| Toelichting | Omschrijving | Artikelen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Begroting 2018 | 426.415 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | 95.327 | ||
| 1 | Eindheffing ereschulden | 10 | 45.440 |
| 2 | Bijstelling verkoopopbrengsten | 6 | 40.000 |
| 3 | Bijstelling overige opbrengsten | 1 t/m 5, 7, 8 en 10 | 9.887 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 521.742 | ||
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
1. Eindheffing ereschulden 2012 – 2016
Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het bedrag wordt terugbetaald door de Belastingdienst en in 2018 ontvangen (eenmalig € 45,4 miljoen).
2. Bijstelling verkoopopbrengsten
Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel.
3. Bijstelling overige opbrengsten
Per saldo stijgt de hoeveelheid aan overige opbrengsten met € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan de bouw en inrichting van de onderhoudsfaciliteit voor F135 motoren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor 2018 wordt een bedrag ontvangen van € 5,0 miljoen. Verder draagt het agentschap DMO OPS € 12,9 miljoen van het eigen vermogen af aan het moederdepartement en levert het een eenmalige bijdrage van € 6,3 miljoen. Daartegenover staan de lagere personele en materiële ontvangsten van het CLAS (€ 4,0 miljoen) en de DMO (€ 11,0 miljoen).