Artikel 8 Centraal apparaat
| Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting t (3)=(1+2) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 233.707 | 0 | 233.707 | 2.457 | 236.164 | 2.450 | 2.217 | 2.157 | 2.152 |
| Uitgaven | 233.707 | 0 | 233.707 | 2.457 | 236.164 | 2.450 | 2.217 | 2.157 | 2.152 |
| Personeel Kerndepartement | 159.158 | 0 | 159.158 | 1.719 | 160.877 | 1.145 | 1.212 | 1.413 | 1.514 |
| – Eigen personeel | 150.344 | 0 | 150.344 | 1.655 | 151.999 | 1.412 | 1.479 | 1.680 | 1.781 |
| – Inhuur externen | 8.075 | 0 | 8.075 | 48 | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Overig personeel | 739 | 0 | 739 | 16 | 755 | – 267 | – 267 | – 267 | – 267 |
| Materieel Kerndepartement | 74.549 | 0 | 74.549 | 738 | 75.287 | 1.305 | 1.005 | 744 | 638 |
| – Waarvan ICT | 8.616 | 0 | 8.616 | 700 | 9.316 | 700 | 450 | 450 | 450 |
| – Waarvan bijdrage aan SSO's | 37.348 | 0 | 37.348 | 0 | 37.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan overig materieel | 28.585 | 0 | 28.585 | 38 | 28.623 | 605 | 555 | 294 | 188 |
| Ontvangsten | 53.355 | 0 | 53.355 | 186 | 53.541 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven (+ € 2,5 mln.)
Ontvangsten (+ € 0,2 mln.)
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerpbegroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting t (3)=(1+2) | Mutaties 1ste suppletoire begroting (4) | Stand 1ste suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutaties 2019 | Mutaties 2020 | Mutaties 2021 | Mutaties 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 37.705 | 0 | 37.705 | – 45.894 | – 8.189 | 90.176 | 68.804 | 65.696 | 67.268 |
| Uitgaven | 97.019 | 0 | 97.019 | – 45.894 | 51.125 | 90.176 | 68.804 | 65.696 | 67.268 |
| – Programma onvoorzien | 5.257 | 0 | 5.257 | – 51.978 | – 46.721 | 38.420 | 30.090 | 30.161 | 30.161 |
| – Apparaat onvoorzien | 70.432 | 0 | 70.432 | – 45.169 | 25.263 | 3.000 | – 10.000 | – 10.000 | – 10.000 |
| – Loonbijstelling | 21.330 | 0 | 21.330 | 36.532 | 57.862 | 34.806 | 35.077 | 32.051 | 33.503 |
| – Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 14.721 | 14.721 | 13.950 | 13.637 | 13.484 | 13.604 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven (– € 45,9 mln.)
Programma onvoorzien (– € 52,0 mln.)
De mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:
-
1. Er zijn gereserveerde middelen van artikel 10 overgemaakt aan artikel 1 Belastingen voor Switch, RVU-heffingen en premies (zie toelichting bij artikel 1 – personele uitgaven) (– € 59,3 mln.).
-
2. Op artikel 10 wordt budget gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen. Dit budget wordt gefinancierd uit ruimte op de Herijking Investeringsagenda (HIA)-middelen op de Aanvullende Post (AP). Cumulatief meerjarig gaat het om + € 135,0 mln. waarvan + € 15 miljoen in 2018.
-
3. Er wordt € 10,0 mln. budget van 2018 naar 2019 geschoven. Grotendeels is dit te verklaren doordat het budget voor het opstarten van InvestNL deels nodig is in 2019.
Apparaat onvoorzien (– € 45,2 mln.)
Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:
-
1. Bijdrage van – € 60,0 mln. aan de Rijksbrede problematiek onder het uitgavenplafond.
-
2. De Eindejaarsmarge 2017 is uitgedeeld (+ € 32,8 mln.).
-
3. Een deel van de eindejaarsmarge 2017 (– € 18,0 mln.) wordt doorgeschoven om meerjarige problematiek binnen de begroting van het Ministerie van Financiën op te kunnen lossen.
Loonbijstelling (+ € 36,5 mln.)
Deze mutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door:
-
1. Het kabinet heeft in 2017 compenserende loonruimte beschikbaar gesteld vanwege het CAO akkoord 2017 (– € 20,8 mln.). Deze middelen staan gereserveerd op artikel 10 en worden structureel overgeheveld naar artikel 1 – Belastingen (– € 19,3 mln.) en artikel 8 – Centraal apparaat (– € 1,5 mln.).
-
2. De loonbijstelling tranche 2018 is toegevoegd aan de departementale begrotingen (+ € 57,4 mln.).
Prijsbijstelling (+ € 14,7 mln.)
De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen (+ € 14,7 mln.).