2.3 Bijlagen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2016

A. Verdiepingsbijlage In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verb

Ministerie van Financiën

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		567.349	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		38.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		605.860	385.415	308.537	250.317	275.940	128.509	159.800	135.500	138.179	5.842	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 156.870	– 11.496	14.813	17.579	– 29.943	– 84.595	– 87.566	– 59.003	36.903	– 5.842	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		448.990	373.919	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 43.228	35.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		405.762	409.537	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid	0	4.356	– 4.356
Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever	0	21.973	– 21.973
Mutaties Slotwet 2016		26.329	– 26.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.		432.091	383.208	323.350	267.896	245.997	43.914	72.234	76.497	175.082	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		84.808	206.164	321.752	383.314	248.140	728.210	498.083	409.706	360.588	410.963	444.865	493.919	403.365	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		– 20.624	– 2.202	– 811	400	400	400	400	400	400	400	400	8.400	400	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.		64.184	203.962	320.941	383.714	248.540	728.610	498.483	410.106	360.988	411.363	445.265	502.319	403.765	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		181.123	– 50.211	– 73.132	– 92.907	9.514	73.083	142.378	60.748	– 36.934	15.370	– 15.127	40.413	9.264	400.150	374.070
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		245.307	153.751	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 91.992	81.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		153.315	235.710	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid	0	– 5.507	5.507
Mutaties Slotwet 2016		– 5.507	5.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		147.808	241.217	247.809	290.807	258.054	801.693	640.861	470.854	324.054	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		8.955	7.205	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		2.729	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		11.684	7.557	400	400	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 218	1.451	580	520	580	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		11.466	9.008	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 1.808	1.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		9.658	10.806	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid	0	– 1.619	1.619
Mutaties Slotwet 2016		– 1.619	1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten		8.039	12.425	980	920	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid		661.112	598.784	630.689	634.031	524.430	856.719	657.883	545.206	498.767	416.805	444.865	493.919	403.365	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid		681.728	596.934	629.878	634.431	524.830	857.119	658.283	545.606	499.167	417.205	445.265	502.319	403.765	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid		705.763	536.678	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	499.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid		568.735	656.053	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	499.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070
Realisatie Inv. in waterveiligheid		587.938	636.850	572.139	559.623	504.981	846.107	713.095	547.351	499.136	426.733	430.138	542.732	413.029	400.150	374.070

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		186.950	185.912	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
Mutaties Voorjaarsnota 2016		1.045	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid		187.995	186.114	191.775	181.458	169.642	178.028	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		10.564	691	833	– 31.025	7.747	– 24.622	1.114	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	149.628	149.628
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		198.559	186.805	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		9.950	– 7.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		208.509	179.789	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid	0	267	– 267
Mutaties Slotwet 2016		267	– 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid		208.776	179.522	192.608	150.433	177.389	153.406	149.734	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628	149.628

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		47.293	43.994	24.749	30.385	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		– 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO		46.748	43.994	24.749	30.385	30.833	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 9.583	– 7.066	13.812	287	1.159	5.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO		37.165	36.928	38.561	30.672	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 2.648	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		34.517	39.576	38.561	30.672	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening	0	– 2.687	2.687
	0
Mutaties Slotwet 2016		– 2.687	2.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		31.830	42.263	38.561	30.672	31.992	32.289	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.310	2.235	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		353	– 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.663	2.185	1.585	1.585	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		34	– 140	1.365	1.365	1.965	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.697	2.045	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.697	2.045	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening	0	– 609	609
	0
Mutaties Slotwet 2016		– 609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.088	2.654	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening		49.603	46.229	26.334	31.970	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening		49.411	46.179	26.334	31.970	32.418	26.426	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening		39.862	38.973	41.511	33.622	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening		37.214	41.621	41.511	33.622	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening		33.918	44.917	41.511	33.622	35.542	32.404	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.		4.859
Mutaties Voorjaarsnota 2016		980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		5.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		878	0	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		6.717	0	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		6.717	0	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening	0	– 1	1
Mutaties Slotwet 2016		– 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		6.716	1	3.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		6.991	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		43	29	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.034	7.018	7.017	6.989	6.989	6.989	6.989	6.989	7.014	7.014	7.014	7.211	6.816	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	13	6.829	6.829
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829
	0
	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.047	7.031	7.030	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002	7.027	7.027	7.027	7.225	6.829	6.829	6.829

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		199.345	134.096	141.234	134.496	90.923	134.135	234.181	225.313	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		8.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging		207.905	134.096	141.234	134.496	90.923	134.135	234.181	225.313	239.284	292.827	231.321	226.212	223.754	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 1.348	28.339	15.680	18.422	14.503	– 11.597	– 45.407	– 15.133	– 14.727	– 20.984	– 14.052	6.674	– 546	223.208	223.208
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		206.557	162.435	156.914	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		6.374	– 6.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		212.931	156.384	156.914	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208
Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging	0	– 3.348	3.348
Stuwen in de Nederrijn-Lek	0	– 5.776	5.776
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		– 9.124	9.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		203.807	165.508	156.914	152.918	105.426	122.538	188.774	210.180	224.557	271.843	217.269	232.886	223.208	223.208	223.208

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.		206.336	141.085	148.223	141.485	97.912	141.124	241.170	232.302	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv.		214.939	141.114	148.251	141.485	97.912	141.124	241.170	232.302	246.298	299.841	238.335	233.423	230.570	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.		213.604	169.466	163.944	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 B&O en verv.		219.978	163.415	163.944	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037
Realisatie B&O en verv.		210.854	172.539	163.944	159.920	112.428	129.540	195.776	217.182	231.584	278.870	224.296	240.111	230.037	230.037	230.037

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		214.647	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330
Mutaties Voorjaarsnota 2016		834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		215.481	206.160	209.156	206.834	204.994	205.562	201.790	204.289	205.811	206.810	207.308	207.307	207.330	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		7.230	11.952	12.827	11.324	10.434	6.348	1.105	80	1.450	2.313	6.351	6.351	6.352	213.682	213.682
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		222.711	218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		222.751	218.112	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	– 383	383
Mutaties Slotwet 2016		– 383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		222.368	218.495	221.983	218.158	215.428	211.910	202.895	204.369	207.261	209.123	213.659	213.658	213.682	213.682	213.682

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		73.279	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		73.932	67.565	67.547	67.192	67.199	65.389	65.569	65.593	65.868	66.008	66.004	67.739	63.860	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 253	– 3.862	– 3.862	– 3.862	– 3.875	– 3.875	– 3.874	– 3.874	– 3.874	– 3.873	– 3.873	– 3.869	– 3.878	59.982	59.982
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		73.679	63.703	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		73.669	63.703	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	– 463	463
Mutaties Slotwet 2016		– 463	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		73.206	64.166	63.685	63.330	63.324	61.514	61.695	61.719	61.994	62.135	62.131	63.870	59.982	59.982	59.982

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		– 17.863	0	0	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	132.764	245.860
Mutaties Voorjaarsnota 2016		2.967	– 806	– 258	0	0	0	0	0	0	0	0	– 8.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		– 14.896	– 806	– 258	0	0	0	25.000	0	122.790	149.435	178.833	124.764	245.860	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		14.896	– 147.594	258	0	150.000	0	– 25.000	0	0	– 4.871	7.014	– 79.152	– 19.274	387.753	419.503
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	– 148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	– 148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		0	– 148.400	0	0	150.000	0	0	0	122.790	144.564	185.847	45.612	226.586	387.753	419.503
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		270.063	273.725	276.703	274.026	272.193	270.951	292.359	269.882	394.469	422.253	452.145	407.810	517.050	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		274.517	272.919	276.445	274.026	272.193	270.951	292.359	269.882	394.469	422.253	452.145	399.810	517.050	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		296.390	133.415	285.668	281.488	428.752	273.424	264.590	266.088	392.045	415.822	461.637	323.140	500.250	661.417	693.167
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		296.420	133.415	285.668	281.488	428.752	273.424	264.590	266.088	392.045	415.822	461.637	323.140	500.250	661.417	693.167
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		295.574	134.261	285.668	281.488	428.752	273.424	264.590	266.088	392.045	415.822	461.637	323.140	500.250	661.417	693.167

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding voordelig saldo 2015	0	3	– 3
	0
Mutaties Slotwet 2016		3	– 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		59.384	– 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM		1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.198
Mutaties Voorjaarsnota 2016		– 12.966	– 5.877	170	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM		1.006.686	897.048	928.293	954.710	858.650	1.200.553	1.092.350	948.328	1.040.472	1.039.837	1.036.283	1.026.254	1.004.598	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		13.511	– 179.197	– 25.784	– 16.315	134.213	– 10.284	– 12.077	– 13.077	– 14.225	– 13.077	– 13.077	– 13.077	– 9.077	1.141.976	1.147.646
Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM		1.020.197	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 20.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
	0
	0
Mutaties Slotwet 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk		1.019.652	902.925	928.123	954.310	858.250	1.200.153	1.091.950	947.928	1.040.072	1.039.437	1.035.883	1.025.854	1.004.198	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk		1.006.686	897.048	928.293	954.710	858.650	1.200.553	1.092.350	948.328	1.040.472	1.039.837	1.036.283	1.026.254	1.004.598	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk		1.020.197	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII		999.533	717.851	902.509	938.395	992.863	1.190.269	1.080.273	935.251	1.026.247	1.026.760	1.023.206	1.013.177	995.521	1.141.976	1.147.646

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		22.217	25.738	37.182	53.489	80.050	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		15.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		37.226	25.738	37.182	53.489	80.050	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		– 11.024	– 888	– 4.084	– 2.113	– 13.425	– 20.761	7.388	5.100	3.952	5.805	7.605	17.500	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		26.202	24.850	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2016		– 7.101	7.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		19.101	31.951	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	– 2.784	2.784
Mutaties Slotwet 2016		– 2.784	2.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		16.317	34.735	33.098	51.376	66.625	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		2.130	3.276	767	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		– 50	– 2.998	1.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		2.080	278	1.978	767	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		182	1	– 1.210	1.037	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		2.262	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		2.262	279	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	231	– 231
Mutaties Slotwet 2016		231	– 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		2.493	48	768	1.804	20.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		995	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		– 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		565	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	– 285	285
Mutaties Slotwet 2016		– 285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		280	1.280	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit		24.347	29.014	37.949	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit		39.306	26.016	39.160	54.256	100.939	82.961	47.325	47.325	47.325	47.325	47.325	37.489	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit		29.459	26.124	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit		21.928	33.225	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0
Realisatie B&O en verv.		19.090	36.063	34.861	54.175	88.549	62.200	54.713	52.425	51.277	53.130	54.930	54.989	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2017		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit	0	– 224	224
Mutaties Slotwet 2016		– 224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Project HWBP-2					2021	2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	2	2	199	199
HWBP-2 Waterschapsprojecten	230	209	2.470	2.470
Overige projectkosten (Programmabureau)	3	4	45	45
afrondingen		– 1	1	1
Programma	235	214	2.715	2.715
Begroting (DF 1.01.01/02)	214	214

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	182	180	2.362	2.362
afrondingen
Programma	182	180	2.362	2.362
Begroting (DF 1.01.03)	180	200

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	2	2	151	151	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	13	20	397	397	2017/2020	2017/2020
afrondingen
Programma	15	22	548	548
Begroting (DF 1.01.04)	12	32

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Programma HWBP					2020	2020
HWBP Rijksprojecten	1	3	601	601
HWBP Waterschapsprojecten	106	106	4.171	4.171
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	7	78	78

Deltafaciliteit Deltares			26	26	2013	2013
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	7	8	191	191	2018	2018
Overige onderzoeken en kleine projecten	15	16	1.166	1.166
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023			25	25
Projecten Zuidwest-Nederland
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	7	7	815	815	2018	2018
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk	4	4	869	869	2022	2022
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal			18	18	2019	2019
afrondingen
Programma	146	151	7.960	7.960
Begroting (DF 1.02.02)	146	151
Overprogrammering (–)		0

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Toelichting
Verplicht
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	6	7
Ambitie Afsluitdijk	14	14
Gebonden
Projecten Zuid-Nederland
Ooijen-Wanssum	111	111
Projecten Oost-Nederland
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)	121	121	na 2020	na 2020
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2017	2017
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	7	7	2018	2018
Bestemd	14	14
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwest-Nederland
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
– Zandhonger Oosterschelde
– Tidal Test Centre Grevelingen
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning	276	277
Begroting DF 1.02.01	276	277

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW	0	0	70	70
Projecten Zuidwest-Nederland
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	28	29	76	76	2018	2018
Overige projecten
Luwtemaatregelen Hoornse Hop	1	2	17	17	2020	2020
Zoetwatermaatregelen	2	4	137	137		2021
Afrondingen	1	1
Programma	32	36	300	300
Begroting (DF 2.02.02)	32	36

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Toelichting
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	15	15
Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart	10	10
Bestemd
–
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	25	25
Begroting DF 2.02.01	25	25

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche	9	9	41	40	2015	2015	1
KRW 2e en 3e tranche	8	10	569	575	2027	2027	2
afrondingen
Totaal programma	17	19	610	615
Begroting DF 7.01.01	19	19

Mutaties Slotwet 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	Toelichting
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25	2010	2010
Projecten Noordwest-Nederland
Natuurlijker Markermeer	1	1	8	8	2015	2015
Projecten Zuidwest-Nederland
Natuurcompensatie Perkpolder			3	3	2015	2015
afrondingen
Totaal programma	2	2	36	36
Begroting DF 7.02.01	2	2