Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter dan € 5 mln. zijn De toelichting onder het kopje «Algemeen» hebben betrekking op meerdere artikelen.

Algemeen

Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen

De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd tegen een fors lagere tarief. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt het budget op alle artikelen gecorrigeerd.

Kasschuif aflossing egalisatieschuld

De egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt in 2016 afgelost, om die reden vindt een kasschuif plaats.

Loonbijstelling 2016 tranche 2016

Met deze mutatie wordt de loonbijstelling tranche 2016 verdeeld over de desbetreffende artikelen.

31 NATIONALE POLITIE

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie € 139,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

• – Er wordt € 136 mln. aan loonbijstelling aan de Nationale Politie toegekend.

• – Een bijdrage ad € – 7,9 mln. van Nationale Politie aan het Openbaar Ministerie voor het leveren van parketsecretarissen.

• – Een budgetoverheveling ad € 7,6 mln. van het openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken.

• – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor de Nationale Politie betreft dit een technische mutatie van € 5,1 mln.

• – Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt met een saldo van € – 0,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie.

Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de per 1-1-2016 openstaande bijzondere rijksbijdragen komt niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € 10.332

De verhoging op dit artikelonderdeel is voornamelijk toe te wijzen aan een tekort op de rechtsbijstand. Op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2016 wordt er een tekort van € 5,9 mln. verwacht. Dit tekort is met name het gevolg van hogere gemiddelde kosten per toevoeging in ambtshalve strafzaken.

Het restant van de verhoging wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 100.373

De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten:

• • Kasschuif aflossing egalisatieschuld bij het Rijksvastgoedbedrijf van € 64,8 mln in 2016.

• • VenJ heeft de zogenaamde «zaagtandmiddelen huisvesting» uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is verrekend met de Raad.

• • Er wordt € 24 mln aan loonbijstelling in 2016 toegekend aan de Raad voor de rechtspraak.

• • Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Voor de Raad voor de Rechtspraak betreft dit een technische mutatie van € 26,6 mln.

• • Restant van het saldo € – 2,6 mln bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

33 VEILIGHEID EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

Algemeen Openbaar Ministerie (OM)

Aan het budget van het OM wordt in totaal circa € 16 mln. toegevoegd. Deze gelden zijn verdeeld over apparaat en programma.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 50 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 33,1 mln. en op SSO’s voor € 12,6 mln.

Eigen personeel OM € 33.093

• • In verband met de detachering van parketsecretarissen bij de Nationale Politie vindt er een budgetoverheveling plaats van € 15,9 mln. naar het OM. Een bedrag van € 7,9 wordt overgeheveld van de Nationale Politie, een bedrag van € 8 mln. wordt VenJ-breed gefinancierd.

• • Loonbijstelling € 9,9 mln. toegekend.

• • Het restant betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.

SSO’s OM € 12.597

• • Kasschuif aflossing egalisatieschuld € 6 mln. bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

• • Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen. Een technische mutatie van € 5 mln.

• • De rest van het bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut € 23.812.

De verhoging is toe te wijzen aan de Kasschuif aflossing egalisatieschuld Rijksvastgoedbedrijf van € 19 mln. en diverse kleinere mutaties.

Gerechtskosten € 7.794

Het budget is met € 7,8 mln. verhoogd waarvan € 5,5 mln. ter dekking van de overschrijding die is ontstaan als gevolg van een aantal grote zaken. De rest bestaat uit kleine mutaties.

Afpakken € – 8.295

Dit betreft een budgetoverheveling ad € 7,6 van het Openbaar Ministerie naar de Nationale Politie in het kader van het programma Afpakken en een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 26,1 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan een meevaller van € 10,8 mln. op de zogenaamde cross-border richtlijn. Toepassing van deze richtlijn leidt tot extra ontvangsten omdat het hiermee mogelijk is eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is hierdoor verhoogd. Daarnaast is op afpakken in 2016 een schikking van € 12 mln. getroffen met Pon autohandel. Het grootste deel van deze schikking € 11,3 mln. valt vrij ten behoeve van het generale beeld. De rest van de mutaties zijn kleiner dan € 5 mln.

34 SANCTIETOEPASSING

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad van de Kinderbescherming (RvdK)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 11,3 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 8,9 mln. en op ICT voor € 5,2 mln.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI- gevangeniswezen regulier € 123.086

• • Deze verhoging wordt verklaard door de volgende mutaties:

  • – Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB voor € 93 mln.

