen bij de NVWA door te voeren is met de gezamenlijke brief van de Staatssecretaris van EZ en de Minister van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstuk 2013–2014, 33 835 nr. 1). Hiervoor is in 2014 € 8,4 miljoen budget toegevoegd. De resterende mutatie van € 0,3 miljoen is het saldo van een aantal technische overhevelingen.
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Dit is een overboeking van budget naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) voor vaccinonderzoek (€ 6 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen).
Bijdrage aan agentschappen
Het budget is met € 7,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een afboeking van € 9,6 miljoen met betrekking tot antivirale middelen.
4. Ethiek
Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s
Het betreft een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
Artikel 2 Curatieve zorg
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.692.612 | 0 | 48.524 | 2.741.136 | – 48.607 | 8.175 | 10.150 | 2.000 |
| Uitgaven | 2.733.958 | 0 | – 10.746 | 2.723.212 | 10.663 | 8.175 | 10.150 | 2.000 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||||
| 1. Kwaliteit en veiligheid | 99.543 | 0 | 18.336 | 117.879 | 12.301 | 9.527 | 10.150 | 2.000 |
| Subsidies | 91.824 | 0 | 17.295 | 109.119 | 12.220 | 10.360 | 10.005 | 1.855 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Integrale Kankercentrum | 27.390 | 0 | 0 | 27.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlands Kanker Instituut | 17.354 | 0 | 0 | 17.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiëntveiligheid curatieve zorg | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies in relatie tot zwangerschap en geboorte | 1.440 | 0 | 73 | 1.513 | 233 | 430 | 438 | 159 |
| Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) | 3.590 | 0 | 0 | 3.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perinataal Webbased dossier | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICTIZ | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie | 8.577 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Transplantatie Stichting | 3.095 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling Donatie bij leven | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herhaalstudie IPCI / Harm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stitching Life Sciences & Health/ LSH Plaza | 14.252 | 0 | 5.473 | 19.725 | 4.286 | 1.527 | 2.150 | 2.000 |
| Topinstituut Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMCG ten behoeve van het project LifeLines | 4.601 | 0 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Experiment topklinische ziekenhuizen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| Schadeloosstelling | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.412 | 0 | 1.586 | 5.998 | 630 | – 356 | 622 | 622 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.107 | 0 | – 395 | 2.712 | – 337 | – 318 | – 318 | – 318 |
| CIBG: Donorregister | 3.031 | 0 | – 431 | 2.600 | – 373 | – 354 | – 354 | – 354 |
| Agentschap NL: beheer subsidies LSH en TI Pharma | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 150 | 0 | – 100 | 50 | – 212 | – 159 | – 159 | – 159 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 50 | 0 | – 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 2.550.873 | 0 | – 2.366 | 2.548.507 | – 1.638 | – 1.352 | 0 | 0 |
| Subsidies | 13.214 | 0 | – 1.356 | 11.858 | – 1.498 | – 1.498 | – 998 | – 998 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anonieme e-mental health | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Patiëntvertrouwenspersoon | 4.882 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Familievertrouwenspersoon | 1.080 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik | 477 | 477 | ||||||
| Bekostiging | 2.530.500 | 0 | 0 | 2.530.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.498.500 | 0 | 0 | 2.498.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 5.585 | 0 | – 707 | 4.878 | – 432 | – 152 | 700 | 700 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Programma Verspilling in de zorg | 425 | 0 | – 92 | 333 | – 92 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschap | 958 | 0 | 292 | 1.250 | 292 | 298 | 298 | 298 |
| CIBG: Farmatec | 958 | 0 | 292 | 1.250 | 292 | 298 | 298 | 298 |
| Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 616 | 0 | – 595 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 616 | 0 | – 595 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bevorderen werking van het stelsel | 83.542 | 0 | – 26.716 | 56.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.829 | 0 | – 2.271 | 558 | – 11.013 | – 11.013 | – 11.012 | – 11.012 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgfraudebestrijding | 1.723 | 0 | – 1.588 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 28.166 | 0 | – 4.200 | 23.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 28.166 | 0 | – 4.200 | 23.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.054 | 0 | 532 | 4.586 | 11.048 | 11.048 | 11.047 | 11.047 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Risicoverevening | 1.407 | 0 | 0 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 23.735 | 0 | – 1.780 | 21.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 23.735 | 0 | – 1.780 | 21.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 20.633 | 0 | – 14.872 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers | 10.633 | 0 | – 10.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer) | 10.000 | 0 | – 4.239 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 4.125 | 0 | – 4.125 | 0 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 |
| Bijdrage C2000 | 4.125 | 0 | – 4.125 | 0 | – 35 | – 35 | – 35 | – 35 |
| Ontvangsten | 35.853 | 0 | 20.000 | 55.853 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Ontvangsten wanbetalers | 34.800 | 0 | 20.000 | 54.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Kwaliteiten veiligheid
Subsidies: experiment topklinische ziekenhuizen
Voor 2014 is een budget van € 6 miljoen toegezegd aan een aantal STZ-ziekenhuizen voor een experiment waarmee een combinatie van zeer specialistische zorg en onderzoek in bovengenoemde ziekenhuizen gefinancierd kan worden.
Subsidies: schadeloosstelling
Dit betreft een oude garantiestelling van VWS uit 2003 waarbij het ministerie zich garant heeft gesteld voor maximaal 4,2 mln rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis
3. Bevorderen werking van het stelsel
Inkomensoverdrachten
Dit betreft een technische ramingsbijstelling van de overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel.
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en bijdragen aan agentschappen: Onverzekerden en wanbetalers
Dit is een overboeking van € 12,4 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden.
Bijdrage ZBO’s en RWT’s: Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer)
Dit is een overboeking van € 1,9 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Stringent Pakketbeheer. Daarnaast is € 1,5 miljoen afgeboekt als gevolg van lagere onderzoekskosten voor het project Stringent Pakketbeheer bij het Zorginstituut Nederland.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Dit is een overboeking naar het Ministerie van VenJ. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS aan de exploitatiekosten van C2000 (– € 4,1 miljoen)
Ontvangsten
Op basis van de meest recente inzichten zijn de ontvangsten hoger dan geraamd. Daarom wordt de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers met € 20 miljoen verhoogd.
Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.193.311 | 0 | 391.248 | 4.584.559 | 407.140 | 420.620 | 464.169 | 491.650 |
| Uitgaven | 4.193.291 | 0 | 391.248 | 4.584.539 | 407.140 | 420.620 | 464.169 | 491.650 |
| Waarvan juridisch verplicht | 98% | |||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 206.394 | 5.500 | – 6.759 | 205.135 | 6.410 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| Subsidies | 42.555 | 0 | 2.000 | 44.555 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Movisie | 7.939 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 12.400 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezzo | 3.107 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 86.627 | 11.000 | – 6.000 | 91.627 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Mantelzorgcompliment | 86.627 | 11.000 | – 6.000 | 91.627 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Opdrachten | 70.780 | – 5.500 | – 2.759 | 62.521 | – 5.590 | – 5.350 | – 5.350 | – 5.350 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 60.510 | 0 | 0 | 60.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 3.112 | – 3.100 | – 2.218 | – 2.206 | – 4.053 | – 4.053 | – 4.053 | – 4.053 |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VenJ: opvang minderjarige meisjes | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentefonds: opvang speciale doelgroepen | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 3.986.897 | – 5.500 | 397.576 | 4.379.404 | 400.730 | 413.970 | 457.519 | 485.000 |
| Subsidies | 207.656 | – 2.750 | 22.406 | 227.312 | – 2.868 | – 18.642 | – 2.830 | – 2.831 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Centrum Indicatiestelling Zorg | 106.745 | 0 | 15.000 | 121.745 | 0 | – 15.000 | 0 | 0 |
