Artikel 9 Algemeen
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 30.748 | 0 | 8.162 | 38.910 | – 1.202 | – 1.173 | 7 | 7 |
| Uitgaven | 30.748 | 0 | 8.162 | 38.910 | – 1.202 | – 1.173 | 7 | 7 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.554 | 0 | – 120 | 5.434 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bijdrage aan internationale organisatie | 5.554 | 0 | – 120 | 5.434 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| waarvan onder andere: | ||||||||
| WHO | 4.295 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 349 | 0 | 421 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Sport | 0 | 0 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Jeugd | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering LZ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 24.845 | 0 | 7.861 | 32.706 | – 1.209 | – 1.180 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 24.845 | 0 | 7.861 | 32.706 | – 1.209 | – 1.180 | 0 | 0 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 24.845 | 0 | 2.961 | 27.806 | – 1.209 | – 1.180 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
3. Strategisch onderzoek RIVM
Dit betreft een mutatie ten behoeve van activiteiten in 2014 van de projectdirectie ALT die bestemd is voor opdrachten en samenwerkingsprojecten met de WHO, de EU, de BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation) en marktpartijen (€ 1,3 miljoen). Daarnaast gaat het om een mutatie van circa € 1,3 miljoen bestemd voor het Strategisch Vaccin Onderzoeksprogramma (SVOP) en € 1,1 miljoen inzake het gemeenschappelijke proefdierenlaboratorium. Verder heeft de projectdirectie ATL een eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen betreffende diverse kosten die de projectdirectie in 2014 maakt als gevolg van de boedeloverdracht van het RIVM in 2013. Tenslotte is er een mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de privatisering.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 222.722 | 0 | 59.430 | 282.152 | 11.736 | 7.895 | 6.277 | 5.485 |
| Uitgaven | 222.775 | 0 | 59.430 | 282.205 | 11.736 | 7.895 | 6.277 | 5.485 |
| 1. Personele uitgaven kerndepartement | 94.232 | 0 | 33.020 | 127.252 | 13.396 | 8.171 | 6.553 | 6.583 |
| waarvan eigen personeel | 91.611 | 0 | 24.717 | 116.328 | 9.881 | 6.877 | 5.351 | 5.381 |
| waarvan externe inhuur | 1.116 | 0 | 7.608 | 8.724 | 2.820 | 599 | 507 | 507 |
| 2. Materiële uitgaven kerndepartement | 45.949 | 0 | 19.800 | 65.749 | – 1.311 | – 701 | – 701 | – 701 |
| waarvan ICT | 3.752 | 0 | – 1.115 | 2.637 | – 446 | 164 | 164 | 164 |
| waarvan bijdrage SSO's | 34.967 | 0 | 3.517 | 38.484 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 3a. Personele uitgaven inspecties | 55.147 | 0 | 3.067 | 58.214 | – 1.299 | – 290 | – 290 | – 290 |
| waarvan eigen personeel | 53.938 | 0 | 482 | 54.420 | – 1.299 | – 290 | – 290 | – 290 |
| waarvan externe inhuur | 500 | 0 | 2.485 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b. Materiële uitgaven inspecties | 16.297 | 0 | – 1.024 | 15.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 2.550 | 0 | 900 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage SSO's | 5.250 | 0 | – 2.450 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a. Personele uitgaven SCP en raden | 8.971 | 0 | 3.023 | 11.994 | 168 | 173 | 173 | – 67 |
| waarvan eigen personeel | 8.610 | 0 | 3.054 | 11.664 | 289 | 294 | 294 | – 67 |
| waarvan externe inhuur | 361 | 0 | – 31 | 330 | – 121 | – 121 | – 121 | 0 |
| 4b. Materiële uitgaven SCP en raden | 2.179 | 0 | 1.544 | 3.723 | 782 | 542 | 542 | – 40 |
| waarvan ICT | 50 | 0 | 270 | 320 | – 20 | – 20 | – 20 | 0 |
| waarvan bijdrage SSO's | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Ontvangsten | 5.358 | 0 | 25.561 | 30.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 33 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 12,4 miljoen betrekking op de personele uitgaven bij de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALT). Aanvullend is € 2,5 miljoen overgeboekt (deels via een desaldering) ten behoeve van externe inhuur bij de Projectdirectie ALT.
Voorts heeft in verband met de verantwoord begroten structuur een aantal technische mutaties plaatsgevonden onder meer ten behoeve van de te betalen vacatiegelden aan de voorzitters van de medische tuchtcolleges (€ 1,3 miljoen), personele uitgaven in Caribisch Nederland ten behoeve van de Jeugdzorg (€ 3,6 miljoen) en het aldaar gevestigde Zorgverzekeringskantoor (€ 5,1 miljoen) en uitgaven voor inbesteding van werkzaamheden in verband met de verbetering van de informatievoorziening die voorheen uit programmamiddelen werden gefinancierd (€ 1,4 miljoen).
In samenhang met de forse beleidsopgave uit het regeerakkoord en de daarmee samenhangende uitvoering en ondersteuning van de strategische agenda van de bewindspersonen is € 4,3 miljoen extra beschikbaar gesteld. De extra capaciteit is noodzakelijk om een aantal sleuteldossiers (HLZ, jeugd, fraudebestrijding in de zorg, de voorbereiding van het EU-voorzitterschap in 2016 en de verbetering van de informatievoorziening in de zorg) vorm te geven.
2. Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie plaatsgevonden van € 20,5 miljoen. Daarvan heeft € 18,2 miljoen betrekking op de materiële uitgaven van de tijdelijke projectdirectie ALT.
3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden. Vanuit de bijdrage aan SSO’s is 2,4 miljoen overgeboekt naar externe inhuur.
Ontvangsten
In verband met verwachte ontvangsten van de projectdirectie ALT, onder meer uit onderlinge dienstverlening met het RIVM is de ontvangstenraming met € 23,6 miljoen verhoogd.
4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
CCMO
Het betreft onder andere een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerp begroting 2014 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 36.814 | 0 | 22.562 | – 14.252 | – 19.487 | 27.131 | 12.136 | 12.073 |
| Uitgaven | – 36.814 | 0 | 22.562 | – 14.252 | – 19.487 | 27.131 | 12.136 | 12.073 |
| 1. Loonbijstelling | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 11.948 | 11.604 | 11.452 | 11.480 |
| 2. Prijsbijstelling | 297 | 0 | 2.267 | 2.564 | 1.860 | 1.695 | 1.750 | 1.590 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 37.111 | 0 | 8.095 | – 29.016 | – 33.295 | 13.832 | – 1.066 | – 997 |
| Ontvangsten | 5.000 | 0 | 2.297 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 11,5 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,7 miljoen en € 0,04 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).
2. Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 1,4 miljoen, kader Zorg (Z) van € 0,8 miljoen en € 0,04 miljoen kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).
4. Taakstelling
Ova-compensatie
De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranche 2014 (€ 5,7 miljoen).
Aanpassen taakstellende onderuitputting
Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2014 (en structureel vanaf 2016) verlaagd met € 10 miljoen.
Ontvangsten
Het eigen vermogen van de agentschappen CIBG, de jeugdinstellingen De Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht bedraagt meer dan de toegestane maximumomvang conform de regeling baten-lastendiensten en wordt daarom afgeroomd. Voor het CIBG betreft dit een bedrag van circa € 0,7 miljoen en voor de jeugdinstellingen circa € 1,6 miljoen.