Artikel 1. Woningmarkt
| 1 Woningmarkt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Nota van Wijziging | 2.880.443 | 3.085.321 | 3.228.902 | 3.436.847 | 3.693.631 | ||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 2.875.269 | 3.078.143 | 3.223.503 | 3.431.748 | 3.688.532 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 5.174 | 7.178 | 5.399 | 5.099 | 5.099 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 23.882 | – 141.951 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | ||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 22.666 | – 141.951 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | – 3.060 | 88.306 | 88.274 | 87.319 | 67.959 | ||
| 1.1 | Betaalbaarheid | – 3.000 | 88.306 | 88.274 | 87.319 | 67.959 | |
| waarvan: | |||||||
| a. correctie op de huurtoeslag | – 18.800 | ||||||
| b. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | |||
| c. Fraude bestrijding Huurtoeslag | – 3.000 | – 16.500 | – 16.500 | – 16.500 | – 16.500 | ||
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | – 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.901.265 | 3.031.676 | 3.241.582 | 3.457.293 | 3.674.634 | 3.876.182 | |
| 1.1 | Betaalbaarheid | 2.894.935 | 3.024.498 | 3.236.183 | 3.452.194 | 3.669.535 | 3.871.083 |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 6.330 | 7.178 | 5.399 | 5.099 | 5.099 | 5.099 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Nota van Wijziging | 578.445 | 585.130 | 580.516 | 576.700 | 595.000 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | – 106.200 | – 113.900 | – 105.100 | – 98.600 | – 97.500 | ||
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | – 18.800 | ||
| waarvan: | |||||||
| a. correctie op de huurtoeslag | – 18.800 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 472.245 | 471.230 | 475.416 | 478.100 | 478.700 | 479.200 | |
Toelichting
a. Correctie op de huurtoeslag
Dit betreft een correctie op de ontvangsten huurtoeslag vanwege een fout in de extrapolatie van het jaar 2017.
b. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag
In het voorjaar heeft de ministerraad ter dekking van tegenvallers besloten tot een structurele bezuiniging op de huurtoeslag van 111 mln. per jaar, ingaande per 2014. Daarbij is afgesproken dat in augustus zou worden bezien of de tegenvaller geheel of gedeeltelijk kan worden gecompenseerd uit de koopkrachtenveloppe. Uitkomst van de augustusbesluitvorming is dat de tegenvallers in de huurtoeslag volledig uit de beschikbare koopkrachtenveloppe worden gedekt.
c. Fraude bestrijding huurtoeslag
De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van een door de belastingdienst opgestelde business case om fraude bij het toekennen van de toeslagen te bestrijden.
Artikel 2. Woonomgeving en bouw
| 2 Woonomgeving en bouw | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Nota van Wijziging | 32.639 | 28.127 | 32.420 | 32.403 | 32.231 | ||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 21.304 | 19.488 | 16.814 | 16.798 | 16.697 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 5.273 | 3.065 | 3.067 | 3.066 | 3.085 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 6.062 | 5.574 | 12.539 | 12.539 | 12.449 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 61.021 | 99.725 | – 320 | – 320 | – 320 | ||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 52.357 | 98.655 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 9.065 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | – 401 | – 300 | – 320 | – 320 | – 320 | |
| Nieuwe mutaties | – 5.185 | 48.532 | 13.055 | 7.566 | 570 | ||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | – 3.282 | 44.832 | 7.555 | 2.566 | – 3.430 | |
| waarvan: | |||||||
| a. Opdrachten AGNL | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | – 4.000 | |||
| b. Herallocatie E&GO | – 3.000 | – 1.000 | 1.500 | 1.500 | 500 | ||
| c. Revolverend fonds | 35.000 | ||||||
| d. Nationaal Energieakkoord | 15.000 | 10.000 | 5.000 | ||||
| 2.2 | Woningbouwproductie | – 893 | 5.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| waarvan: | |||||||
| e. Opdrachten AGNL | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||
| f. Uitvoering RFE | – 1.200 | 1.200 | |||||
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | – 1.010 | – 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0 | |
| waarvan: | |||||||
| g. Herallocatie WenL | – 1.000 | – 1.500 | 1.500 | 1.000 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 88.475 | 176.384 | 45.155 | 39.649 | 32.571 | 231.521 | |
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 70.379 | 162.975 | 24.369 | 19.364 | 13.267 | 212.947 |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 13.445 | 9.635 | 7.067 | 7.066 | 7.085 | 6.355 |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 4.651 | 3.774 | 13.719 | 13.219 | 12.219 | 12.219 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Nota van Wijziging | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.307 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Toelichting
a. en e. Opdrachten AGNL
De mutatie is benodigd om structureel de berekende lasten voor het onderdeel energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten.
b. Herallocatie Energie & Gebouwde Omgeving (E&GO)
In de zomer van 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei dat onder regie van de SER tot stand gekomen. Tezamen met andere ontwikkelingen zoals het voldoen aan de Europese richtlijnen EPBD en EED en de in 2013 te verwachten resultaten van Blok-voor-Blok en Energiesprong, heeft dit geleid tot een actualisatie van het nu nog vigerende Plan van aanpak E&GO uit 2011. Hierdoor vindt er actualisatie van de raming plaats. Over de meerjarenperiode heen is sprake van een budgettaire neutrale mutatie.
c. Revolverend fonds
Aanvullende bijdrage aan het Revolverend Fonds Energiebesparing ter hoogte van € 35 mln. in 2014. Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.
d. Nationaal Energieakkoord/ Energielabel en Ondersteuning gemeenten
Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning. Daarnaast wordt ingezet op actieve ondersteuning van gemeenten bij lokale energiebesparing.
Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.
f. Uitvoering Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE)
Een deel van het budget voor de opstart van het RFE wordt getemporiseerd in samenhang met de latere invoering van het RFE bestemd voor de (verhuurders). Het betreft in een eerder stadium gereserveerde opstartkosten. In 2013 wordt van startgegaan met een fondsdeel voor eigenaars-bewoners. Het fondsdeel voor verhuurders vergt meer voorbereiding en wordt later in 2014 ingevoerd. Ook de besteding van de opstartmiddelen wordt daardoor deels vertraagd.
g. Herallocatie Woon en Leefomgeving (WenL)
Bij het budget voor Woon en Leefomgeving vindt een over de jaren heen budgettair neutrale herschikking plaats, waarmee tevens in latere jaren van deze kabinetsperiode voldoende budget wordt gereserveerd om ad hoc in te kunnen springen op problematiek. De verwachting is dat door de effecten van de crisis in 2015 en 2016 deze middelen extra nodig zijn voor kwetsbare gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat (aandachtswijken, krimpregio’s).
Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
| 3 Kwaliteit Rijksdienst | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Nota van Wijziging | 29.380 | 28.640 | 28.071 | 27.922 | 27.903 | ||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 29.380 | 28.640 | 28.071 | 27.922 | 27.903 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | – 7.705 | – 10.684 | – 10.317 | – 10.239 | – 10.160 | ||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | – 7.705 | – 10.684 | – 10.317 | – 10.239 | – 10.160 | |
| Nieuwe mutaties | – 160 | – 60 | – 58 | – 328 | – 673 | ||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | – 160 | – 60 | – 58 | – 328 | – 673 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 21.515 | 17.896 | 17.696 | 17.355 | 17.070 | 16.828 | |
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 21.515 | 17.896 | 17.696 | 17.355 | 17.070 | 16.828 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Nota van Wijziging | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 593 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting
| 4 Uitvoering Rijkshuisvesting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Nota van Wijziging | 59.207 | 58.528 | 58.786 | 58.676 | 57.457 | ||
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 59.207 | 58.528 | 58.786 | 58.676 | 57.457 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | – 300 | – 58.528 | – 58.786 | – 58.676 | – 57.457 | ||
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | – 300 | – 58.528 | – 58.786 | – 58.676 | – 57.457 | |
| waarvan: | |||||||
| a. Samenvoeging artikel 4 en 5 | – 58.528 | – 58.786 | – 58.676 | – 57.457 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 61.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 61.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Nota van Wijziging | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe mutaties | 0 | – 357 | – 357 | – 357 | – 357 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
