11. Centraal apparaat
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 314.783 | 27.373 | 342.156 | 78.366 | 420.522 | 35.239 | 37.289 | 27.139 | 24.239 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
| Uitgaven: | 314.783 | 27.373 | 342.156 | 78.366 | 420.522 | 35.239 | 37.289 | 27.139 | 24.239 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 314.783 | 27.373 | 342.156 | 78.366 | 420.522 | 35.239 | 37.289 | 27.139 | 24.239 |
| Personele uitgaven | 149.080 | 24.776 | 173.856 | 33.124 | 206.980 | 15.938 | 17.908 | 7.758 | 5.400 | |
| waarvan: Eigen personeel | 139.479 | 24.776 | 164.255 | 31.947 | 196.202 | 15.878 | 17.873 | 7.723 | 5.400 | |
| waarvan: inhuur externen | 5.519 | 0 | 5.519 | 952 | 6.471 | 60 | 35 | 35 | 0 | |
| waarvan: Overige personele uitgaven | 4.082 | 0 | 4.082 | 225 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiële uitgaven | 165.703 | 2.597 | 168.300 | 45.242 | 213.542 | 19.301 | 19.381 | 19.381 | 18.839 | |
| waarvan: Bijdrage SSO's | 152.965 | 0 | 152.965 | 35.185 | 188.150 | 19.429 | 19.317 | 19.317 | 18.817 | |
| waarvan: ICT | 0 | 0 | 0 | 8.207 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| waarvan: Overige materiële uitgaven | 12.738 | 2.597 | 15.335 | 1.850 | 17.185 | – 128 | 64 | 64 | 22 | |
| Ontvangsten: | 15.280 | 0 | 15.280 | 39.129 | 54.409 | 2.238 | 2.247 | 2.247 | 2.247 | |
11.1 Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
Waarvan: Eigen personeel
Op het budget voor eigen personeel hebben diverse mutaties plaatsgevonden, waarvan voor een deel meer ontvangsten tegenover staan. Voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn middelen toegevoegd. Het betreft € 1,4 mln. in 2018, € 8,6 mln. in 2019, € 10,6 mln. in 2020 en 0,4 mln. in 2021. Voor de projectorganisatie voor Wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden zijn middelen vanuit de Aanvullende Post voor wederopbouw overgeheveld. In de periode 2018–2021 gaat het jaarlijks om € 2 mln., waarvan 1,4 mln. voor eigen personeel. Daarnaast is vanuit de eindejaarsmarge € 11,1 mln. toegevoegd in verband met de doorlopende personele kosten en niet bestede middelen van het NCDO in 2017. Verder betreft het mutaties voor de uitgaven voor eigen personeel van Doc-Direkt (€ 5,9 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven (€ 4,7 mln.) voor uitvoering van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
Materiële uitgaven
Waarvan bijdrage SSO’s
Het Ministerie van BZK heeft het centraal opdrachtgeverschap van P-Direkt en FMH. Vanwege het huidige aantal individuele arbeidsrelaties bij Rijk en na evaluatie de centrale bekostiging van FMH wordt het budget verhoogd. Hieraan hebben andere departementen en onderdelen van BZK bijgedragen middels overboekingen en reallocaties.
Verder betreft het uitgaven voor bijdragen aan SSO’s van Doc-Direkt (€ 8,5 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) en de uitgaven voor uitvoerig van de Dienstverleningsafspraken 2018 (DVA) tussen de baten-lastenagentschappen waar inkomsten tegenover staan (€ 9 mln.).
Waarvan ICT
Dit betref de uitgaven voor ICT van Doc-Direkt (€ 8,2 mln.), die samenhangen met de inkomsten gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat).
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van de dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2018 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (13,7 mln).
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 23 mln.).
Voor de technische verwerking van de bijdrage van de baten-lastenagentschappen van BZK aan de aanpassing van het budget voor de centrale bekostiging van FMH en P-Direct is een structurele verhoging van de ontvangsten noodzakelijk. Voor 2018 betreft het € 2,4 mln.
12. Algemeen
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 10.265 | 0 | 10.265 | 2.140 | 12.405 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
| Uitgaven: | 10.265 | 0 | 10.265 | 2.140 | 12.405 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |
| 12.1 | Algemeen | 10.265 | 0 | 10.265 | 2.140 | 12.405 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
| Subsidies | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse subsidies | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale Samenwerking | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse opdrachten | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 8.925 | 0 | 8.925 | 2.140 | 11.065 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |
| Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 8.925 | 0 | 8.925 | 2.140 | 11.065 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1 Algemeen
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Over een deel van de specifieke ontvangsten op artikel 9 moet vennootschapsbelasting worden betaald. Op basis van de huidige inzichten wordt voor deze kabinetsperiode tot 2021 voor dit specifieke deel jaarlijks € 1,3 mln. aan de begroting toegevoegd.
13. Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2018 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 6.112 | 0 | 6.112 | 17.567 | 23.679 | 25.597 | 19.541 | 18.897 | 18.878 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
| Uitgaven: | 6.112 | 0 | 6.112 | 17.567 | 23.679 | 25.597 | 19.541 | 18.897 | 18.878 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 12.511 | 12.511 | 12.080 | 11.790 | 11.749 | 11.692 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 11.168 | 11.168 | 13.517 | 7.751 | 7.148 | 7.186 |
| 13.3 | Onvoorzien | 6.112 | 0 | 6.112 | – 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 12,5 mln.).
13.2 Prijsbijstelling
Dit betreft de prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 11,2 mln.).
13.3 Onvoorzien
Het beschikbare bedrag op dit artikelonderdeel is ingezet ter dekking van uitgaven elders binnen de begroting (€ 6,1 mln.).