6.1 Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2014

Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VII Opbouw uitgaven (x € 1.000) 1 Openbaar bestuur en democratie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Stand ontwerpbegroting 2013 25.102 27.247 27.069 26.634 26.616 1.1 Bestuurlijke en financiele verhouding 7.9

Ministerie van Financiën

Verdiepingsbijlage Hoofdstuk VII

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
1 Openbaar bestuur en democratie		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		25.102	27.247	27.069	26.634	26.616
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	7.999	10.156	10.049	9.731	9.713
1.2	Participatie	17.103	17.091	17.020	16.903	16.903

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		8.350	0	0	0	0
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	5.835	0	0	0	0
1.2	Participatie	2.515	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		– 332	5.382	2.894	2.398	2.394
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	– 2.182	1.782	– 306	– 302	– 306
	Waarvan:
	a. Kasschuif openbaar bestuur	– 2.100	2.100
1.2	Participatie	1.850	3.600	3.200	2.700	2.700
	Waarvan:
	b. Matra subsidie	2.250	1.500	1.500	1.000	1.000
	c. Voorlichting verkiezingen		1.700	1.700	1.700	1.700
Stand ontwerpbegroting 2014		33.120	32.629	29.963	29.032	29.010	28.975
1.1	Bestuurlijke en financiele verhouding	11.652	11.938	9.743	9.429	9.407	9.390
1.2	Participatie	21.468	20.691	20.220	19.603	19.603	19.585

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	49.465	24.865	21.965	21.965	21.965
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	– 25.000	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	24.465	24.865	21.965	21.965	21.965	21.965

Toelichting

a. Kasschuif openbaar bestuur

Voor het programma Decentralisaties en het programma Noordvleugelprovincie zijn in 2014 geen middelen beschikbaar. Bovendien moeten in 2014 extra kosten worden gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bij de Nederlandse Vertegenwoordigingen in de west (registratie van kiezers, verspreiding stembescheiden, bemensing stembureaus en voorlichting aan kiezers in Aruba, Curaçao en Sint Maarten).
b. Matra subsidie

De subsidie van de Matra Politieke Partijen Programma (DEU- en DAM-deel) is met ingang van 1 januari 2013 overgekomen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
c. Voorlichting verkiezingen

Bij de nieuwe indeling van de begroting is per abuis een reeks van € 1,7 mln. voor de voorlichting verkiezingen vanaf 2014 terecht gekomen op het budget van ProDemos. Deze fout wordt nu hersteld.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		199.621	196.892	194.553	194.328	194.082
2.1	Apparaat	190.237	187.666	185.454	185.228	184.982
2.2	Geheim	9.384	9.226	9.099	9.100	9.100

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		3.800	– 9.500	– 23.000	– 35.000	– 45.000
2.1	Apparaat	3.800	– 9.500	– 23.000	– 35.000	– 45.000
2.2	Geheim	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		– 7.500	1.500	6.000	– 8.361	– 18.902
2.1	Apparaat	– 7.500	1.500	6.000	– 8.361	– 18.902
	Waarvan:
	a. Generieke taakstelling				– 7.539	– 17.036
	b. Kasschuif frictiekosten	– 6.000		6.000
	c. Kasschuif Symbolon	– 1.500	1.500
2.2	Geheim	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		195.921	188.892	177.553	150.967	130.180	125.754
2.1	Apparaat	186.537	179.666	168.454	141.867	121.080	116.654
2.2	Geheim	9.384	9.226	9.099	9.100	9.100	9.100

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	8.214	12.714	12.714	12.714	12.714

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2014	8.214	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714

Toelichting

a. Generieke Taakstelling

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (inc. ZBO’s) uit het regeerakkoord.
b. Kasschuif frictiekosten

Er wordt € 6 mln. beschikbaar gemaakt in 2015 voor flankerend beleid bij de doorvoering van de apparaattaakstelling.
c. Kasschuif Symbolon

Voor de JSCU (Joint Sigint Cyber Unit, voorheen Symbolon) wordt een deel van de voorziene uitgaven in 2014 in plaats van in 2013 gedaan. In deze unit wordt de samenwerking tussen AIVD en MIVD inzake Cyber en Sigint (signals intelligence) vormgegeven. De kosten van het samenvoegen van het personeel MIVD in de huisvesting AIVD en het wederzijds beschikbaar maken informatieonderdelen (IV/ICT) zijn nog niet volledig inzichtelijk. Om deze reden wordt een deel van de kosten geraamd voor 2013 overgeheveld naar 2014.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
6 Dienstverlenende en innovatieve overheid		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		125.848	97.215	88.357	86.004	85.806
6.1	Verminderen regeldruk	4.300	4.300	4.300	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	22.129	22.201	14.557	16.340	16.322
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	42.950	41.480	40.664	40.519	40.357
6.4	Burgerschap	5.134	6.806	6.736	6.486	6.486
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	51.335	22.428	22.100	22.659	22.641

