Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: VERDIEPINGSHOOFDSTUK

In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Eerste suppletoire begroting 2013 en de begroting 2014. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

111 607

105 447

104 277

104 327

104 327

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

790

1 780

1 670

500

 

Stand ontwerpbegroting 2014

89 562

111 607

106 237

106 057

105 997

104 827

104.327

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

259.084

274.966

251.465

247.327

247.327

 

nieuwe mutaties 2013

 

– 2.250

– 1.500

– 1.500

– 1.000

– 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2014

256.720

256.834

273.466

249.965

246.327

246.327

246.327

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

1.167

1.168

1.168

1.168

1.168

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

1.183

1.167

1.168

1.168

1.168

1.168

1.168

Artikel 3 Europese samenwerking

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

8.055.120

7.960.598

8.263.418

8.520.208

8.717.447

 

nieuwe mutaties 2013

 

– 163.430

– 135.702

– 127.051

– 117.927

– 132.490

 

Stand ontwerpbegroting 2014

6.648.435

7.891.690

7.824.896

8.136.367

8.402.281

8.584.957

8.788.220

Artikel 3 Europese samenwerking

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

685.267

697.707

710.396

723.339

736.541

 

nieuwe mutaties 2013

 

– 37.633

– 4.007

– 4.087

– 4.169

– 4.252

 

Stand ontwerpbegroting 2014

642.559

647.634

693.700

706.309

719.170

732.289

758.170

Toelichting artikel 3

Op basis van de lenteraming van de Europese Commissie zijn in de Eigen Middelenwerkgroep op 16 mei jl. de nieuwe BNI- en BTW-grondslagen vastgesteld. Ook zijn de ramingen van de invoerrechten bijgesteld. Dit leidt per saldo (uitgaven en ontvangsten) tot een meevaller op de afdrachten in 2013 van EUR 126 miljoen en gemiddeld EUR 80 miljoen per jaar in latere jaren.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

57.024

53.291

51.034

47.544

47.428

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

4.000

6.000

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

58.863

57.024

53.291

55.034

53.544

47.428

47.428

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

40.789

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

Artikel 5 Geheim

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

162

31

pm

pm

pm

 

nieuwe mutaties 2013

             

Stand ontwerpbegroting 2014

480

162

31

pm

pm

pm

pm

Artikel 6 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

18.379

344.232

382.657

366.037

402.979

 

nieuwe mutaties 2013

 

– 1.038

– 227.221

– 284.934

– 294.315

– 262.712

 

Stand ontwerpbegroting 2014

18

17.341

67.011

97.723

71.222

140.267

156.925

Toelichting artikel 6

De mutaties zijn het gevolg van overhevelingen naar andere HGIS artikelen. De belangrijkste overheveling is vanaf 2014 een bedrag van EUR 250 miljoen naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van het Budget Internationale Veiligheid (art. 4.2). Daarnaast vinden een tweetal incidentele mutaties plaats met betrekking tot het apparaat die gedekt worden uit nominaal en onvoorzien. Ten eerste worden – ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet – incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS.

De tweede mutatie heeft betrekking op de Regeerakkoord maatregel ten aanzien van het postennet. Deze korting wordt ingevuld door BZ en alle andere departementen die bijdragen aan het postennet. De korting voor BZ gaat conform Regeerakkoord in 2014 voor de helft in en wordt in 2015 structureel. De korting voor de overige departementen (2014, 2015 en voor de helft in 2016) wordt gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en drukt de korting dus pas vanaf 2016 oplopend op de diverse begrotingen. Daardoor is er meer tijd om een goede invulling aan deze taakstelling te geven.

Artikel 7 Apparaat

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

780.177

729.067

712.064

633.083

601.633

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

15.128

15.138

15.221

– 138

 

Stand ontwerpbegroting 2014

818.372

780.177

744.195

727.202

648.304

601.495

618.892

Artikel 7 Apparaat

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand 1e suppletoire begroting 2013

 

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

 

nieuwe mutaties 2013

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

24.666

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

27.450

Toelichting artikel 7

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet worden incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en overgeheveld naar het apparaatsartikel.

Licence