In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Eerste suppletoire begroting 2013 en de begroting 2014. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 111 607 | 105 447 | 104 277 | 104 327 | 104 327 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 790 | 1 780 | 1 670 | 500 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 89 562 | 111 607 | 106 237 | 106 057 | 105 997 | 104 827 | 104.327 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 259.084 | 274.966 | 251.465 | 247.327 | 247.327 | ||
nieuwe mutaties 2013 | – 2.250 | – 1.500 | – 1.500 | – 1.000 | – 1.000 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 256.720 | 256.834 | 273.466 | 249.965 | 246.327 | 246.327 | 246.327 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 1.167 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.183 | 1.167 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 8.055.120 | 7.960.598 | 8.263.418 | 8.520.208 | 8.717.447 | ||
nieuwe mutaties 2013 | – 163.430 | – 135.702 | – 127.051 | – 117.927 | – 132.490 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.648.435 | 7.891.690 | 7.824.896 | 8.136.367 | 8.402.281 | 8.584.957 | 8.788.220 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 685.267 | 697.707 | 710.396 | 723.339 | 736.541 | ||
nieuwe mutaties 2013 | – 37.633 | – 4.007 | – 4.087 | – 4.169 | – 4.252 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 642.559 | 647.634 | 693.700 | 706.309 | 719.170 | 732.289 | 758.170 |
Toelichting artikel 3
Op basis van de lenteraming van de Europese Commissie zijn in de Eigen Middelenwerkgroep op 16 mei jl. de nieuwe BNI- en BTW-grondslagen vastgesteld. Ook zijn de ramingen van de invoerrechten bijgesteld. Dit leidt per saldo (uitgaven en ontvangsten) tot een meevaller op de afdrachten in 2013 van EUR 126 miljoen en gemiddeld EUR 80 miljoen per jaar in latere jaren.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 57.024 | 53.291 | 51.034 | 47.544 | 47.428 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 58.863 | 57.024 | 53.291 | 55.034 | 53.544 | 47.428 | 47.428 |
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 40.789 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 162 | 31 | pm | pm | pm | ||
nieuwe mutaties 2013 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 480 | 162 | 31 | pm | pm | pm | pm |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 18.379 | 344.232 | 382.657 | 366.037 | 402.979 | ||
nieuwe mutaties 2013 | – 1.038 | – 227.221 | – 284.934 | – 294.315 | – 262.712 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 18 | 17.341 | 67.011 | 97.723 | 71.222 | 140.267 | 156.925 |
Toelichting artikel 6
De mutaties zijn het gevolg van overhevelingen naar andere HGIS artikelen. De belangrijkste overheveling is vanaf 2014 een bedrag van EUR 250 miljoen naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van het Budget Internationale Veiligheid (art. 4.2). Daarnaast vinden een tweetal incidentele mutaties plaats met betrekking tot het apparaat die gedekt worden uit nominaal en onvoorzien. Ten eerste worden – ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet – incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS.
De tweede mutatie heeft betrekking op de Regeerakkoord maatregel ten aanzien van het postennet. Deze korting wordt ingevuld door BZ en alle andere departementen die bijdragen aan het postennet. De korting voor BZ gaat conform Regeerakkoord in 2014 voor de helft in en wordt in 2015 structureel. De korting voor de overige departementen (2014, 2015 en voor de helft in 2016) wordt gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en drukt de korting dus pas vanaf 2016 oplopend op de diverse begrotingen. Daardoor is er meer tijd om een goede invulling aan deze taakstelling te geven.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 780.177 | 729.067 | 712.064 | 633.083 | 601.633 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 15.128 | 15.138 | 15.221 | – 138 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 818.372 | 780.177 | 744.195 | 727.202 | 648.304 | 601.495 | 618.892 |
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | ||
nieuwe mutaties 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 24.666 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
Toelichting artikel 7
Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet worden incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en overgeheveld naar het apparaatsartikel.