| Aanpak fraude persoonsgebonden budget | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidieregeling palliatieve zorg | 18.943 | 0 | 0 | 18.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg | 7.642 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma «In voor zorg!» | 18.400 | 0 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Centrum Consultatie en expertise | 9.873 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilans | 5.268 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integraal Kankercentrum Nederland | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGB trekkingsrechten | 0 | 0 | 12.847 | 12.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 3.758.800 | 0 | 382.500 | 4.141.300 | 415.800 | 440.800 | 464.800 | 491.400 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.758.800 | 0 | 382.500 | 4.141.300 | 415.800 | 440.800 | 464.800 | 491.400 |
| Opdrachten | 18.427 | – 2.750 | – 7.126 | 8.551 | – 10.202 | – 8.188 | – 4.451 | – 3.569 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Aanpak fraude persoonsgebonden budget | 2.500 | 0 | – 2.350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma «Kwaliteit palliatieve zorg' | 2.547 | 0 | – 1.900 | 647 | – 1.900 | – 800 | 0 | 0 |
| Programma «Informatievoorziening zorg en ondersteuning' | 4.000 | 0 | – 1.369 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en dwang | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deltaplan Dementie | 1.750 | 0 | – 1.750 | 0 | – 1.750 | – 1.750 | 0 | 0 |
| Nationaal Programma Ouderenzorg | 3.000 | 0 | – 1.120 | 1.880 | – 2.070 | – 2.930 | – 1.781 | – 900 |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 2.227 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi | 0 | 0 | 2.227 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 2.014 | 0 | – 2.000 | 14 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie | 2.014 | 0 | – 2.000 | 14 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.441 | 0 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties nota van wijziging
Het budget voor mantelzorg wordt verhoogd met € 11 miljoen. De dekking vindt plaats binnen artikel 3. Het betreft € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, informele zorg en werking Wmo en € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten toegankelijkheid en kwaliteit langdurige zorg.
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Inkomensoverdrachten
Een overboeking van € 6.000 miljoen met betrekking tot middelen voor de decentralisatie-uitkering Mantelzorg zodat de gemeenten activiteiten kunnen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen. Op het moment dat het wetsvoorstel WMO 2015 in werking treedt, wordt integraal maatwerk in de praktijk geleverd. Hiermee moet een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente worden gerealiseerd.
Opdrachten
Dit betreft een toevoeging aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang voor de voorbereiding van regiovisies van 35 centrumgemeenten à € 75.000,- per centrumgemeenten, totaal € 2,6 miljoen.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies: CIZ
CIZ moet worden voorbereid op de taak die zij in het kader van de wet Langdurige Zorg per 1 januari 2015 krijgt. In 2014 en 2015 leiden de werkzaamheden die het CIZ maakt tot meerkosten, te weten € 21,4 miljoen in 2014 en € 3,6 miljoen in 2015. Deze kunnen door middel van een kasschuif worden gedekt uit het overschot dat ontstaat in de jaren 2016 en verder.
Subsidies: PGB Trekkingsrechten
Betreft kostenopgave van de SVB om de trekkingsrechten PGB vorm te geven. Betreft kosten zoals IT, huisvesting, aanpassen van de organisatie en personeelslasten voor totaal € 12,8 miljoen.
Bekostiging
De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ 382,5 miljoen).
Opdrachten
Voor de aanpak van fraude is € 2,4 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap.