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		– 24.454	218	218	218	218
6.1	Verminderen regeldruk	0	0	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	356	0	0	0	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	218	218	218	218	218
6.4	Burgerschap	– 28	0	0	0	0
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	– 25.000	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		15.781	7.325	3.615	2.869	– 451
6.1	Verminderen regeldruk	– 1.038	– 1.800	– 1.861	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	687	– 318	– 306	– 303	– 307
	Waarvan:
	a. Aanpak fraudebestrijding	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	2.193	3.693	32	– 1.594	– 3.659
	Waarvan:
	b. Generieke taakstelling BLD's				– 1.415	– 3.229
	c. Tekort Logius		3.661
6.4	Burgerschap	910	– 1.700	– 1.700	– 1.700	– 1.700
	Waarvan:
	d. Voorlichting verkiezingen		– 1.700	– 1.700	– 1.700	– 1.700
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	10.029	2.850	2.850	1.866	615
	Waarvan:
	e. Reisdocumentenprogramma	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Stand ontwerpbegroting 2014		117.175	104.758	92.190	89.091	85.573	84.072
6.1	Verminderen regeldruk	3.262	2.500	2.439	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	26.172	26.483	18.851	20.637	20.615	20.598
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	45.361	45.391	40.914	39.143	36.916	35.941
6.4	Burgerschap	6.016	5.106	5.036	4.786	4.786	4.786
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	36.364	25.278	24.950	24.525	23.256	22.747

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	500	500	500	500	500
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	12.729	2.850	2.850	2.850	2.850
Stand ontwerpbegroting 2014	13.229	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Toelichting

a. Aanpak fraude bestrijding

Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en BZK geïmplementeerd. De kosten bedragen 25 mln. voor de Belastingdienst en 8 mln. voor BZK waarvan 3 mln. structureel kan worden ingezet voor de gemeenten, die met het GBA-loket een belangrijke rol hebben bij het signaleren van fraude. Als gevolg van de maatregelen worden besparingen verwacht bij de verschillende toeslaguitgaven. Op de programma-uitgaven voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag wordt een bedrag van 33 mln. structureel ingeboekt als dekking. De implementatie en realisatie van de maatregelen zullen intensief gemonitord worden. Mochten de besparingen uiteindelijk lager uitvallen dan 33 mln. dan zullen de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag hiervoor gecompenseerd worden door de Belastingdienst.
b. Generieke taakstelling BLD’s

Invulling van generieke taakstelling Rutte II BLD’s.
c. Tekort Logius

Om in 2014 een tekort van € 3,6 mln. op de bijdrage aan Logius te dekken, wordt € 1,8 mln. uit 2015 naar 2014 geschoven van het budget voor regeldruk. Daarnaast wordt binnen de regeldruk in 2014 additioneel € 1,8 mln. vrijgemaakt.
d. Voorlichting verkiezingen

Bij de nieuwe indeling van de begroting is per abuis een reeks van € 1,7 mln. voor de voorlichting verkiezingen vanaf 2014 terecht gekomen op het budget van ProDemos. Deze fout wordt nu hersteld.
e. Reisdocumenten

De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet voor het Reisdocumentenprogramma.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
7 Arbeidszaken overheid		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		43.177	40.610	35.506	37.680	37.662
7.1	Overheid als werkgever	16.198	13.791	11.050	10.258	10.240
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	26.979	26.819	24.456	27.422	27.422

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		1.000	0	0	0	0
7.1	Overheid als werkgever	1.000	0	0	0	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		65	– 1.713	938	– 1.357	– 3.036
7.1	Overheid als werkgever	140	– 1.320	1.320	160	0
	waarvan:
	a. Kasschuif Veilige Publieke Taak	– 160	– 1.320	1.320	160
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	– 75	– 393	– 382	– 1.517	– 3.036
Stand ontwerpbegroting 2014		44.242	38.897	36.444	36.323	34.626	34.439
7.1	Overheid als werkgever	17.338	12.471	12.370	10.418	10.240	10.223
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	26.904	26.426	24.074	25.905	24.386	24.216

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	820	820	820	820	820
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	820	820	820	820	820	820

Toelichting

a. Kasschuif Veilige Publie Taak

Voor het programma Veilige Publieke Taak (VPT) is tot en met 2014 budget beschikbaar. Het programma VPT wordt verlengd tot en met 2016. Met deze kasschuif wordt hiervoor budget beschikbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
11 Centraal apparaat		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		311.023	288.246	263.965	262.291	261.121
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	311.023	288.246	263.965	262.291	261.121

Mutaties Nota van Wijziging 2013		– 85.714	– 83.914	– 69.484	– 68.969	– 68.841
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	– 85.714	– 83.914	– 69.484	– 68.969	– 68.841