a. Samenvoeging artikel 4 en 5
Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
Artikel 5. Beheer materiële activa
| 5 Beheer materiele activa | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Nota van Wijziging | 84.280 | 82.894 | 82.249 | 82.200 | 82.149 | ||
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 62.392 | 61.792 | 61.792 | 61.792 | 61.792 | |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 21.888 | 21.102 | 20.457 | 20.408 | 20.357 | |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | ||
| 5.1 | Beheer onroerend goed | – 6.079 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 10.879 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | |
| Nieuwe mutaties | 102 | – 87.094 | – 86.449 | – 86.400 | – 86.349 | ||
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 102 | – 56.313 | – 56.313 | – 56.313 | – 56.313 | |
| waarvan: | |||||||
| a. samenvoeging artikel 4 en 5 | – 56.313 | – 56.313 | – 56.313 | – 56.313 | |||
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 0 | – 21.102 | – 20.457 | – 20.408 | – 20.357 | |
| b. samenvoeging artikel 4 en 5 | – 20.979 | – 20.336 | – 19.637 | – 18.754 | |||
| 5.3 | Beheer en plankosten | 0 | – 9.679 | – 9.679 | – 9.679 | – 9.679 | |
| waavan: | |||||||
| c. samenvoeging artikel 4 en 5 | – 9.679 | – 9.679 | – 9.679 | – 9.679 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 89.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 56.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 10.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties Nota van Wijziging | 175.186 | 174.284 | 173.784 | 173.784 | 173.784 | ||
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | – 24.400 | – 22.100 | – 19.700 | – 21.300 | – 1.700 | ||
| Nieuwe mutaties | 0 | – 152.184 | – 154.084 | – 152.484 | – 172.084 | ||
| waarvan: | |||||||
| d. samenvoeging artikel 4 en 5 | – 152.184 | – 154.084 | – 152.484 | – 172.084 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 150.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
a. t/m d. Samenvoeging artikel 4 en 5
Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
| 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1 | Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | Beheer materieel activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 144.826 | 144.146 | 143.227 | 139.809 | ||
| 6.1 | Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 0 | 57.753 | 57.716 | 57.823 | 55.694 | |
| waarvan: | |||||||
| a. samenvoeging artikel 4 en 5 | 0 | 57.753 | 57.716 | 57.823 | 55.694 | ||
| 6.2 | Beheer materieel activa | 0 | 87.073 | 86.430 | 85.404 | 84.115 | |
| waarvan: | |||||||
| b. samenvoeging artikel 4 en 5 | 0 | 87.073 | 86.430 | 85.404 | 84.115 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 144.826 | 144.146 | 143.227 | 139.809 | 139.135 | |
| 6.1 | Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting | 0 | 57.753 | 57.716 | 57.823 | 55.694 | 55.566 |
| 6.2 | Beheer materieel activa | 0 | 87.073 | 86.430 | 85.404 | 84.115 | 83.569 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuwe mutaties | 0 | 116.841 | 118.741 | 117.141 | 136.741 | ||
| waarvan: | |||||||
| c. samenvoeging artikel 4 en 5 | 0 | 152.184 | 154.084 | 152.484 | 172.084 | ||
| d. aanpassing pachtontvangsten | 0 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 116.841 | 118.741 | 117.141 | 136.741 | 136.741 | |
Toelichting
a. t/m c. Samenvoeging artikel 4 en 5
Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.
d. Aanpassing pachtontvangsten
Door de nieuwe begrotingsregels heeft IenM aangegeven aanspraak te maken op de pachtontvangsten van hun onroerende zaken, die door RVOB worden geïnd. het betreft structureel € 31 mln. Dit geldt ook voor de ontvangsten uit een overige verkopen. Op basis van een historisch gemiddelde voor deze post is dit bepaald op € 4,7 mln.