  • – Er wordt € 20,1 mln. loonbijstelling 2016 toegekend

  • – Lagere kosten van € – 68 mln. in verband met een meevaller van uitgaven voor VWNW. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

  • – Daarnaast is en sprake van een meevaller € – 11,5 mln. op de frictiekosten huisvesting van het Masterplan.

  • – Tegenvaller € 6,8 mln. door vertraging wijziging Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het wetsvoorstel waarmee onder meer elektronische detentie zou worden ingevoerd, is verworpen door de Eerste Kamer. Het desbetreffende wetsvoorstel bevatte ook andere maatregelen waarmee besparingen zijn gemoeid, zoals het vervallen van het recht op arbeid voor arrestanten. Deze maatregelen zijn nu opgenomen in een nota van wijziging van de Pbw, die aanhangig is bij de Tweede Kamer (TK33844). Besparingsverliezen zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van deze wetgeving. Omdat de «wetswijziging» naar verwachting niet vóór 1 januari 2017 in werking zal treden, is ook in 2016 nog sprake van een besparingsverlies.

  • – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf. Voor DJI gevangeniswezen betreft dit een technische mutatie van € 78,8 mln.

  • – Het budgettaire kader is verhoogd met € 5 mln. voor onderhoud huisvesting, vanwege de gevolgen van het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel en de onderuitputting bij het RVB in 2015.

  • – Het saldo bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

DJI- Forensisch Zorg € 24.644

Er wordt € 12,7 mln. aan loonbijstelling 2016 toegekend en wat kleinere mutaties zoals de verhoging van het budgettaire kader van € 4,3 mln. voor de groei forensische zorg.

CJIB € 9.182

Deze mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln. zoals de toekenning loonbijstelling 2016 ad € 2,9 mln.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € – 8.479

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij najaarsnota van € 4,8 mln op de uitgaven. Dit ten gevolg van een vertraging van projecten binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI -jeugd € 9.434

Betreft een overheveling van € 7,2 mln. onderwijsmiddelen van scholen verbonden aan JJI’s vanuit OCW in verband met lage bezetting JJI’s. Het restant bedrag wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.

Projecten jeugd straf € – 7.258

Technische mutatie van € – 7,3 mln. vanwege een interne herverdeling binnen het artikel.

Mutaties ontvangsten

36 CONTRATERRORISME EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 VREEMDELINGEN

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € – 23.952

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € – 730

• • Basisregistratie personen (BRP) € 6,1 mln. Betreft budget voor het project landelijke uitrol BRP-straat dat is bedoeld om vergunninghouders versneld in de BRP in te schrijven teneinde de uitplaatsing van vergunninghouders te versnellen.

• • Nabetaling COA-afrekening € 65 mln. Zie toelichting tabel belangrijkste mutaties.

• • Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 zijn er meevallers bij COA. Hierdoor moet VenJ in 2016 een deel ad € – 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat een deel van de besparingen pas na 2016 optreden is vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet in 2016 om het probleem in timing op te vangen. De asielreserve wordt in 2017 en 2018 weer aangevuld.

• • Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie van € – 31 mln. op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting.

• • De lagere asielinstroom heeft ook zijn weerslag bij de diensten IND, Nidos en DTV. Er is een meevaller van € 75,5 mln. (IND € 46 mln, Nidos € 27 mln en DTV € 2,5 mln) Deze meevallers worden ingezet voor de terugbetaling ODA.

• • Het resterende bedrag omvat kleinere mutaties.

Nidos opvang € – 26.473

Door de lagere asielinstroom in 2016 heeft Nidos een meevaller van € – 27 mln. door lagere bezetting. Zie ook de toelichting bij COA.

Versterking Vreemdelingenketen € 21.521.

De verhoging van het budget wordt verklaard door de mutatie voor Bed, bad en brood/ LVV € 19,3 mln. Zie tabel belangrijkste uitgaven mutaties. De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 243 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de subsidieafrekening 2015 met de COA voor € 65 mln. Deze kosten worden gedekt uit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Daarnaast wordt vanuit de asielreserve € 173,5 mln. ingezet. Het restbedrag betreft de jaarlijkse ontvangsten voor de BVV (Basis Vreemdelingen Voorziening) van € 4,5 mln. Dit betreft de bijdrage van de ketenpartners om de kosten te dekken van ketenbrede ICT en informatiesystemen.