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		38.279	11.758	11.394	11.305	11.215
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	38.279	11.758	11.394	11.305	11.215

Nieuwe mutaties		6.563	– 23.263	– 21.963	– 30.615	– 40.597
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	6.563	– 23.263	– 21.963	– 30.468	– 40.259
	Waarvan:
	a. Ramingsbijstelling		– 24.919	– 24.919	– 24.919	– 24.919
	b. Generieke Taakstelling				– 8.033	– 17.805
Stand ontwerpbegroting 2014		270.151	192.827	183.912	174.159	163.236	158.277
11.1	Apparaat (excl. AIVD)	270.151	192.827	183.912	174.159	163.236	158.277

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	27.965	27.965	27.965	27.965	27.965
Mutaties Nota van Wijziging 2013	179	179	179	179	179

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	15.167	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	13.198	– 24.269	– 24.269	– 24.269	– 24.269
Stand ontwerpbegroting 2014	56.509	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875

Toelichting

a. Ramingsbijstelling

Het betreft een ramingsbijstelling van de ontvangsten die indertijd van het voormalig Ministerie van VROM zijn overgekomen. Dit betrof de verwachtte ontvangsten van de RGD, deze structurele ontvangstenreeks en de daadwerkelijk ontvangen bedragen lopen zeer fors uiteen waardoor uitgaven en ontvangsten worden gecorrigeerd.
b. Generieke Taakstelling

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
12 Algemeen		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		4.420	2.173	3.648	4.004	4.004
12.1	Algemeen	1.474	1.473	1.469	1.469	1.469
12.2	Verzameluitkeringen	2.946	700	2.179	2.535	2.535

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		– 942	0	0	0	0
12.1	Algemeen	– 245	0	0	0	0
12.2	Verzameluitkeringen	– 697	0	0	0	0

Nieuwe mutaties		– 75	– 9	– 9	– 23	– 37
12.1	Algemeen	– 75	– 9	– 9	– 23	– 37
12.2	Verzameluitkeringen	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		3.403	2.164	3.639	3.981	3.967	3.967
12.1	Algemeen	1.154	1.464	1.460	1.446	1.432	1.432
12.2	Verzameluitkeringen	2.249	700	2.179	2.535	2.535	2.535

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	0	0	0	0	0
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	0	0	0	0	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	0	0	0	0	0	0

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
13 Nominaal en onvoorzien		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		11.823	318	5.361	6.074	2.102
13.1	Loonbijstelling	983	318	2.759	3.397	1.350
13.2	Prijsbijstelling	3.726	0	2.782	1.832	0
13.3	Onvoorzien	7.114	0	– 180	845	752

Mutaties Nota van Wijziging 2013		– 1.272	1.013	183	14.609	34.481
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
13.3	Onvoorzien	– 2.343	– 58	– 888	13.538	33.410

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		– 3.116	– 44	54	– 53.339	– 107.326
13.1	Loonbijstelling	48	499	492	492	505
13.2	Prijsbijstelling	– 4.000	– 100	– 100	– 100	– 100
13.3	Onvoorzien	836	– 443	– 338	– 53.731	– 107.731

Nieuwe mutaties		0	– 58	– 258	39.241	74.595
13.1	Loonbijstelling	– 1.031	– 817	– 3.251	– 3.889	– 1.855
13.2	Prijsbijstelling	– 797	– 971	– 3.753	– 2.803	– 971
13.3	Onvoorzien	1.828	1.730	6.746	45.933	77.421
	Waarvan:
	a. Taakstelling verlaging topinkomens				8.146	8.146
	b. Generieke taakstelling				23.071	50.916
Stand ontwerpbegroting 2014		7.435	1.229	5.340	6.585	3.852	2.633
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	7.435	1.229	5.340	6.585	3.852	2.633

Toelichting

a. Taakstelling verlaging topinkomens

Bij Regeerakkoord is een taakstelling van € 10 mln. op de begroting van BZK geparkeerd die verband houdt met de normering van topinkomens in de (semi-)publieke sector. Op basis van de verdeelsleutel (als grondslag is de WOPT-rapportage gebruikt) is de taakstelling bij de departementen ingeboekt.
b. Generieke taakstelling

De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
14 VUT-fonds		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013		210.000	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	210.000	0	0	0	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013		– 30.000	70.000	0	0	0
14.1	VUT-fonds	– 30.000	70.000	0	0	0

Nieuwe mutaties		0	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014		180.000	70.000	0	0	0	0
14.1	VUT-fonds	180.000	70.000	0	0	0	0

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stand ontwerpbegroting 2013	19.000	328.400	739.100	51.400	0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013	– 200	9.500	25.400	– 400	0

Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014	18.800	337.900	764.500	51.000	0	0