Bijdrage aan agentschappen
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wtzi door het CIBG is € 2,2 miljoen overgeboekt vanuit subsidies.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 694.225 | 0 | 47.329 | 741.554 | – 3.776 | 12.867 | 5.026 | 4.115 |
| Uitgaven | 697.717 | 0 | 37.829 | 735.546 | 16.724 | 12.867 | 5.026 | 4.115 |
| Waarvan juridisch verplicht | 97% | |||||||
| 1. Positie cliënt | 26.934 | 0 | – 430 | 26.504 | 70 | – 930 | – 930 | – 930 |
| Subsidies | 22.878 | 0 | 3 | 22.881 | 275 | 458 | 550 | 550 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 22.698 | 0 | – 239 | 22.459 | – 2 | 186 | 550 | 550 |
| Overig positie cliënt | 180 | 0 | 242 | 422 | 277 | 272 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.602 | 0 | 156 | 2.758 | – 26 | – 26 | – 26 | – 26 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Ondersteuning cliënt organisaties | 2.437 | 0 | 0 | 2.437 | ||||
| Bijdrage aan baten-lastendiensten | 1.454 | 0 | – 589 | 865 | – 179 | – 1.362 | – 1.454 | – 1.454 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| CIBG: uitvoering subsidieregeling | 1.333 | 0 | – 930 | 403 | – 930 | – 930 | – 930 | – 930 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 299.230 | 0 | – 2.135 | 297.095 | – 2.290 | – 1.320 | – 1.495 | – 1.255 |
| Subsidies | 288.546 | 0 | – 550 | 287.996 | – 790 | – 820 | – 995 | – 755 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Stageplaatsen zorg / Stagefonds | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 18.323 | 0 | 0 | 18.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpassing opleidingscurricula | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | 3.850 | 0 | 0 | 3.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 34.775 | 0 | 0 | 34.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleiding tot ziekenhuisarts | 5.842 | 0 | 0 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capaciteitsorgaan | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionaal arbeidsmarktbeleid | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veilig werken in de zorg | 3.196 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.115 | 0 | – 1.585 | 530 | – 1.500 | – 500 | – 500 | – 500 |
| Bijdragen aan agentschappen | 7.903 | 0 | 0 | 7.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z | 5.300 | 0 | 3.019 | 8.319 | ||||
| Bijdrage ZBO’s/ RWT | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen | 666 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 89.359 | 0 | 23.462 | 112.821 | 11.312 | 9.717 | 2.051 | 900 |
| Subsidies | 5.042 | 0 | 170 | 5.212 | 139 | 121 | 71 | 71 |
| Nivel | 5.042 | 0 | 170 | 5.212 | 139 | 121 | 71 | 71 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 2.370 | 0 | – 1.105 | 1.265 | – 139 | – 121 | – 71 | – 71 |
| CIBG: JMV | 800 | 800 | ||||||
| RIVM: Zorgbalans | 650 | – 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s | 81.947 | 0 | 24.397 | 106.344 | 11.312 | 9.717 | 2.051 | 900 |
| ZonMw: programmering | 81.947 | 0 | 24.397 | 106.344 | 11.312 | 9.717 | 2.051 | 900 |
| ZonMw: exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 193.292 | 0 | 19.891 | 213.183 | 7.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Subsidies | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Wtcg | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 189.636 | 0 | 20.259 | 209.895 | 7.421 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| CAK | 92.950 | 0 | – 925 | 92.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZA | 43.231 | 0 | 5.541 | 48.772 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| CVZ | 48.436 | 0 | 17.247 | 65.683 | 1.999 | – 1 | 0 | 2 |
| CBZ | 1.400 | 0 | – 508 | 892 | – 450 | – 450 | – 450 | – 450 |
| CSZ | 2.615 | 0 | – 92 | 2.523 | – 105 | – 110 | – 115 | – 120 |
| Opdrachten | 3.400 | 0 | – 368 | 3.032 | – 42 | – 38 | – 38 | – 38 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| TNO centrum Zorg en Bouw | 2.370 | 0 | 0 | 2.370 | ||||
| Uitvoering Wtcg | 907 | 0 | – 420 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 88.902 | 0 | – 3.459 | 85.443 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 88.902 | 0 | – 3.459 | 85.443 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en welzijn | 84.192 | 0 | – 91 | 84.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg | 4.710 | 0 | – 3.368 | 1.342 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Voorkomen fraude | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 4.858 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Bijdragen aan agentschappen
Deze overboeking is het gevolg van fluctuaties in de productie van het UZI register en van een aanpassing van de tariefstelling.
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 10,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma's en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen vanuit artikel 1 (€ 1,3 miljoen) voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg en het Onderzoek vergelijking ontlastingstesten bevolkingsonderzoek darmkanker en vanuit artikel 3 (€ 6,4 miljoen) in verband met het Verbeterprogramma palliatieve zorg, het Programma Memorabel (Deltaplan dementie), het Nationaal programma ouderenzorg en een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken (€ 0,5 miljoen) voor het programma Meer kennis met minder dieren. Daarnaast is 14 miljoen overgeboekt van artikel 6 voor sportimpulsmiddelen.
