Base description which applies to whole site

3.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

400.647

405.325

37.893

– 7.307

435.911

             

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Personeel

239.048

255.422

3.827

19.250

278.499

 

waarvan eigen personeel

204.240

221.962

953

16.503

239.418

 

waarvan externe inhuur

28.889

31.998

2.795

2.747

37.540

 

waarvan overig personeel

5.919

1.462

79

0

1.541

 

Materieel

169.516

157.820

34.066

– 26.557

165.329

 

waarvan ICT

9.090

18.445

3.399

– 2.323

19.521

 

waarvan SSO's

115.274

90.616

15.565

– 7.418

98.763

 

waarvan overig materieel

45.152

48.759

15.102

– 16.816

47.045

             

Ontvangsten

51.918

16.918

137.779

29.029

183.726

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 30,6 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Toekenning loonbijstelling 2016 voor € 8,4 mln.

  • Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB € – 14,4 mln.

  • Uitvoering I-plan VenJ € 9,3 mln. Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.

  • Het budgettaire kader is verhoogd met € 6 mln. voor uitgaven voor de basisvoorziening zoals ict, huisvesting, vervoer die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.

  • Voor het project uitgaven Vreemdelingenzaken is € 5 mln. extra uitgetrokken. Deze uitgaven wordt gedekt door de afrekening van reeds afgeronde projecten.

  • Terugboeking Rijksvastgoedbedrijf (RBV) middelen. Voor het kerndepartement betreft dit een technische mutatie van € 8,1 mln.

  • Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 166,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:

  • Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 130,6 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

  • Technische correctie van € 40 mln. in verband met herijking huurverlaging RVB vanwege een boeking op het verkeerde artikelinstrument.

  • VenJ heeft zaagtandmiddelen huisvesting uitgekeerd gekregen van het Rijksvastgoedbedrijf, vanwege de te hoge gebruiksvergoeding die bij specialties in rekening wordt gebracht. Het deel € – 12,4 mln. dat betrekking heeft op de Raad voor de Rechtspraak is rechtstreeks uitgekeerd aan de Raad en wordt d.m.v. een desaldering op de uitgaven en ontvangsten gelijkgetrokken.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

173.605

295.124

– 247.975

– 40.939

6.210

             

Uitgaven

173.605

295.124

– 244.975

– 43.939

6.210

             
 

Nominaal en onvoorzien

173.605

295.124

– 244.975

– 43.939

6.210

             

Ontvangsten

40.000

40.000

0

– 40.000

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 GEHEIM
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.067

3.067

0

0

3.067

             

Programma-uitgaven

3.067

3.067

0

0

3.067

             
 

Geheime uitgaven

3.067

3.067

0

0

3.067

             

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence