Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 150.051 | 0 | – 150.051 | 150.051 | 0 | 2.154 | 17.282 | 17.455 | 17.403 | ||
| Uitgaven | – 150.051 | 0 | – 150.051 | 150.051 | 0 | 2.154 | 17.282 | 17.455 | 17.403 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.767 | 13.676 | 13.736 | |||
| – waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 13.767 | 13.676 | 13.736 | |||||
| – waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 3.458 | 3.725 | 3.667 | |||
| – waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 1.611 | 1.551 | |||||
| – waarvan apparaat | 0 | 0 | 2.098 | 2.103 | 2.114 | 2.116 | |||||
| • | Onvoorzien | – 150.051 | – 150.051 | 150.051 | 0 | 56 | 57 | 54 | 0 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Loonbijstelling
-
– Het budget voor 2017 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde loonbijstelling tranche 2017 en de compensatie voor de ABP-pensioenpremiestijging zijn direct structureel verdeeld over de artikelen. De negatieve loonbijstelling op artikel 91 nominaal en onvoorzien (als gevolg van de ramingsbijstelling) wordt gecompenseerd met een deel van de prijsbijstelling. In de onderstaande tabel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen voor 2017.
| Art. | Omschrijving | 2017 |
|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 232.179 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 176.177 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 79.624 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 54.434 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 70.303 |
| 8 | Internationaal beleid | 125 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 4.216 |
| 11 | Studiefinanciering | 525 |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 81 |
| 13 | Lesgelden | 35 |
| 14 | Cultuur | 7.988 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 16.128 |
| 25 | Emancipatie | 184 |
| 91 | Nominaal en onvoorzien | – 3.158 |
| 95 | Apparaatsuitgaven | 7.068 |
| Totaal | 645.909 | |
Prijsbijstelling
-
– Het budget voor 2017 blijft per saldo ongewijzigd. De toegevoegde prijsbijstelling tranche 2017 is direct structureel verdeeld over de artikelen. Een deel van de prijsbijstelling is ingezet voor OCW brede problematiek zoals de negatieve loonbijstelling over de ramingsbijstelling op artikel 91. In de onderstaande tabel staat de doorverdeling naar de verschillende artikelen voor 2017.
| Art. | Omschrijving | 2017 |
|---|---|---|
| 1 | Primair onderwijs | 20.599 |
| 3 | Voortgezet onderwijs | 17.797 |
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 16.433 |
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | 10.246 |
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | 20.631 |
| 8 | Internationaal beleid | 84 |
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 231 |
| 11 | Studiefinanciering | 16.746 |
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 1.217 |
| 13 | Lesgelden | 15 |
| 14 | Cultuur | 7.179 |
| 15 | Media | 4.222 |
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 4.968 |
| 25 | Emancipatie | 73 |
| 95 | Apparaatsuitgaven | |
| Inzet ter dekking | 9.919 | |
| Totaal | 130.360 | |
Onvoorzien
-
– De post «Onvoorzien» wordt per saldo met € 150,1 miljoen verhoogd. Het betreft de invulling van de ramingsbijstelling van € 150 miljoen, onder meer door de inzet van de eindejaarsmarge.
-
– Daarnaast wordt de negatieve loon- en prijsbijstelling over de ramingsbijstelling verwerkt door inzet van een deel van de prijsbijstelling tranche 2017.
-
– Ook is de eindejaarsmarge 2016/2017 van € 127,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd en vervolgens direct ingezet ter dekking van:
-
• de ramingsbijstelling op artikel 91 (totaal € 121,3 miljoen);
-
• overlopende verplichtingen die niet in 2016 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2017 (totaal € 6,7 miljoen).
-
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | Stand 1e suppletoire begroting 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 242.370 | 0 | 242.370 | 14.363 | 256.733 | 10.839 | 10.101 | 6.275 | 6.271 | ||
| Uitgaven | 242.370 | 0 | 242.370 | 14.363 | 256.733 | 10.839 | 10.101 | 6.275 | 6.271 | ||
| Personele uitgaven | 177.050 | 0 | 177.050 | 14.459 | 191.509 | 17.475 | 17.086 | 13.624 | 13.788 | ||
| Waarvan | |||||||||||
| – | eigen personeel | 166.863 | 166.863 | 14.856 | 181.719 | 17.939 | 17.583 | 14.169 | 14.320 | ||
| – | externe inhuur | 7.233 | 7.233 | – 1.259 | 5.974 | – 1.360 | – 1.382 | – 1.416 | – 1.408 | ||
| – | overige personele uitgaven | 2.954 | 2.954 | 862 | 3.816 | 896 | 885 | 871 | 876 | ||
| Materiële uitgaven | 65.320 | 0 | 65.320 | – 96 | 65.224 | – 6.636 | – 6.985 | – 7.349 | – 7.517 | ||
| Waarvan | |||||||||||
| – | ICT | 26.672 | 26.672 | – 842 | 25.830 | – 6.326 | – 6.395 | – 6.412 | – 6.402 | ||
| – | bijdrage aan SSO's | 22.089 | 22.089 | – 419 | 21.670 | – 780 | – 1.081 | – 1.004 | – 975 | ||
| – | overige materiële uitgaven | 16.559 | 16.559 | 1.165 | 17.724 | 470 | 491 | 67 | – 140 | ||
| – | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 567 | |||||||
In de kolom «Mutaties eerste suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– toevoeging van de loonbijstelling tranche 2017 van € 7,1 miljoen;
-
– teruggave van het aandeel van het surplus van het eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van totaal € 7,3 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen ten gunste van het instrument Personeel is geboekt;
-
– budgetneutrale overboekingen binnen artikel 95 van € 5,9 miljoen, waarmee de budgetten per instrument meerjarig worden aangepast aan de actuele verwachtingen, gebaseerd op het departementaal jaarverslag van 2016;
-
– een verlaging met € 3,2 miljoen als gevolg van het terugdraaien van de kadercorrectie voor de monumentenaftrek in 2017, waarvan € 2,3 miljoen ten laste van het instrument Personeel is geboekt;
-
– kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 1,3 miljoen. Onder andere als gevolg van een vertraging in de realisatie van het Programma Registers en Beroepsorganisatie (PRB);
-
– diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 0,7 miljoen.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 0,1 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 5,3 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
• als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2016 wordt € 2,1 miljoen pas in 2017 uitgegeven;
-
• een vertraging in de herhuisvesting binnen de Hoftoren. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2017;
-
• een budgetneutrale kasschuif ad € 1,5 miljoen van 2018–2022 naar 2017 ten behoeve van de financiering van de projectkosten van de aansluiting bij het Financieel Dienstencentrum(FDC) bij SZW;
-
• middelen voor het Rijksbrede Programma Kunstvoorziening zijn van alle departementen naar OCW overgeboekt. Een geplande investering in 2016 in een registratiesysteem heeft vertraging opgelopen, deze uitgaven van € 0,2 miljoen komen in 2017.
-
-
– budgetneutrale overboekingen binnen artikel 95 van -/-€ 5,9 miljoen, waarmee de budgetten per instrument meerjarig worden aangepast aan de actuele verwachtingen, gebaseerd op het departementaal jaarverslag van 2016;
-
– een verlaging met € 3,2 miljoen als gevolg van het terugdraaien van de kadercorrectie voor de monumentenaftrek in 2017, waarvan
-
– € 0,9 miljoen ten laste van het instrument Materieel is geboekt;
-
– teruggave van het aandeel van het surplus van het eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf VB van totaal € 7,3 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen ten gunste van het instrument Materieel is geboekt.