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het gaat hier om een aantal overboekingen. Allereerst € 12,4 miljoen van artikel 2 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden. Verder een overboeking van € 1,9 miljoen van artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Zinnig en Zuinig. En tenslotte gaat er € 2 miljoen van artikel 3 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Deze technische mutatie vindt plaats in verband met Verantwoord Begroten. De bekostiging van de jeugdzorg in CN vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur dienen de personele uitgaven ten behoeve van de jeugdzorg vanaf artikel 10 te worden verantwoord.
Artikel 5 Jeugd
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.404.726 | 0 | – 4.688 | 1.400.038 | – 14.929 | – 28.629 | – 28.500 | – 28.500 |
| Uitgaven | 1.551.126 | 0 | – 4.688 | 1.546.438 | – 14.929 | – 28.629 | – 28.500 | – 28.500 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien | 38.197 | 0 | 8.859 | 47.056 | 21 | – 129 | 0 | 0 |
| Subsidies | 31.772 | 0 | 1.169 | 32.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd | 21.613 | 0 | 0 | 21.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 6.836 | 0 | 0 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselherziening | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg voor jeugd | 3.161 | 0 | 1.169 | 4.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.609 | 0 | 5.990 | 10.599 | – 129 | – 129 | 0 | 0 |
| Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid | 1.719 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselherziening | 2.447 | 0 | 5.990 | 8.437 | – 129 | – 129 | 0 | 0 |
| Aanpak kindermishandeling | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwijsindex | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 866 | 0 | 1.700 | 2.566 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| VenJ: Aanpak kindermishandeling | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kijkwijzer | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelselherziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Noodzakelijke en passende zorg | 1.512.929 | 0 | – 13.547 | 1.499.382 | – 14.950 | – 28.500 | – 28.500 | – 28.500 |
| Subsidies | 208.624 | 0 | 14.438 | 223.062 | – 250 | 0 | 0 | 0 |
| JeugdzorgPlus | 205.166 | 0 | 15.695 | 220.861 | – 250 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg | 3.458 | 0 | – 1.257 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.048 | 0 | – 20 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Jeugdzorg Plus | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg | 798 | 0 | – 20 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.297.465 | 0 | – 28.227 | 1.269.238 | – 14.700 | – 28.500 | – 28.500 | – 28.500 |
| Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio's | 1.297.465 | 0 | – 28.227 | 1.269.238 | – 14.700 | – 28.500 | – 28.500 | – 28.500 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 5.792 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg Plus | 5.792 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 4.508 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noodzakelijke en passende zorg | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
Opdrachten
Omdat bepaalde invoeringskosten van gemeenten in het kader van het nieuwe Jeugdzorgstelsel zich pas in 2014 zullen manifesteren, in plaats van 2013, vindt er een herschikking van middelen plaats.
2. Noodzakelijke en passende zorg
Subsidies
Deze mutatie houdt verband met de privatisering van een tweetal rijksjeugdinstellingen, de Lindenhorst en Almata. Deze privatisering zal in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013, zoals eerder werd voorzien. Een herschikking van de middelen is nodig om de kosten die hiermee gepaard gaan te dekken.
Bijdrage aan medeoverheden
Deze mutatie betreft de herschikking van middelen ten behoeve van de stelselherziening Jeugdzorg naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken.
Artikel 6 Sport en bewegen
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 106.544 | 0 | 21.090 | 127.634 | – 32.187 | – 13.601 | – 35 | 2 |
| Uitgaven | 132.421 | 0 | – 16.228 | 116.193 | – 1.907 | – 2.005 | 2 | 2 |
| Waarvan juridisch verplicht | 94% | |||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 88.293 | 0 | – 15.442 | 72.851 | – 1.909 | – 2.007 | 0 | 0 |
| Subsidies | 31.354 | 0 | – 14.957 | 16.397 | – 1.725 | – 1.824 | 182 | 179 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Gehandicaptensport | 3.167 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verantwoord sporten en bewegen | 3.086 | 0 | – 650 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport en bewegen in de buurt | 17.976 | 0 | – 14.307 | 3.669 | – 1.725 | – 1.824 | 182 | 179 |
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 7.125 | 0 | 0 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 9.398 | 0 | – 278 | 9.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensatie van betaalde energiebelasting | 9.398 | 0 | – 278 | 9.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport en bewegen in de buurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 47.541 | 0 | – 207 | 47.334 | – 184 | – 183 | – 182 | – 179 |
| Sport en bewegen in de buurt | 47.541 | 0 | – 207 | 47.334 | – 184 | – 183 | – 182 | – 179 |
| 2. Uitblinken in sport | 36.779 | 0 | – 421 | 36.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 26.700 | 0 | – 621 | 26.079 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| Topsportevenementen | 6.523 | 0 | – 421 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topsportprogramma's | 18.932 | 0 | – 200 | 18.732 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| Dopingbestrijding | 1.245 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topsportevenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 9.885 | 0 | 200 | 10.085 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Stipendiumregeling | 9.885 | 0 | 200 | 10.085 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 7.349 | 0 | – 365 | 6.984 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Subsidies | 7.146 | 0 | – 605 | 6.541 | – 162 | – 162 | – 162 | – 162 |
| Olympische ambitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis als fundament | 6.644 | 0 | – 103 | 6.541 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Internationaal beleid | 502 | 0 | – 502 | 0 | – 502 | – 502 | – 502 | – 502 |
| Opdrachten | 203 | 0 | 178 | 381 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Kennis als fundament | 201 | 0 | 178 | 381 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Internationaal beleid | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ontvangsten | 1.740 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies
ZonMw financiert de sportimpulsmiddelen waarmee bijgedragen wordt aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Hiervoor is € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 4.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 327.802 | 0 | – 126 | 327.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 327.802 | 0 | – 126 | 327.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||||
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII | 20.190 | 0 | – 126 | 20.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 16.506 | 0 | 0 | 16.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Nationaal Comité 4 en 5 mei | 5.465 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationale herinneringscentra | 1.604 | 1.604 | ||||||
| Zorg- en dienstverlening | 6.888 | 0 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.422 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 200 | 0 | – 126 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII | 307.612 | 0 | 0 | 307.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 291.756 | 0 | 0 | 291.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| Wuv vervolgingsslachtoffers | 159.401 | 159.401 | ||||||
| Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen | 72.501 | 72.501 | ||||||
| Wbp via Stichting 1940–1945 | 47.557 | 47.557 | ||||||
| Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 15.856 | 0 | 0 | 15.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB | 12.754 | 12.754 | ||||||
| PUR | 1.581 | 1.581 | ||||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 1.521 | 1.521 | ||||||
| Ontvangsten | 901 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.466.171 | 0 | – 438.931 | 4.027.240 | 320.460 | 149.000 | 144.333 | 38.000 |
| Uitgaven | 4.466.171 | 0 | – 438.931 | 4.027.240 | 320.460 | 149.000 | 144.333 | 38.000 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||
| Inkomensoverdrachten | 4.466.171 | 0 | – 438.931 | 4.027.240 | 320.460 | 149.000 | 144.333 | 38.000 |
| 1. Zorgtoeslag | 4.068.935 | 0 | – 504.652 | 3.564.283 | 282.460 | 111.000 | 106.333 | 0 |
| 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 354.937 | 0 | 65.721 | 420.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 42.299 | 0 | 0 | 42.299 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting uitgavenmutaties 1e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten: zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (– € 505,0 miljoen).
Inkomensoverdrachten: Wtcg
Door het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg is uitbetaling vaneen deel van de tegemoetkomingen vertraagd. Hierdoor vindt een deel van de uitbetalingen plaats in 2014. Het budget is met circa € 65,7 miljoen bijgesteld.